| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400001 | 02/01/2014 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400002 | 02/01/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,ONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400003 | 02/01/2014 | 155.30 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400004 | 02/01/2014 | 139.77 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400005 | 02/01/2014 | 326.13 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400006 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONIZETE BEZERRA VENTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA COLOCACAO DE CERAMICA NO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400007 | 02/01/2014 | 6502.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400008 | 02/01/2014 | 10024.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400009 | 02/01/2014 | 11804.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400010 | 02/01/2014 | 11707.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400011 | 02/01/2014 | 486.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400012 | 02/01/2014 | 104.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400013 | 02/01/2014 | 355.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400014 | 02/01/2014 | 103.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400015 | 02/01/2014 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400016 | 02/01/2014 | 312.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400017 | 02/01/2014 | 46.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400018 | 02/01/2014 | 49.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400019 | 02/01/2014 | 109.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400020 | 02/01/2014 | 264.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1400021 | 02/01/2014 | 872.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400022 | 03/01/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400023 | 03/01/2014 | 3300.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400024 | 03/01/2014 | 3100.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADO AO CENTTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400025 | 06/01/2014 | 2600.90 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400026 | 06/01/2014 | 385.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1400027 | 06/01/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400028 | 06/01/2014 | 2342.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400029 | 06/01/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400030 | 06/01/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400031 | 06/01/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TENICA DA DIRETORIA FDO COSEMS/PB, NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1400032 | 07/01/2014 | 1775.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400033 | 07/01/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400034 | 07/01/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400035 | 07/01/2014 | 560.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO ENVASADO 45 KG, DESTI NADO A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400036 | 07/01/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13 KG, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400037 | 07/01/2014 | 259.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400038 | 07/01/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400039 | 07/01/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400040 | 07/01/2014 | 1320.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1400041 | 07/01/2014 | 3950.16 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1400042 | 07/01/2014 | 3800.13 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1400043 | 07/01/2014 | 1400.06 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400044 | 07/01/2014 | 7900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400045 | 07/01/2014 | 250.00 | 13160599000172 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PIA EM GRANITO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - USF 3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400046 | 07/01/2014 | 751.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-5750 DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400047 | 07/01/2014 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400048 | 07/01/2014 | 206.86 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF-5750 DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400049 | 08/01/2014 | 291.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400050 | 08/01/2014 | 335.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OGE-8695 DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400051 | 08/01/2014 | 397.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA OGE-9065 DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400052 | 08/01/2014 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1400053 | 08/01/2014 | 1246.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400054 | 09/01/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400055 | 09/01/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400056 | 09/01/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400057 | 09/01/2014 | 100.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400058 | 09/01/2014 | 4416.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400059 | 09/01/2014 | 4382.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE SUPRIMENTO DE GASES MEDICINAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400060 | 09/01/2014 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO AO PACIENTE ARLINDO RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO OMBRO DIREITO, RESIDENTE NO SITIO BOM JESUS - MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400061 | 09/01/2014 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO AO PACIENTE ARLINDO RODRIGUES DA SILVA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, RESIDENTE NO SITIO BOM JESUS - MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400062 | 10/01/2014 | 4072.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400063 | 10/01/2014 | 1327.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400064 | 10/01/2014 | 1215.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400065 | 10/01/2014 | 2650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400066 | 10/01/2014 | 1610.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - usf. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400067 | 10/01/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400068 | 13/01/2014 | 2702.93 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400070 | 13/01/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400071 | 13/01/2014 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400072 | 14/01/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400073 | 14/01/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400074 | 14/01/2014 | 312.34 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400075 | 14/01/2014 | 310.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQE - 0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400076 | 14/01/2014 | 312.34 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA- 9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400077 | 14/01/2014 | 562.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO ODONTOLOGICO DE PLACA OFC-3368. