| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 4409.78 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 440.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 193.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 484.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 220.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 1424.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 3620.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 6728.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 12375.11 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2014 | 220.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÁO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2014 | 484.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2014 | 193.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2014 | 440.00 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PROJOVEM RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS,NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2014 | 4378.95 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2014 | 2200.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2014 | 916.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2014 | 264.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÁO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 20/01/2014 Á 31/01/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/02/2014 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÁO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR, NO PERÍODO DE 31/01/2014 Á 09/02/2014 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/02/2014 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA MÊS 5.592-1(FMAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/02/2014 | 221.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI,(ANTIGA COLETORIA ESTADUAL)DOS MESES,08/2013,09/2013,10/2013 E 11/2013,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/02/2014 | 507.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PETI,(ESCOLA D. SENHORA PAIVA)DOS MESES,04/2010,05/2010,06/2010,07/2010,08/2010,09/2010,10/2010,11/2010,12/2010,01/2011,02/2011,03/2011,04/2011 E 05/2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/02/2014 | 1000.00 | 00009530610432 | MARCIA FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FORMALIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/02/2014 | 143.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DOS MESES,05/2011,11/2011,07/2011,08/2011,09/2011,10/2011 E 12/2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/02/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/02/2014 | 1000.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/02/2014 | 3740.66 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MEMBROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS,DURANTE A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/02/2014 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VILHETA DO POR OCASIÃO DE CHAMADAS PARA A REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS E O INICIO DA COLONIA DE FÉRIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AOS MENBROS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS DO MUNICIPIO DE PILAR-PB., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2014 | 1424.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2014 | 6728.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2014 | 10411.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/02/2014 | 336.07 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS(GUARDA-CHUVAS,TINTAS PARA CABELO, ESPUMAS SPRAY E TINTA ALEGRIA)DESTINADOS AO GRUPO DO PAIF.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/02/2014 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2014 | 3800.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380 ABADÁS PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS(CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS),PO OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2014 | 7897.53 | 13240459000104 | LUCCHESI COM DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULO(CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2014 | 2200.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 220 ABADÁS PARA OS USUARIOS DA CASA DA FAMÍLIA,POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2014,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2014 | 280.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 A 19 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2014 | 400.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS PADRONIZADAS,POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2014 | 380.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 20 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2014 | 480.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (05 CAIXAS DE TIROS 19X4,04 CAIXAS DE CORES E UMA GIRANDOLA)POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2014., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2014 | 650.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA(11 HOMENS)POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO BLOCO AÇÃO FOLIA 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2014 | 160.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS FAIXAS POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2014 | 487.96 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS(CHAPÉUS,TINTAS,BUZINAS,CONFETES,SERPENTINAS,ENTRE OUTROS),DESTINADOS AO EVENTO AÇÃO FOLIA 2014,PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),UTILIZADO POR CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2014 | 193.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2014 | 5158.36 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/03/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 28/02/2014 A 09/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/03/2014 | 520.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUARIOS,POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO BLOCO AÇÃO FOLIA 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/03/2014 | 715.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR OCASIÃO DOS PREPARATIVOS DO EVENTO AÇÃO FOLIA ANO VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS PEGADA DA GALERA E SWING KOLADO,POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA ANO VI-2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/03/2014 | 2000.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI-TRIO E ORQUESTRA,PARA PERCORRER AS RUAS DA CIDADE COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VÍNCULOS POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA ANO VI-2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/03/2014 | 300.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/03/2014 | 724.00 | 00006489491419 | RODRIGO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR E COREOGRAFO DE QUADRILHA JUNINA,POR OCASIÃO DE MONTAGEM,ENSAIOS E APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/03/2014 | 724.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VÍNCULO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/03/2014 | 880.00 | 00009530773498 | LAYANE JOANA DE PAIVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO Á CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/03/2014 | 500.