| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social,conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante omes de dezembro de 2013, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 480.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 480.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de Professor de Pintura dos alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, durante o mes de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 678.00 | 00011563227401 | JULIO CEZAR CABRAL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como professor de hip hop do Programa PROJOVEM ADOLESCENTE, vinculado so Fundo MunIcipal de Assistencia Social,conforme contrato em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 610.20 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 678.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 678.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 78.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2014 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 14/01/2014 | 3107.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de janeirode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 14/01/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de outubro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de setembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de novembro de 2013, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2014 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2014 | 53.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 22/01/2014 | 1200.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (copos descartaveis, biscoitos, acucar, salsicha e outros), destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2014 | 6192.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2014 | 8170.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2014 | 724.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2014 | 6142.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantesem anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social(PAIF) - Psicologo, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios, e outros) dos veiculos a disposicao do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de novembro e dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de janeiro de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/02/2014 | 724.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000040 | 03/02/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/02/2014 | 29.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2014 | 46.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/02/2014 | 102.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/02/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000047 | 07/02/2014 | 889.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/02/2014 | 840.00 | 00039987663400 | MARIA LUCIMAR ALVES GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 01 (um) exame de ressonancia de contraste lombo-sacra, conforme relatorio e requerimento de beneficio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/02/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de janeiro 2014, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2014 | 615.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de dezembro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/02/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de janeiro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/02/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de janeiro de 2014, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/02/2014 | 300.00 | 00001869754492 | VERA LUCIA ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente em ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme relatorio e requerimento de beneficio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/02/2014 | 300.00 | 00046694560400 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente destinada ao pagamento de 01 (um) exame de deslocamento de retina, conforme Relatorio Social e Requerimento de Beneficio de no 003/2014 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2014 | 2135.00 | 15098696000108 | PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bomba de oleo, jg de aneis, tensor, interruptor, filtro de ar, oleo de motor e outros) destinadas a manutencao do veiculo Fiesta de placa OEZ 7569, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/02/2014 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000061 | 20/02/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/02/2014 | 161.40 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (fibra siliconizada, tela juta, tnt, feltycril) destinados ao SCFV, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/02/2014 | 142.15 | 07337101000100 | MMA COMERCIO E PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (confete, colar, oculos, mascaras e outros) destinados aos alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000064 | 26/02/2014 | 2887.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000065 | 27/02/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000066 | 27/02/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000067 | 28/02/2014 | 413.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2014 | 6192.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2014 | 8420.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2014 | 724.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do PROJOVEM, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2014 | 5900.70 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/02/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Psicologa do S.C.F. Vinculos, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/02/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de fevereiro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000076 | 03/03/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000077 | 03/03/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/03/2014 | 81.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/03/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de Fevererio de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/03/2014 | 52.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/03/2014 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/03/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de Fevereiro de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/03/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/03/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de Fevereiro de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/03/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/03/2014 | 3440.00 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de detetizacao diversos (desinsetizacao, desratizacao, descupinizacao, limpeza de caixas, entre outros) nos predios pertencentes ao fundo municipal de assistencia social, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/03/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de Fevereiro 2014, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/03/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000093 | 13/03/2014 | 6027.20 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda dos alunos do SCFV- Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/03/2014 | 2000.00 | 04348409000154 | COMPANHIA PARAIBANA DE COMEDIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pretacao de servico de apresentacao do espetaculo de teatro de rua, Cancao, Malazarte e trupizupe, na cidade de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/03/2014 | 69.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2014 | 1267.00 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diveros ( balao 7 liso c/50 az cobalto, colher ref. branca c/50uni., feltycril 1/2 pele l1,4m, entre outros) para utilizacao nas atividades relacioandas ao servico de convivencia e Fortalecimento Vinculo SCFV, vinculado a Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/03/2014 | 2750.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de Marcode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/03/2014 | 1600.00 | 00015120031404 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches, sucos e outros, destinados aos alunos do Servico de Convivencia e Fortalecimento ded Vinculos - SCFV, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, durante os meses de fevereiro e Marco de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/03/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de Marco 2014, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2014 | 5468.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/03/2014 | 7320.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/03/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/03/2014 | 724.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/03/2014 | 6142.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/03/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de marco de 2014, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/04/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/04/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de fevereiro de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/04/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de marco de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/04/2014 | 1370.