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400078 | 14/01/2014 | 12.31 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS TELEFONICAS DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400079 | 14/01/2014 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - 2 (2984). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400080 | 14/01/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400081 | 14/01/2014 | 272.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 4REGIONAL MONTEIRO (3340-3394). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400082 | 14/01/2014 | 45.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400083 | 14/01/2014 | 274.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE (1522-1529-1526-1524-15431569). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400084 | 14/01/2014 | 83.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400085 | 15/01/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400086 | 15/01/2014 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400087 | 15/01/2014 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO A PACIENTE MARGARIDA BATISTA DOS SANTOS, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400088 | 15/01/2014 | 328.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400089 | 15/01/2014 | 408.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 204 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400090 | 16/01/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400091 | 16/01/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400092 | 16/01/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400093 | 16/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400094 | 16/01/2014 | 2460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400095 | 16/01/2014 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO A PACIENTE THAIS CRISTINA ALVES DA SILVA LIMA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO OMBRO ESQUERDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400096 | 16/01/2014 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO A PACIENTE THAIS CRISITINA ALVES DA SILVA LIMA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO PUNHO ESQUERDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400179 | 16/01/2014 | 13.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.456-2 NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400097 | 17/01/2014 | 1950.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FUNILARIA, PINTURA, MONTAGEM E MECANICA NO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400098 | 17/01/2014 | 3050.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400099 | 17/01/2014 | 300.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E TERCEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400100 | 17/01/2014 | 300.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400101 | 17/01/2014 | 239.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400102 | 17/01/2014 | 1123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400103 | 17/01/2014 | 3204.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400104 | 17/01/2014 | 2000.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400105 | 17/01/2014 | 600.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400106 | 17/01/2014 | 841.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400107 | 17/01/2014 | 790.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400108 | 17/01/2014 | 442.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400109 | 17/01/2014 | 323.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400110 | 17/01/2014 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400111 | 20/01/2014 | 2415.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400112 | 20/01/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400113 | 20/01/2014 | 2700.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400114 | 20/01/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1400115 | 20/01/2014 | 6612.50 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1400116 | 20/01/2014 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400117 | 20/01/2014 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1400118 | 20/01/2014 | 25280.25 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -UBS 9, CONFORME CONTRATO. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400119 | 20/01/2014 | 2601.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400120 | 20/01/2014 | 3360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400121 | 20/01/2014 | 7161.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400122 | 20/01/2014 | 17656.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400123 | 20/01/2014 | 450.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400124 | 21/01/2014 | 2700.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400125 | 21/01/2014 | 733.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400126 | 21/01/2014 | 95.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA O APARELHO DE ECOCARDIOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400127 | 21/01/2014 | 2376.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1400128 | 21/01/2014 | 1061.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA MA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO E REVISAO PARCIAL DO MOTOR DO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400129 | 21/01/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400130 | 21/01/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400131 | 21/01/2014 | 2525.58 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400132 | 22/01/2014 | 1328.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400133 | 22/01/2014 | 9650.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400134 | 22/01/2014 | 16193.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400135 | 22/01/2014 | 6420.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400136 | 22/01/2014 | 8175.92 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400137 | 22/01/2014 | 543.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400138 | 22/01/2014 | 6230.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400139 | 22/01/2014 | 551.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400140 | 22/01/2014 | 5712.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400141 | 22/01/2014 | 963.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400142 | 22/01/2014 | 35.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400143 | 22/01/2014 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1400144 | 22/01/2014 | 7285.79 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400145 | 23/01/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400146 | 23/01/2014 | 1146.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400147 | 23/01/2014 | 4909.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400148 | 23/01/2014 | 600.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400149 | 23/01/2014 | 484.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400150 | 23/01/2014 | 1144.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400151 | 24/01/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400152 | 24/01/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400153 | 24/01/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO PRESTADO NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMICO, NA PACIENTE MARIA NAILDA BEZERRA LIMA, RESIDENTE NA RUA VASPAZIANO GUERRA, 505, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1400154 | 27/01/2014 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400155 | 27/01/2014 | 254.