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PAINES PARA A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA ANO VI.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/03/2014 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/03//2014 A 19/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/03/2014 | 1401.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: BISCOITOS, CAFÉ, CARNE DE CHARQUE, SOJA, CONDIMENTOS, ARROZ, AÇUCAR, ENTRE OUTROS, PARA OS USUÁRIOS DA CASA DA FAMILIA (CRAS) NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/03/2014 | 990.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: AÇUCAR, CAFÉ, FUBÁ, MACARRÃO, OLEO, MARGARINA, ENTRE OUTROS, CONSUMIDOS NO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/03/2014 | 8475.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, A SABER: MILHO P/ PIPOCFA, BISCOITOS, AÇUCAR, ARROZ, CALDO DE GALINHA, FARINHA DE MANDIOCA, OVOS, VINAGRI, SAZON, ENTRE OUTROS, CONSUMIDOS PELOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS) CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS, NA CONTA MÊS 13375-2 (PAIF), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13.439-2 NO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/03/2014 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA MÊS 5.592-1(FMAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/03/2014 | 250.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/03//2014 A 30/03/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/03/2014 | 1158.80 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O ESPAÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/03/2014 | 837.70 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VINCULOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/03/2014 | 449.50 | 07800663000130 | O PRECINHO - SEVERINA DO RAMO FILGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A CASA DA FAMILIA (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/03/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS NO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/03/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS,NO MÊS DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/03/2014 | 180.00 | 00084037768453 | HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO EM VALOR PAGO, COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, EM VIAGENS PARA A ZONA RURAL, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO, PARA TRATAR DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00051858720478 | SEVERINO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VÍNCULOS,DURANTE O MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/03/2014 | 1011.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/03/2014 | 3981.99 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/03/2014 | 6120.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/03/2014 | 9791.04 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/03/2014 | 9056.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/03/2014 | 2600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/03/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/03/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/03/2014 | 724.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/04/2014 | 5650.56 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/04/2014 | 2600.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/04/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO JUNTO AS TECNICAS E ENTREVISTADORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA ITINERANTE (NOVOS CADASTROS).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/04/2014 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 31/03/2014 A 09/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/04/2014 | 900.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS PÁSCOAL. NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 300 UNIDADES DE OVOS DE PÁSCOA, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/04/2014 | 420.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES, EM COMEMORAÇÃO AO PERÍODO DA PÁSCOA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/04/2014 | 300.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADIO PELA CASA DA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS PÁSCOAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/04/2014 | 500.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 UNIDADES DE OVOS DE PÁSCOA, PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/04/2014 | 350.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 21/04/2014 A 29/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/04/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/04/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS, NO MÊS DE ABRIL DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/04/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/04/2014 A 20/04/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2014 | 724.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2014 | 8568.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2014 | 8332.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2014 | 10148.67 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2014 | 4947.34 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2014 | 1342.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2014 | 4867.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA MÊS 5.592-1(FMAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/05/2014 | 700.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/05/2014 | 3008.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O MURO DA REFEORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VÍNCULOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/05/2014 | 500.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VINCULOS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014.CONFORME DOCMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/05/2014 | 1650.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/05/2014 | 410.00 | 00044294085487 | IVETE OLIMPIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DOCE E POTÁVEL, PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/05/2014 | 7107.19 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/05/2014 | 413.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍCULOS (ARTIGO PROJOVEM ADOLESCENTE) DOS MESES DE 01/2012,02/2012,03/2012,04/2012,05/2012,06/2012,07/2012,08/2012, 09/2012,10/2012,11/2012,12/2012,01/2013,02/2013,03/2013,04/2013,05/2013,06/2013 E 07/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/05/2014 | 339.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍCULOS (ARTIGO PETI, ESCOLA D. SENHORA PAIVA) DOS MESES DE 01/2012,02/2012,03/2012,04/2012,05/2012,06/2012,07/2012 E 08/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/05/2014 | 163.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍCULOS (ARTIGO PETI, ONDE FUNCIONAVA A COLETORIA ESTADUAL) DO MÊS DE 12/2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/05/2014 | 3216.60 | 08763294000115 | CASA LAPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE AVIAMENTOS, DESTINADO AOS TRAJES JUNINOS DA QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/05/2014 | 250.