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos diversos (injecao eletronica, hidraulico, suspensao e motor) destinados a manutencao dos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820 e Ford Fiesta de placa OEZ 7569, pertencentes ao FundoMunicipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00015120031404 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches, sucos e outros, destinados ao Grupo dos Idosos do municipio, vinculado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV e ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, durante os meses de fevereiro e Marco de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de marco de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/04/2014 | 1040.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/04/2014 | 25.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/04/2014 | 98.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/04/2014 | 1575.00 | 00004593961459 | JADILMA BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de exames diversos (hd epilepsia refrataria, EEG em sono e vigilia com Hiperpneia, hemogramas com plaquetas, glicemia, ureia, lipidograma e outros a ser realizado na menor Isabel Jamylle Barbosa Domingues, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000121 | 01/04/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000123 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de marco de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/04/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/04/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social do Municipio, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/04/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000128 | 03/04/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/04/2014 | 60.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 02 (dois) carimbos 4911, destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/04/2014 | 1355.25 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (tinta guache, pincel, giz de cera, cartolina, regua, tesoura e outros) destinados aos alunos do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado aoFundo de Assistencia, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000131 | 08/04/2014 | 7235.54 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/04/2014 | 55.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 09/04/2014 | 51.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 09/04/2014 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, descontado na conta 10577-7 no dia 09/04/2014, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/04/2014 | 200.00 | 00009519728473 | LAIS DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para ajuda de custo destinada a compra de alimentos diversos, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual no 012/2014 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/04/2014 | 200.00 | 00067461859404 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente com ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no 013/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000138 | 16/04/2014 | 980.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de fevereiro e Marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/04/2014 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao repasse referente a taxa de contribuicao anual do colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social, encaminhado a todos os municipios por meio de boleto bancario, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/04/2014 | 2277.43 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os pacotes de servicos em viagem e hospedagem da Secrataria do Fundo Municipal de Assistencia Social para participar do XVI Encontro Nacional do CONGEMAS realizado em Cuiaba-MT, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000141 | 17/04/2014 | 2850.37 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de abrilde 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000142 | 17/04/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/04/2014 | 200.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de taxa de inscricao da gestora do Fundo Municipal de Assistencia Social ELIZABET CRISTINA CORREIA GOMES, portadora do CPF: 30888255420, referente a participacao no XVI ENCONTRO NACIONAL DOCONGEMAS, realizado entre os dias 27 de abril a 1 de maio de 2014 na cidade de Cuiaba-MT, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/04/2014 | 300.00 | 00002930778431 | LENILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente LENILSON DA SILVA portador do cpf:02930778431, destinado ao pagamento de 01(um) exame oftalmologico, conforme lei de no439/2010 e demais documentacao em nosso poder | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 05(cinco) diarias da servidora Elizabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal do Fundo de Assistencia Social, referente a viagem para participacao da XVI ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS, para tratar de assuntos do interesse do Municipio, na cidade de Cuiaba-MT, entre os dias 27 de Abril e 01 de Maio de 2014, conforme requerimento de solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/04/2014 | 3500.00 | 14313179000141 | CALUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico prestado de engenharia e arquitetura na elaboracao do projeto para construcao do Centro de Reforma de Assintencia Social-CRAS, no municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/04/2014 | 260.00 | 08750646000106 | Casas C. Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de 40 metros de tecido textoleen 67%pol.33%alg.1,40m Caixa22, destinado as atividades relacionadas ao servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo -SCFV, vinculado ao Fundo Municipal de Acao Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/04/2014 | 5468.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2014 | 7320.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/04/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/04/2014 | 724.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/04/2014 | 6142.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/04/2014 | 971.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/05/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/05/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/05/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/05/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/05/2014 | 235.00 | 00005259023412 | ROSENILDA ALVES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de exames e consulta medica para tratamento de carcinoma papilifero de tireoide, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no010/2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000159 | 02/05/2014 | 6942.29 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios (150k de arroz, 120k de feijao carioca, 50un suco da fruta, 20k de tomate, entre outros), destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento deVinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/05/2014 | 369.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (cartucho hp 60AP e cartucho original hp 60AC), destinados a manutencao das impressoras do Servico de Convivencia de Fortalecimentos de vinculos - SCFV, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/05/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de abril de 2014, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de abril de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/05/2014 | 150.00 | 00083005200825 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao apessoa carente para pagamento de 01(um) exame de procedimento contraste, conforme Lei de no 439/2014, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000164 | 02/05/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/05/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/05/2014 | 104.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Assitencia Social, durante os meses de abril e maio de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de Abril de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00001428991433 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente destinada ao pagamento de um procedimento cirurgico, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/05/2014 | 200.00 | 00001622665708 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para ajuda de custo destinada a compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/05/2014 | 54.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de abril de 2014, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 09/05/2014 | 25.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 09/05/2014 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/05/2014 | 80.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE PECAS INTIMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/05/2014 | 995.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/05/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de abril 2014, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/05/2014 | 2100.