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. NO PERÍODO DE 30/04/2014 A 10/052014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/05/2014 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA MÊS 5.592-1(FMAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13.439-2 NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/05/2014 | 450.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 02/05/2014 A 31/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/05/2014 | 3350.00 | 00092913881491 | ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA DESLOCAMENTO,NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB,NO MES DE MARÇO DE 2014.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/05/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 11/05/2014 A 19/05/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/05/2014 | 700.00 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM E ENCAMINHAMENTO,VIA INTERNET,DA DIRF 2014,ANO BASE 2013,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/05/2014 | 1770.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/05/2014 | 211.00 | 00002326953428 | ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, ANTIGO PETI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/05/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/05/2014 | 663.05 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA SE COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESPUMAS PARA SER UTILIZADAS NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA AÇÃO NORDESTINA DO PRGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/05/2014 | 224.00 | 05035108000133 | PARAIBA CAÇA E PESCA(ROMILSON BRASIL ARUJO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NYLON BOTINHO PARA A CONFECCÇÃO DE ROUPAS PARA A AQUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/05/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATÉ 2048 KBPS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13.374-4 NO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/05/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/05/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/05/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/05/2014 | 5720.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/05/2014 | 9995.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/05/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/05/2014 | 4706.01 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/05/2014 | 724.00 | 00009529857489 | MARIA JACIARA DA SILVA ARAUJO | REFERETE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/05/2014 | 724.00 | 00011952151422 | AIRTON ENDERSON NASCIMENTO DE ALMEIDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/05/2014 | 724.00 | 00006902169470 | ANA MARAI ERI DE LIMA | REFERENTE AO PROGRAMA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/05/2014 | 724.00 | 00009726940486 | ALDESON LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/05/2014 | 1000.00 | 00008408809440 | RODRIGO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UM SHOW EVANGELICO NO DIA 30/05/2014 NA CIDADE DE PILAR, CONFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/06/2014 | 6456.43 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/06/2014 | 800.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONEBTES DA QUADRILHA JUNINA NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DA ZONA DA MATA REALIZADO NA CIDADE DE SAPE.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/06/2014 | 1161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/06/2014 | 182.08 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/06/2014 | 151.81 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ,CHAPEIS PARA OS CAMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA E ORNAMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA..CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/06/2014 | 1650.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO (05 DE MAIO Á 05 DE JUNHO DE 2014)POR OCASIÃO DA CAMPANHA BOLSA FAMILIA INTINERANTE(PALESTAS NAS COMUNIDADES E REALIZAÇÃO DE NOVOS CADASTROS).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/06/2014 | 1702.00 | 13716624000151 | AFRÂNIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 89 CAMISAS EM MALHA CACHARREL COM IMPRESSÃO EM SUBLIMAÇÃO PARA OS CAMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/06/2014 | 650.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE CONJUNTO DE COPOS, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO E VÍCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/06/2014 | 845.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÕES DE CONJUNTOS DE COPOS, DESTINADO A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/06/2014 | 708.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇOES DE CONJUNTOS DE COPOS, DESTINADO AS CRIANÇAS REMANECENTES DO PETI, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/06/2014 | 342.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (09 - CARRADAS), PARA O CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/06/2014 | 100.00 | 00008520913466 | MARIA JOSÉ PEREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/06/2014 | 1000.00 | 00007602769430 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONFECCÕES E MONTAGEM DE PAINÉIS, PARA A QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/06/2014 | 350.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/06/2014 Á 09/06/ 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000238 | 02/06/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/06/2014 | 1740.00 | 00036504572453 | ANTONIO MAURICIO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 PARES DE SAPATOS MASCULINOS E 23 FEMININOS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/06/2014 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA MÊS 5.592-1(FMAS), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/06/2014 | 6400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCAÇÃO E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE AÇAO SOCIAL NO MES DE MAÇRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/06/2014 | 31.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13.371-X NO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/06/2014 | 3110.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/06/2014 | 14729.50 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/06/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/06/2014 | 1350.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS MAES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES,REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DO CORRENTE MES PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/06/2014 | 364.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/06/2014 Á 19/06/ 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/06/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/06/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/06/2014 | 5870.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/06/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/06/2014 | 9892.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/06/2014 | 4344.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/06/2014 | 1200.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/06/2014 | 1350.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/06/2014 | 250.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/06/2014 Á 29/06/ 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/06/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA,PLANO 2 MEGAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/07/2014 | 1450.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONEBTES DA QUADRILHA JUNINA NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES DE PILAR Á SANTA RITA IDA E VOLTA, E PILAR Á JURIPIRANGA IDA E VOLTA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/07/2014 | 1650.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO (09 DE JUNHO Á 09 DE JULHO DE 2014)POR OCASIÃO DA CAMPANHA BOLSA FAMILIA INTINERANTE(PALESTAS NAS COMUNIDADES E REALIZAÇÃO DE NOVOS CADASTROS).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/07/2014 | 270.00 | 00004590586495 | EDJANE CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTUCHEIRAS E PENEIRAS, PARA A QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA, DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/07/2014 | 332.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (09 - CARRADAS), PARA O CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA BANCÁRIA 13.439-2 SSCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/07/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/07/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/07/2014 | 2.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA MÊS 5.592-1(FMAS), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000272 | 02/07/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/07/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/07/2014 | 10244.20 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/07/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/07/2014 | 6020.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/07/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA,PLANO 2048 KBPS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PB NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/07/2014 | 350.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 21/07/2014 Á 30/07/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/07/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.375-2 PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/07/2014 | 1143.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/07/2014 | 1460.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000282 | 07/07/2014 | 946.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000283 | 07/07/2014 | 1456.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OS USUÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000284 | 07/07/2014 | 11084.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VEÍCULOS (CRIANÇA, JOVENS E IDOSOS), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/07/2014 | 350.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA CORONEL JOSÉ LINS, PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA, REALIZADO NA CIDADE DE MARI-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/07/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.371-X BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/07/2014 | 4344.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/07/2014 | 1200.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONEBTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/07/2014 | 140.00 | 00002755869445 | JOSE ROBERTO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O RESSARCIMENTO PELO VALOR PAGO NO ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM DE PILAR A JOAO PESSOA,IDA E VOLTA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/07/2014 | 1000.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS, PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, E EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA PARA A CIDADE DE PILAR Á CAJA IDA E VOLTA E PILAR A MOGEIRO IDA E VOLTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/07/2014 | 800.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS COMPONENTES DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NO PERIODO DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/07/2014 | 600.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DE DE PASLESTRAS SOBRE AS CONDICIONALIDADES E CRITÉRIOS, PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/08/2014 | 1490.00 | 00002326953428 | ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/08/2014 | 3888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/08/2014 | 332.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (09 - CARRADAS), PARA O CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/08/2014 | 447.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/08/2014 | 1500.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO MÚSICO GEO MOURA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CULTURA NA PRAÇA", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/08/2014 | 600.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CULTURA NA PRAÇA", NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/08/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/08/2014 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE VINHETA POR OCASIÃO DE CHAMADAS, PARA O EVENTO CULTURA NA PRAÇA, REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍCULO, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/08/2014 | 2.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXA DE EXTRATO POSTADO, NA CONTA MÊS 5.592-1(FMAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/08/2014 | 7093.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/08/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 30/07/2014 Á 10/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/08/2014 | 650.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/08/2014 | 265.00 | 00002326953428 | ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, ANTIGO PETI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/08/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 11/08/2014 Á 19/08/ 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/08/2014 | 3888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000309 | 20/08/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/08/2014 | 1100.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DOS Srs´RAFAEL COELHO DUARTE E WILTON PEDRO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/08/2014 | 300.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇO FÚNEBRE DE TRANSLADO DOS CORPOS DOS Srs RAFAEL COELHO DUARTE E WILTON PEDRO DA SILVA, DA CIDADE DE GUARABIRA PARA A CIDADE DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/08/2014 | 600.00 | 00007509971411 | WILSON VITORINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS, PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊRNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IDA E VOLTA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/08/2014 | 700.