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 150 camisas gola V em PV para idosos, detinadas para as festividades em comemoracao do dia do Idoso, realizada atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social no dia 29 de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/05/2014 | 595.60 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos (art juninos, guardanapo para decoupagem, saco transp, entre outros) para utilizacao nas atividades relacioandas ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/05/2014 | 750.00 | 19682138000146 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (solda, lubrificacao, injecao eletronica, e mecanica de suspensao) no veiculo Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/05/2014 | 1100.00 | 19682138000146 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (oleo de transmissao, jogo de reparo, retentor, bomba, peneira, velas, filtros, cabo de velas e outros) destinadas a manutencao do veiculo Fiesta de placa OEZ 7569 pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/05/2014 | 449.89 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (saco inc 20x29 unid cromus, copo 200ml br c/100 PP ultra, guard cheff 22x23, entre outros) destinados as festividades em comemoracao ao dia do Idoso do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/05/2014 | 80.00 | 00001159671419 | MARLI LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente, destinada a aquisicao de medicamentos psiquiatrico, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no 18/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/05/2014 | 2695.80 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (garrafa GLT 1L, toalha de mesa santista, kit pote inox c/5, caneca porcelana, entre outros), destinados para distribuicao nas festifidades em comemoracao ao dia do Idosodo Municipio, conforme documentacao em nosso poder.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/05/2014 | 600.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06(seis)meias diarias da servidora Elizabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal do Fundo de Assistencia Social, referente a viagem para participacao dos Cursos de indicadores para diagnosticos e acompanhamento do SUAS e do BSM, atualizacao em gestao financeira e orcamento do SUAS, na cidade de Joao Pessoa-PB, entre os dias 28 de Maio a 06 de junho de 2014, conforme requerimento de solicitacao e comprovantes em nosso p | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000192 | 28/05/2014 | 2475.01 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de maio de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000193 | 28/05/2014 | 6993.10 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000194 | 29/05/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/05/2014 | 50.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/05/2014 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/05/2014 | 300.00 | 00008590798488 | ERONILDO CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para ajuda de custo destinada a compra de materiais de construcoes diversos, conforme Lei 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de no 019/2014 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/05/2014 | 2200.00 | 00073821802472 | SEVERINO DO RAMO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente destinada ao pagamento de um procedimento cirurgico de desobstrucao da prostata, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2014 | 5468.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/05/2014 | 7320.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/05/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/05/2014 | 724.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Orientador do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/05/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/05/2014 | 6142.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000206 | 02/06/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000207 | 02/06/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/06/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de maio 2014, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/06/2014 | 87.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000210 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de maio de 2014, conforme Contrato de no 00022/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/06/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/06/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/06/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/06/2014 | 1360.00 | 00054172802400 | Valdeci Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos (sanduiches, salgados, paes de queijo e outros), destinados para as Festividades em comemoracao ao Dia do Idoso, realizada no dia 29de maio de 2014, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00087379562487 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente de ajuda de custo para a compra de generos alimenticios, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 027/2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovanteem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/06/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de junho de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/06/2014 | 1110.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, durante osmeses de fevereiro, marco, abril e maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/06/2014 | 200.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 urna funeraria infantil, destinada a Sophia Witoria Mendes da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/06/2014 | 1300.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de sonorizacao, utilizados durante as festividades em comemoracao ao Dia do Idoso Municipal, realizadas no dia 29 de maio de 2014, na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/06/2014 | 990.85 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias diversos (tintas pva cores variadas, verniz vitral, aplicador de cola, arame galvanizado, feltycril cores variadas, linhas fofinhas cores variadas, fitas florais, cola branca, cola quente, fibra virgem, pinceis, base chaveiro, entre outros) para utilizacao nas atividades do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/06/2014 | 1566.56 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (faqueiros, xicaras, lixeiras, bandejas, caixa para alimentos, kit clic potes, potes, coadores, kit de potes e outros) destinados as premiacoes durante o encontro dos idosos, realizado neste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/06/2014 | 444.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (cartucho hp 950 black, cartucho original hp 951 cyan e outros), destinados a manutencao das impressoras do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/06/2014 | 62.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/06/2014 | 950.00 | 00033007659434 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de montagem e revisao das maquinas industriais da fabrica de pecas intimas do municipio, do Programa Mulheres Gerando Renda, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/06/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme Contrato de Locacao de imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/06/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de maio de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000234 | 25/06/2014 | 7073.95 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000235 | 26/06/2014 | 2968.83 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de junhode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/06/2014 | 1000.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de propaganda volante atraves de carro de som, utilizado para divulgacao e acompanhamento das Festividades em comemoracao ao Dia do Idoso, realizadas na sede do municipio durante o mes de maiode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000237 | 27/06/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/06/2014 | 4744.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/06/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Contratado do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/06/2014 | 7663.54 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/06/2014 | 8044.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/06/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/07/2014 | 455.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/07/2014 | 800.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16(dezesseis) hospedagens com refeicao para equipe do Programa Cidadao do Governo do Estado, mo qual prestaram servicos no Municipio nos dias 09/10 de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000245 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de junho de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/07/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de marco de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/07/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de abril de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/07/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de maio de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/07/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de julho de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000250 | 01/07/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/07/2014 | 1900.00 | 00033007659434 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos especializados na rede eletrica e montagem das maquinas industriais da fabrica de pecas intimas do municipio, do Programa Mulheres Gerando Renda, vinculada ao Fundo Municipal de AssistenciaSocial, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/07/2014 | 1110.