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/08/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA BANCÁRIA 13.439-2 SSCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/08/2014 | 640.00 | 00052968090410 | FRANCISCO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (DUAS GIRNDOLAS 1.080 TIROS E UMA DE COR),POR OCASIÃO DE EVENTO FESTIVO NO CONJUNTO MARIA ISAURA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/08/2014 | 292.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (ANTIGO PETI,ONDE FUNCIONAVA A COLETORIA ESTADUAL )NOS MESES;04/2014,05/2014,06/2014,07/2014 E 08/2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/08/2014 | 316.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (ANTIGO PETI,ESCOLA D.SENHORA PAIVA )NOS MESES;03/2010,10/2012,11/2012,12/2012,01/2013,02/2013 E 03/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/08/2014 | 292.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VÍNCULOS (ANTIGO PROJOVEM )NOS MESES;09/2013,10/2013,11/2013,01/2014,02/2014,03/2014,04/2014 E 05/2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/08/2014 | 450.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REFERENTE A 05(CINCO)VIAGENS JOAO PESSOA/PILAR IDA E VOLTA DE PESSOAS CARENTES PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/08/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/08/2014 | 1944.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NOS MESES DE FEVEREIRO À JUNHO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/08/2014 | 4944.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/08/2014 | 6020.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/08/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/08/2014 | 9995.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/08/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/08/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/09/2014 | 221.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (06 - CARRADAS), PARA O CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/09/2014 | 2552.00 | 20265242000114 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB, NOS MESES DE FEVEREIRO À JUNHO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM AMEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/09/2014 | 100.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 20/08/2014 Á 31/08/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/09/2014 | 1246.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR-PB. NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/09/2014 | 250.00 | 00011331726441 | ISRAEL DOS SANTOS DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, PARA O TIME DE HANDEBOL DA CIDADE DE PILAR - PB, PARA PARTICIPAR DA 2ª. COPA DE HANDEBOL, REALIZADO NA CIDADE DE TIMBAÚBA - PE, NO PERIODO DE 09 À 13 DE SETEMBRO DE 2014. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/09/2014 | 100.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/09/2014 Á 09/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/09/2014 | 31.20 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA BANCÁRIA 13.439-2 SSCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/09/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/09/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/09/2014 | 7126.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/09/2014 | 335.00 | 00009531293490 | FILIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DA CIDADE DE PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/09/2014 | 200.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PELA PARTICIPAÇÃO DA TRILHA DA INDEPEDÊNCIA, REALIZADA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/09/2014 | 700.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA Sr,OLINEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA NA CIDADE DE PILAR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/09/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/09/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/09/2014 | 724.00 | 00009531293490 | FILIPE ALRELIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB,NO MES DE AGOSTO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/09/2014 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NO PERIODO DE 10/09/2014 Á 20/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/09/2014 | 532.00 | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 MANTA ASFALTICA 3 AL M2 E 1 BETUFRIO BETUMAT BALDE 20KG,PARA O CONSERTO DA CALHA DO ESPAÇO SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/09/2014 | 510.00 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REFERENTE A 05(CINCO)VIAGENS JOAO PESSOA/PILAR IDA E VOLTA E 03(TRES)VIAGENS PARA ITABAIANA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/09/2014 | 350.00 | 00044294085487 | IVETE OLIMPIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DOCE E POTÁVEL, PARA CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB.NO MESES DE MAIO Á AGOSTO DE 2014. CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000359 | 29/09/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/09/2014 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 21/09/2014 Á 29/09/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/09/2014 | 4944.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/09/2014 | 5870.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/09/2014 | 9995.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/09/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/10/2014 | 370.00 | 00002326953428 | ANTÔNIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, ANTIGO PETI, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/10/2014 | 147.00 | 00088534979472 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA (04 - CARRADAS), PARA O CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/10/2014 | 1246.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR-PB. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/10/2014 | 1150.00 | 00007668734473 | CARLOS MAGNO DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA A CASA DA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, PARA OS USUÁRIOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE E AS CRIANÇAS DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRA DE ARTES CULTURAIS, JUNTO AOS USUÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE MÚSICA, JUNTO AOS USUÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE JULHO E AGOSTO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/10/2014 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 30/09/2014 Á 09/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000372 | 01/10/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/10/2014 | 800.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO E GERAÇÃO DE RELATORIOS PATRIMONIAIS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/10/2014 | 1600.00 | 12822343000110 | JAMILSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SHOW INFANTIL, COM O PALHAÇO JAJÁ, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/10/2014 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/10/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/10/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.375-2 PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/10/2014 | 7258.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/10/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/10/2014 | 1010.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALHA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/10/2014 | 485.95 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BOMBONS, PIPOCAS, SACOLAS PLÁSTICAS, TNT, PIRULITO, ENTRE OUTROS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/10/2014 | 441.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE SETEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/10/2014 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO-SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/10/2014 Á 19/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/10/2014 | 300.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/10/2014 Á 29/10/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/10/2014 | 4944.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/10/2014 | 5870.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/10/2014 | 9663.83 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/10/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/10/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/10/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/10/2014 | 1246.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR-PB. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/10/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/11/2014 | 350.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/11/2014 | 3888.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA BANCÁRIA 13.439-2 SSCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/11/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGA, PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/11/2014 | 150.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 30/10/2014 Á 09/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/11/2014 | 7225.54 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/11/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/11/2014 | 400.00 | 00003680763859 | RINALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA PROGRAMA SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PILAR-PB (ANTIGO PETI). CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/11/2014 | 700.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO FUNABRE, PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO Sr. FABIANO DA SILVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/11/2014 | 1200.00 | 00004420278420 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 LANCHES (CACHORRO QUENTE E REFRIGERANTE),POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/11/2014 | 450.00 | 00003239854406 | MARINALVA RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE REFERENTE A 05(CINCO)VIAGENS JOAO PESSOA/PILAR IDA E VOLTA A SERVILO A SEC DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/11/2014 | 850.00 | 00001369939400 | CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POTENCIALIZADOR DE ESPORTE JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VINCULO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DEB 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/11/2014 | 1050.00 | 00004420278420 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 ALMOÇOS COM REFRIGERANTE E 70 LANCHES, POR OCASIÃO DO PASSEIO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/11/2014 | 1725.00 | 00004420278420 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO PREPARO E FORNECIMENTO DE 115 ALMOÇOS COM REFRIGERANTE E 115 LANCHES, POR OCASIÃO DO PASSEIO DAS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE SUPERIOR INTERNA DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/11/2014 | 850.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRA DE ARTES CULTURAIS, JUNTO AOS USUÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/11/2014 | 850.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE MÚSICA, JUNTO AOS USUÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/11/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/11/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/11/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ANÁLISE DE PROJETOS,EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/11/2014 | 600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSÉ DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VINCULOS PARA PASSEIO NA GRANJA PARAISO VERDE-CONDE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/11/2014 | 1560.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE 26 INDUMENTARIAS MASCULINAS PÁRA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DOS GROGRAMAS SOCIAIS;BOLSA FAMILIA E CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/11/2014 | 2000.00 | 00028872746434 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE 25 INDUMENTARIAS FEMININAS PÁRA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DOS GROGRAMAS SOCIAIS;BOLSA FAMILIA E CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/11/2014 | 600.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS IDOSOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER PARA PASSEIO NA GRANJA PARAISO VERDE -CONDE-PB.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/11/2014 | 316.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 10/11/2014 Á 19/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/11/2014 | 1400.00 | 20452533000111 | SANDRA ADILIA BARACUHY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DA GRANJA PARAISO VERDE PARA OS IDOSOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/11/2014 | 2300.00 | 20452533000111 | SANDRA ADILIA BARACUHY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DA GRANJA PARAISO VERDE PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/11/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGA, PARA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000439 | 20/11/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/11/2014 | 508.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.375-2 PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/11/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/11/2014 | 4944.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/11/2014 | 5870.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/11/2014 | 9995.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000446 | 01/12/2014 | 13343.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VEÍCULOS (CRIANÇA, JOVENS E IDOSOS), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000447 | 01/12/2014 | 2738.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DOS USUÁRIOS DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000448 | 01/12/2014 | 1395.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DOS USUARIO DO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/12/2014 | 600.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO FUNABRE, PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO Sr. ODILON JOSÉ DA SILVA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/12/2014 | 400.