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no conserto e manutencao dos fogoes industriais, geladeiras e ventiladores, pertencentes ao SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, localizado na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/07/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/07/2014 | 78.10 | 00004458773917 | Rosana Domingos de Sales Ferreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de aguas e esgotos, conforme Lei de no 439/2010, parecer Social, requerimento de no 021/2014 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/07/2014 | 151.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/07/2014 | 51.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000264 | 17/07/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/07/2014 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/07/2014 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/07/2014 | 50.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/07/2014 | 25.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/07/2014 | 5800.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes diversos (ferro, carro de mao, tubo esgoto, cal, arame, rolo, balde, forro de porta, janelao e outros) destinados as manutencoes diversas dos predios pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/07/2014 | 12.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/07/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de junho de 2014, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/07/2014 | 500.00 | 00002036115438 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de 01 (um) exame de ressonancia magnetica do cranio, conforme Lei de no 439/2010, relatorio social e requerimento de beneficio em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/07/2014 | 160.00 | 00001592026478 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 01 (um) exame de ultrasonografia com dolpper do membro inferior direito, conforme Lei 439/2010, relatorio social e requerimento de beneficio em noso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/07/2014 | 7049.50 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/07/2014 | 225.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000278 | 31/07/2014 | 2493.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de julhode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/07/2014 | 4744.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/07/2014 | 8044.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/07/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/07/2014 | 7716.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Psicologa e Monitores do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/07/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Contratado do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme Contrato de Locacaode imovel de no002/2013 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/08/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de julho de 2014, conforme Oficio de solicitacao de no012/2010 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/08/2014 | 54.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/08/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/08/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/08/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/08/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/08/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/08/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000296 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de julho de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/08/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de junho de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/08/2014 | 1080.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 18(dezoito) faixas em tecido murim e baners, utilizados para as atividades e estrategias SCFV (Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/08/2014 | 645.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social para o atendimento junto ao Programa Cidadao, com competencia em julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000300 | 07/08/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/08/2014 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000305 | 20/08/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/08/2014 | 235.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao SCFV - Servico de Convivencia de Fortalecimentos e Vinculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000307 | 21/08/2014 | 938.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/08/2014 | 750.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (oleo para motor, filtro de oleo, jogo de cabo de velas, anti chama, junta, bobina, velas e outros) destinadas ao veiculo Ford Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/08/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de agosto de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/08/2014 | 3510.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de construcoes diversos (fio nambei 4mm, fita isolante, caixa energisa, massa corrida, areia, prego gerdau, entre outros), destinados para servicos de manutencoes nos predios publicos, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/08/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000313 | 27/08/2014 | 6987.53 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/08/2014 | 200.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas)meias diarias da servidora Elizabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal do Fundo de Assistencia Social, referente a viagem para participacao da Conferencia do Conselho da Crianca e do Adolescente, na cidade de Joao Pessoa-PB, entre os dias 28 e 29 de agosto de 2014, conforme requerimento de solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/08/2014 | 160.00 | 00072743859415 | Aliny Barbosa Neves Cordeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) diarias da funcionaria Aliny Barbosa Neves Cordeiro - servidora municipal, lotada no Fundo Municipal de Assistencia Social, refeente a viagem para participacao na Conferencia doConselho da Crianca e do Adolescente, na cidade de Joao Pessoa-PB, entre os dias 28 e 29 de agosto de 2014, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/08/2014 | 160.00 | 00001270258478 | Elisângela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 2(duas) meias diarias da funcionaria Elisangela Ramos do Nescimento - Servidora Municipal lotada no Fundo Municipal de Assistencia Social, referente a viagem para participacao da Conferencia do Conselho da Crianca e do Adolescente, a ser realizada em Joao Pessoa-PB, entre os dias 28 e 29 de agosto de 2014, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000317 | 28/08/2014 | 2928.69 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/08/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de julho de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/08/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de julho de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/08/2014 | 300.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de agosto de 2014, conforme solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/08/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/08/2014 | 8344.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/08/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/08/2014 | 7716.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/08/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Contratado do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/08/2014 | 1280.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (copo bras, guardanapo, cafe sb, acucar, bala polar, entre outros), destinados ao Servico de Convivencia pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social,conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000329 | 01/09/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000330 | 01/09/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/09/2014 | 800.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTACAO VELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 16(dezesseis) diarias completas para a Equipe do Programa Cidadao do Governo do Estado, prestaram servicos no Municipio nos dias 15/16 de setembro de 2014, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/09/2014 | 300.00 | 00006672766456 | SEVERINO CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de contas de energia eletrica em atraso, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 049/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002319760890 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de materiais de contrucao diversos, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 046/2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00096443669487 | JOSIVAN ONORIO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para custear os servicos funebres da Sra maria do Socorreo Mousinho Barreto, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø /2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/09/2014 | 90.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de 01(um) oculos completo (armacao e lente), conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 035/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/09/2014 | 90.00 | 00003927204420 | FELIX JUVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de 01(um) oculos completo (armacao e lente), conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 037/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/09/2014 | 90.00 | 00001276364474 | CILENE FERREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de 01(um) oculos completo (armacao e lente), conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 038/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/09/2014 | 90.00 | 00068506074487 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de 01(um) oculos completo (armacao e lente), conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 039/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/09/2014 | 1021.00 | 00001286074401 | JAILTON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de contrucao diversos, conform Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimentoi de Beneficio Eventual de nø 042/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/09/2014 | 600.00 | 00008967364407 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de materiais de contrucao diversos, de acordo com a Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø 044/2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/09/2014 | 600.00 | 00072713720400 | MANOEL LUIS PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de construcoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Eventual de nø048/2014 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000342 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de agosto de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/09/2014 | 1300.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funerarios (urna e translado) destinados ao falecido Antonio Vicente da Silva, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/09/2014 | 1300.00 | 06954395000148 | NOEMIA MARIA MOURA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos funerarios (urna e translado) destinados ao falecido Jose de Arimateia Barbosa da Silva, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de locacao de sonorizacao utilizado para as Acoes do Programa de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - S.C.F.V., durante os meses de agosto e setembro de 2014, na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000346 | 03/09/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/09/2014 | 1336.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos (toner compativel 35A/36A/85A, cartucho original hp 21A, cartucho original hp 22A, fita para impressora matricial LX300, cartucho toner hp preto 507 e outros), destinados a manutencao das impressoras do Fundo de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/09/2014 | 399.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000350 | 11/09/2014 | 3185.57 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/09/2014 | 46.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/09/2014 | 250.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao SCFV - Servico de Convivencia de Fortalecimentos e Vinculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/09/2014 | 2976.04 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais diversos (banheira cajovil 20LTS, jogo de berco, fralda, mijao josy, camiseta josy, toalha chumbuzinho, entre outras) destinados aos grupos de gestantes do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/09/2014 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/09/2014 | 231.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de agosto de 2014, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/09/2014 | 50.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/09/2014 | 25.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/09/2014 | 285.00 | 00005335075457 | Edinalva Maria da Conceição Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de construcoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/09/2014 | 100.00 | 00067461859404 | MARIA DE FATIMA LOPES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente com ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/09/2014 | 232.57 | 00003632861447 | MARIA DE FATIMA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de contas de aguas e esgotos e atraso, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/09/2014 | 150.84 | 00004480415459 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a adoacao a pessoa carente de ajuda de custo para compra de generos alimenticios diversos para menor com diabetes, conforme Lei de no 439/2010, relatorio social e requerimento de beneficio eventual de no040/2014 em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/09/2014 | 400.00 | 00010463103726 | ALEXANDRE MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 068/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/09/2014 | 300.00 | 00076809897453 | RITA DE CASSIA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 066/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/09/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de setembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/09/2014 | 94.11 | 00067461700472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de energia eletrica e aguas e esgotos em atraso, de acordo com parecer Social da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social, conforme Lei de nø 439/2010, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 050/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/09/2014 | 950.00 | 00059406712415 | Erivaldo Artolino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de contrucao diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 057/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/09/2014 | 500.00 | 00001223325474 | JOSE GOMES DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de contrucao diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 059/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/09/2014 | 435.00 | 00010481472401 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/09/2014 | 505.00 | 00079022413420 | Joana Araújo Rodrigues | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao a pessoa carente para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 052/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/09/2014 | 440.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000371 | 29/09/2014 | 7042.78 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/09/2014 | 639.77 | 00001137987413 | Maria Nazareth da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de fornecimento de energia eletrica em atraso relativo aos anos de 2012/2013/2014, conforme Lei no 439/2010, Parecer Social, requerimento de no 070/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00002507858460 | MARIA ROSINETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 1(um) procedimento cirurgico de tireoidectomia, conforme Lei no 439/2010, Parecer Social, requerimento de no 071/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/09/2014 | 530.00 | 00046694560400 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente destinada ao pagamento de 01 (um) exame de oftalmologico, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 072/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000375 | 30/09/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/09/2014 | 645.