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 20/11/2014 Á 29/11/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002175254402 | ANTONIO MARCOS SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA 23ª. JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO PERÍODO DE 08 À 12 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA BANCÁRIA 13.439-2 SSCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/12/2014 | 919.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PILAR-PB.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/12/2014 | 1246.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR-PB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/12/2014 | 1246.00 | 00010905251415 | REJANE SILVA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR-PB. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/12/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB,NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/12/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ANÁLISE DE PROJETOS,EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-PB.NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/12/2014 | 100.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01/12/2014 Á 09/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/12/2014 | 10038.27 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/12/2014 | 5287.16 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/12/2014 | 3083.33 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/12/2014 | 1290.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/12/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/12/2014 | 7995.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/12/2014 | 7152.60 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APROPRIAÇÃO DE DÉBITO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/12/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/12/2014 | 880.00 | 00001369939400 | CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO POTENCIALIZADOR DE ESPORTE JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VINCULO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/12/2014 | 1700.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/12/2014 | 1700.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/12/2014 | 3502.96 | 00039487350420 | JOSÉ NILTON DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITAÇÃO, LISTAGEM ORGANIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES DAS MODIFICAÇÕES DO PPA, PARA 2015, 2016, E 2017 DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO - LOA, PARA O EXERCICIO2015, ATRAVÉS DO SISTEMA DE INFORMATICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/12/2014 | 3200.00 | 20452533000111 | SANDRA ADILIA BARACUHY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DA GRANJA PARAISO VERDE E BUFFT POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/12/2014 | 800.00 | 20452533000111 | SANDRA ADILIA BARACUHY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO DA GRANJA PARAISO VERDE E BUFFET POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA CIA DE DANÇA THE PUMP´S DA CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/12/2014 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS CARROS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 10/12/2014 Á 20/12/2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/12/2014 | 600.00 | 00007541888419 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA CIA DE DANÇA THE PUMP´S DA CASA DA FAMILIA,POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/12/2014 | 600.00 | 00007541888419 | JOÃO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA AÇÃO NORDESTINA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM PARCERIA COM A CASA DA FAMILIA,POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/12/2014 | 1250.00 | 00005111281428 | BRUNO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS, COM ALUGUEL DE MINI-PARQUE, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVINIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/12/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.371-X BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/12/2014 | 39.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 13.375-2 PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/12/2014 | 250.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO FUNABRE, PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DO RECEM-NASCIDO,COM URNA E TRANSLADO DO CORPO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/12/2014 | 2565.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES,30 JARRAS DE SUCO GRANDE E 03 JARRAS DE SUCO PEQUENO,POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA,FORTALECIMENTO E VINCULOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/12/2014 | 181.14 | 00044294085487 | IVETE OLIMPIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DOCE E POTÁVEL, PARA O ESPAÇO SOCIAL DE PILAR-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/12/2014 | 500.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA, PLANO 2 MEGA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000489 | 23/12/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONTÁBEIS REALIZADOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000491 | 29/12/2014 | 10242.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(FUBÁ,MARGARINA,AÇUCAR,FARINHA DE MANDIOCA,FEIJÃO,ENTRE OUTROS) PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, FORTALECIMENTO E VEÍCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000492 | 29/12/2014 | 738.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(AÇUCAR, ARROZ,CREAM CRACKER,FUBA,MAIONESE,ENTRE OUTROS)PARA OS USUARIOS DA CASA DA FAMÍLIA (CRAS), DESTE MUNICIPIO DE PILAR - PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/12/2014 | 1700.00 | 13827246000183 | ANDRÉ PEDRO HERCULANO LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB, NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA A DIGITALIZAÇÃO, COMPREENDENDO TODOS OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ANÁLISE DE PROJETOS,EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR-PB. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/12/2014 | 2000.00 | 00003325637400 | ELANGINE PEREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR - PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutençao das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/12/2014 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA- SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/12/2014 | 1448.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutençao das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/12/2014 | 3480.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/12/2014 | 8176.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 13.374-4 NO MES DE DEZEMBRO DE 2014,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/12/2014 | 5870.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/12/2014 | 4944.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DE ATENÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da assistencia comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/12/2014 | 10195.40 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024