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social para atender ao Programa Cidadania, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do municipio, realizado em 16 de setembro de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/09/2014 | 250.00 | 00094675031315 | JOSEFA MARIA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para pagamento de 1(um) exame, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 047/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/09/2014 | 500.00 | 00009976173490 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 077/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/09/2014 | 500.00 | 00003993789440 | HERONIDES CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 076/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/09/2014 | 500.00 | 00005979425446 | WILSON BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 078/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/09/2014 | 400.00 | 00003947097484 | JOSE JOAQUIM BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, requerimento de Beneficio Eventualde nø 074/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/09/2014 | 400.00 | 00032342896468 | JOSE GONCALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 063/2014 documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/09/2014 | 400.00 | 00036540641400 | PAULO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 075/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007432805474 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventualde nø 069/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/09/2014 | 505.00 | 00008033695498 | VALDINETE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventualde nø 064/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/09/2014 | 505.00 | 00070902948466 | ISAIANNA MICHELY CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventualde nø 070/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/09/2014 | 400.00 | 00098307584787 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para conseto de uma maquina de som que serve para trabalho e sustento de sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual denø 062/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/09/2014 | 400.00 | 00085331155472 | PULCINA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para custear servicos de pedreiro para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 065/2014e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/09/2014 | 300.00 | 00004241910408 | MANOEL FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 073/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/09/2014 | 600.00 | 00028153863487 | SEVERINO ZUMBA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de materiais de contrucoes diversos para pequenos reparos em sua residencia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventualde nø 061/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/09/2014 | 2896.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/09/2014 | 8344.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/09/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/09/2014 | 6963.67 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/09/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Contratado do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000396 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de setembro de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/10/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/10/2014 | 528.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Pintura do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/10/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/10/2014 | 528.00 | 00005854286467 | Luiz Leonardo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Artesanato do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de setembro de2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/10/2014 | 724.00 | 00002350333400 | José Abimael da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Professor de Capoeira do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/10/2014 | 724.00 | 00007514313460 | Magna Kelly Cavalcanti da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como Orientadora Social do Programa SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, vinculado do Fundo Municipal do Trabalho Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000405 | 01/10/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/10/2014 | 1080.00 | 00010680132490 | ROBSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em copias xerograficas diversas em papel A4, destinadas ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante os meses de junho, julho e agosto de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00015120031404 | JOSE PEDROSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos (sanduiches, salgados, sucos e outros), destinados ao Grupo dos Idosos do municipio, vinculado ao Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV e ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, durante os meses de julho, agosto e setembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de salgados, doces, sucos e outros, destinados as festividades em comemoracao ao Dia das Crisncas do SCFV, localizado na sede do municipio, realizada no dia 10 de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000410 | 01/10/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/10/2014 | 90.00 | 00067463304434 | JOSE MILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de 01(um) oculos completo (armacao e lentes), conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Bebneficio Eventual de nø 036/2014 e documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/10/2014 | 323.02 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o licenciamento do veiculo FIESTA de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/10/2014 | 200.00 | 00007279338410 | OLIVANIA GALDINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 073/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000414 | 03/10/2014 | 2720.08 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/10/2014 | 74.08 | 00003111602478 | Josefa Maria da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para pagamento de faturas de fornecimento de aguas e esgotos e energia eletrica em atraso, conforme Lei de nø 439/2010, parecer Social, requerimento de nø /2014 da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistencia Social e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/10/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/10/2014 | 1074.20 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (jg de dama, piao, a fazendinha, boneca milk, boneca chery, entre outros), brinquedos destinados aos alunos do Servico de Convivencia, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/10/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de agosto de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/10/2014 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de setembro de 2014, conforme solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/10/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de agosto de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/10/2014 | 62.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de setembro de 2014, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/10/2014 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/10/2014 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/10/2014 | 77.00 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (bala banze sortida 700g, boavistense, pipoca salgada e pirulito frutsy), destinados ao Servico de Convivencia e Fortalecimento para as festividades do dia das criancas,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/10/2014 | 580.00 | 00001420491407 | MARIA DAS GRACAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para pagamento de 01(uma) exame de video colonoscopia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de nø /2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/10/2014 | 160.00 | 00072743859415 | Aliny Barbosa Neves Cordeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 02(duas) diarias da funcionaria Aliny Barbosa Neves Cordeiro - Servidora Municipal, lotada no Fundo Municipal de Assistencia Social, referente a viagem para participacao da capacitacao do SIBEC, realizada na cidade de Joao Pessoa-PB, entre os dias 02 e 03 de outubro de 2014, conforme requerimento de solicitacao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/10/2014 | 7950.00 | 00003459326417 | JOAO AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para pagamento de 01(uma) cirurgia oftalmologia de deslocamento de retina em olho direito (vitrectomia oftalmologicos, endolaser, faixa de silicone e oleo de silicone), conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de nø /2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/10/2014 | 14.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/10/2014 | 250.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de gas glp, destinados ao SCFV - Servico de Convivencia de Fortalecimentos e Vinculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/10/2014 | 370.00 | 00004218064431 | JOSEFA ESTELITA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de 01(uma) protese dentaria superior total e 01(uma) protese dentaria inferior, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 077/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/10/2014 | 280.00 | 00047927771434 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de 01(uma) protese dentaria superior total e 01(uma) protese dentaria inferior total, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de BeneficioEventual e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/10/2014 | 47.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/10/2014 | 100.00 | 00030888255420 | Elisabet Cristina C. G. da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01(uma)meia diarias da servidora Elizabet Cristina Correia Gomes da Silva - Secretaria Municipal do Fundo de Assistencia Social, referente a viagem para participacao da Reuniao da CIB na Secretaria de joao Pessoa - PB, no dia 16 de outubro de 2014, conforme requerimento de solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/10/2014 | 1520.00 | 00079769080497 | JOSE MANOEL DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento dos servicos funebres da Sra Maria Roberta Pereira de Lira, conforme lei no 439/2010, relatorio social, requerimento e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/10/2014 | 120.46 | 00011335331751 | Josefa da Silva Inacio | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para pagemento de faturas de fornecimento de aguas e esgotos e energia eletrica em atraso, conforme Lei de nø 439/2010, Parecer Social, Requerimento de nø /2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/10/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/10/2014 | 950.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (TNT 1,4 larg, laminado, cetim charmuse, oxford, laminado e tule 100%), destinados ao SCFV, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000439 | 29/10/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/10/2014 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de outubro de 2014, conforme solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/10/2014 | 800.00 | 00011169694403 | CELEIDA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de imovel localizado na rua Joao XXIII no 02, destinado ao funcionamento da sede do Centro de Referencia de Assitencia Social(CRAS)vinculado ao Fundo Municipal de Assitencia Social durante o mes de setembro de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/10/2014 | 200.00 | 00002424011478 | Telma de Araújo Quintino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias no47, destinado ao funcionamento da Sede do Fundo Municipal de Trabalho e Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014, conforme Contrato de Locacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/10/2014 | 600.00 | 05765931000102 | Edilene Muniz de Medeiros Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de 15 camisas destinadas para o Conselho Tutelar Municipal, localizado na sede do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/10/2014 | 360.00 | 11200902000198 | MARTINS E ALMEIDA COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de 3(tres) armacoes de oculos metalicos para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio Eventual de nø 078/2014 edocumentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/10/2014 | 120.00 | 11200902000198 | MARTINS E ALMEIDA COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo a pessoa carente para compra de 3(tres) armacoes de oculos metalicos e 7(sete) lentes organicas para sua familia, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de BeneficioEventual de nø 078/2014 e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/10/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de outubro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/10/2014 | 4706.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/10/2014 | 8644.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/10/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/10/2014 | 6992.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/10/2014 | 1000.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Contratado do Fundo Municipal de Assistencia - Assistente Social do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/11/2014 | 448.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000454 | 03/11/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/11/2014 | 892.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (classificador, caixa isopor, calculadora, cartuchos hp, porta canetas, tesouras, e outros) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072014 | 0000456 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos Servicos Tecnicos Especializados prestados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais, acompanhamento das licitacoes e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da Uniao, durante o mes de outubro de 2014, conforme Contrato de no 00003/2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000457 | 03/11/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de iternet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00007623376489 | EDILSON JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 01(uma) viagem Cultural para a cidade de Joao Pessoa - Estacao Ciencias com as criancas do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos S.C.F.V, vinculado aoFundo Municipal de Assistencia Social, no mes de outubro de 2014, atraves do veiculo CITROEM JUMPER 320M ANO 2000 E MODELO 2001, COR PRATA DIESEL de PLACA LNJ 3336/PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000459 | 04/11/2014 | 3607.50 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/11/2014 | 150.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de chave de seta e da fechadura da porta do veiculo Fiesta de placa OEZ 7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000461 | 05/11/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/11/2014 | 500.00 | 00001966889496 | MARIA JOSE DIAS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) procedimento cirurgico, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/11/2014 | 59.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de outubro de 2014, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/11/2014 | 51.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/11/2014 | 3017.89 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme guia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/11/2014 | 200.00 | 00096444240425 | MARIA BRAZILIANO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame clinico, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de Beneficio Evaentual em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/11/2014 | 7900.00 | 03775588000496 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de costureiro de maquinas industriais, para 20 participantes, no periodo de 03 a 28 de novembro de 2014, com carga horaria de 160 horas, conforme contrato e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/11/2014 | 3990.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (porta semi oca, forra de porta, fechaduras, bacia , caixa descarga, tubos, espude, engates, assentos, anel vedacao, chuveiros, cal, perfil, lampada, soquetes, fita veda rosca, tubo esgoto, joelho esgoto, cimento, tijolos e outros) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia, para servicos de manutencoes nos predios proprios e locados, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/11/2014 | 502.00 | 05316174000181 | Luiz Cláudio de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (lampada base, lampada torpedo, lampada farol, oleo para motor, filtro de oleo, sensor temperatura, cavalete, valvula e outros) destinadas ao veiculo Ford Fiesta de placa OEZ7569, pertencente ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/11/2014 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000471 | 20/11/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/11/2014 | 13.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/11/2014 | 1820.65 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS - COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias diversos (placas eva cores variadas, tnt cores variadas, tintas pva cores variadas, bolas de isopor tam. variados, aplicador de cola, tintas plastica pva, feltycril cores variadas,fitas decor., fitas lisas, natal festao, jutas, brocal, fitas cortadas, cola quente, entre outros) para utilizacao nas atividades do PAIF/CRAS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/11/2014 | 250.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 05(cinco) botijoes de gas glp, destinados ao SCFV - Servico de Convivencia de Fortalecimentos e Vinculos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/11/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de novembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/11/2014 | 300.00 | 00026339404472 | MANOEL OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para compra de generos alimenticios diversos, conforme Lei de no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento Eventual e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00004840649405 | SUENIA DE BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do imovel localizado na Rua Rosendo Elias, no31, destinado a instalacao de maquinas de costura industrial para producao de pecas intimas, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/11/2014 | 700.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de buffet referente ao Passeio Cultural destinado ao Grupo de Adolescentes do PAIF/CRAS de Salgado de Sao Felix, realizado em Sousa-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/11/2014 | 4754.27 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/11/2014 | 7196.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/11/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/11/2014 | 6992.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Assitencia SociaL de Salgado de Sao Felix, durante o mes de setembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/12/2014 | 480.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de consumo diversos (filtro de oleo librificante e total quartz classic sae 20w50 1l) destinados ao veiculos Fiesta de placa OEZ-7569 e Fiat Uno de placa NPX-9820, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0000490 | 01/12/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2014 e prestacao de contas anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000491 | 01/12/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet Banda Larga destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/12/2014 | 304.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000493 | 01/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000494 | 01/12/2014 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de software de gerenciamento de dados, relativos ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/12/2014 | 1550.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao e fornecimento de salgados, doces, sanduiches, sucos e outros, destinados para as reunioes mensais dos Grupos de Gestantes do Municipio, vinculado ao SCFV, realizada nos meses de setembro, outubro e novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/12/2014 | 2000.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 01(uma) viagem da cidade de Salgado de Sao Felix ate a cidade de Souza-PB para um passeio Cultural, ida e volta, transportando os adoslescente que frequentam o Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS/PAIF), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, no dia 02 de dezembro de 2014 para as atividades do mesmo, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/12/2014 | 2000.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 01(uma) viagem da cidade de Salgado de Sao Felix ate a cidade de recife-PE para um passeio Cultural ao Museu Instituto Ricardo Brennad, ida e volta, transportando os adoslescente que frequentam o Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS/PAIF), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, no dia 09 de dezembro de 2014 para as atividades do mesmo, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/12/2014 | 2000.00 | 05258935000196 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 01(uma) viagem da cidade de Salgado de Sao Felix ate a cidade de Joao Pessoa-PB para um passeio Cultural ao Parque Arruda Camara, ida e volta, transportando os adoslescente que frequentam o Centro de Referencia de Assitencia Social (CRAS/PAIF), vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social de Salgado de Sao Felix, no dia 05 de dezembro de 2014 para as atividades do mesmo, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/12/2014 | 363.65 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (pipoca salgada, bala toffano, chicle bola, pirulito, entre outros) destinados para consumo de grupos de criancas e adoslencentes CRAS/PAIF, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000501 | 04/12/2014 | 7028.36 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000502 | 04/12/2014 | 3323.99 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/12/2014 | 648.00 | 00004661139437 | MARIA APARECIDA PAULO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de entrega de 40 almocos e 6 refrigerantes de 2lts, referente ao passeio Cultural das Criancas em Joao Pessoa (Estacao Ciencia e Bica), vinculadas ao SCSV que sao assistidas pelo PAIF/CRAIS, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/12/2014 | 652.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgotos do predio onde funciona a Fabrica de Costura de Pecas Intimas do Municipio, vinculada ao Fundo Municipal de Assistencia Social no mes de novembro de 2014, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/12/2014 | 117.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FABRICA DE PECAS INTIMAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o Fundo Municipal de Assistencia Social, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/12/2014 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/12/2014 | 25.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta pelo fornecimento de agua no predio onde funciona o CRAS Municipal, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/12/2014 | 40.00 | 00001608500454 | VALDILENIA DO NASCIMENTO BRITO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 01(uma) meia diaria da Consenlheira Tutelar Valdilenia do Nascimento Brito Araujo, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, no dia 29 de outubro de 2014, acompanhando uma adolescente para ser submetida a exame de conjuncao carnal, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/12/2014 | 40.00 | 00008076255406 | SUELLY DE BRITO ARAUJO EUCLIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 01(uma) meia diaria da Conselheira Tutelar Suelly de Brito Araujo Euclides, referente a viagem para a cidade de Guarabira-PB, no dia 29 de outubro de 2014, acompanhando uma adolencente para ser submetida a exame de conjuncao carnal, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/12/2014 | 125.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (cetim charmuse e manta 100g/m) destinados a Secretaria Municipal de Assitencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as tarifas bancarias de TED/DOC eletronico, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/12/2014 | 55.00 | 04061878000198 | José Maria Feitosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (TNT varejo 100% algodao) destinados ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000514 | 12/12/2014 | 7970.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a Confraternizacao dos Idosos pertencentes ao PAIF/CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/12/2014 | 1462.50 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos (assadeira oval 3,2l, garrafa termica, jogo frigideiras aluminio, sanduicheira grill, entre outras) destinados ao programa PAIF/CRAS para soteio do Grupo de Idosos, vinculados ao fundo Municipal de Assistencia Social do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/12/2014 | 393.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PASEP atraves do DARF, realizado pelo Fundo de Assistencia Social, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Ativ.do Prog.do Bolsa Familia e Cadastro Unico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/12/2014 | 700.00 | 10485921000145 | IN9 Consultoria LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de acompanhamento dos Projetos do interesse do FMAS, junto a instituicoes publicas e privadas, comprometendo-se a proceder visita em loco na sede do Municipio e outros,durante o mes de dezembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/12/2014 | 4344.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/12/2014 | 7196.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionados do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/12/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/12/2014 | 6992.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/12/2014 | 78.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Manut.das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/12/2014 | 3024.07 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a materias diversos (fralda caricia branca, fralda caricia estampada, camiseta josy, banheira cajovil, jogo de berco, toalha, entre outras) destinados as criancas que frequentam o PAIF/CRAS do Municipio,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 18/12/2014 | 330.00 | 11471739000106 | Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao TAC-Termo de Ajustamento e Conduta, firmado entre a Promotoria e o Poder Executivo Municipal, no que se refere ao repasse do mes de novembro de 2014, conforme solicitacao e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000525 | 18/12/2014 | 3927.60 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda do SCFV - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, vinculado ao Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/12/2014 | 4498.85 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/12/2014 | 3620.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Eletivo, Conselheiros Tutelares, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut.do Prog.de Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/12/2014 | 7366.00 | 13259942000130 | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Assistencia Social - Monitor do SCFV - Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/12/2014 | 600.00 | 00009519728473 | LAIS DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao a pessoa carente para ajuda de custo destinada a compra de alimentos diversos para atender as necessidades de sua familia, conforme Lei no 439/2010, Relatorio Social e Requerimento de BeneficioEventual no /2014 em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Oper.da Sec.do Trab.e Assist. Social | Assistencia a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/12/2014 | 500.00 | 00021983283487 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a doacao a pessoa carente para pagamento de 01(um) exame de biopsia da prostata, conforme Lei de nø 439/2010, Relatorio Social, Requerimento de Beneficio |Eventual de nø /2014 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Prog.de Apoio Admi.da Sec.do Trab.e Assistencia Social | Manut.das Ativ.da Sec.do Trab.de Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0000531 | 31/12/2014 | 2769.97 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de combustiveis, destinados aos veiculos Fiat Uno de placa NPX 9820, Fiesta de placa OEZ 4569, pertencentes ao Fundo Municipal de Assistencia Social, para o consumo durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024