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400156 | 27/01/2014 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400157 | 27/01/2014 | 2593.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400158 | 27/01/2014 | 8.97 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400159 | 27/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESïPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAO DE 8 UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400160 | 27/01/2014 | 7960.01 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE, E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400161 | 27/01/2014 | 336.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA REPOSICAO DE PLACAS DE GESSO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400162 | 27/01/2014 | 250.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA REPOSICAO DE PLACAS DE GESSO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400163 | 27/01/2014 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400164 | 27/01/2014 | 420.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400165 | 27/01/2014 | 820.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400166 | 27/01/2014 | 260.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400167 | 28/01/2014 | 264.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400168 | 28/01/2014 | 45.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400169 | 28/01/2014 | 70.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400170 | 28/01/2014 | 47.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400171 | 28/01/2014 | 45.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400172 | 28/01/2014 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400173 | 28/01/2014 | 345.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1400174 | 28/01/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1400175 | 28/01/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400176 | 28/01/2014 | 443.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SETOR DE ENDOSCOPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400177 | 28/01/2014 | 540.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400178 | 28/01/2014 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO A PACIENTE ANTONIA DE OLIVEIRA BEZERRA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400180 | 29/01/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE LOCACAO DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS CUBANOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1400181 | 29/01/2014 | 2914.96 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1400182 | 29/01/2014 | 6098.70 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400183 | 29/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS ARTs DOS PROJETOS ELETRICOS, HIDRAULICO, PLUVIAL, SANITARIA E ESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE DO SITIO MOCO E CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400184 | 29/01/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM FIAT PICK-UP STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400185 | 29/01/2014 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400186 | 29/01/2014 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO TIPO VAM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400187 | 29/01/2014 | 7200.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 120352013 | 1400188 | 29/01/2014 | 14450.00 | 02332090000143 | NON - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE NATAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCEDIMENTOS MEDICOS EM CIRURGIAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400189 | 29/01/2014 | 3242.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400190 | 29/01/2014 | 1291.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400191 | 29/01/2014 | 2893.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400192 | 29/01/2014 | 569.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO MDE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400193 | 29/01/2014 | 720.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400194 | 29/01/2014 | 720.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400195 | 29/01/2014 | 1200.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRESSOR PLACAS DE POTENCIA E CENSOR AM ORIGINAL, DESTINADOS AO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DA UPA, CASM E CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400196 | 29/01/2014 | 123.88 | 18595179000132 | IRMAOS TEIXEIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400197 | 30/01/2014 | 7950.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400198 | 30/01/2014 | 6000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS (PROGRAMAS), DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400199 | 30/01/2014 | 1628.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400200 | 30/01/2014 | 192.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DAS CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400201 | 30/01/2014 | 1320.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400202 | 30/01/2014 | 1542.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL M ONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400203 | 30/01/2014 | 5318.06 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400204 | 30/01/2014 | 3752.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400205 | 30/01/2014 | 4380.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400206 | 30/01/2014 | 321.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400207 | 30/01/2014 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICOPOR IMAGEMN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400208 | 30/01/2014 | 254.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400209 | 30/01/2014 | 233.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400210 | 30/01/2014 | 1467.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA ATENDER ASD NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400211 | 30/01/2014 | 1612.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400212 | 30/01/2014 | 14584.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400213 | 30/01/2014 | 53658.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400214 | 30/01/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400215 | 30/01/2014 | 5943.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400216 | 30/01/2014 | 9900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400217 | 30/01/2014 | 16298.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400218 | 30/01/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400219 | 30/01/2014 | 7338.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400220 | 30/01/2014 | 23224.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400221 | 30/01/2014 | 99624.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400222 | 30/01/2014 | 130998.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400223 | 30/01/2014 | 114134.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400224 | 30/01/2014 | 4760.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400225 | 30/01/2014 | 199650.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -UPA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400226 | 30/01/2014 | 1526.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400227 | 30/01/2014 | 37148.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400228 | 30/01/2014 | 13436.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400229 | 30/01/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400230 | 30/01/2014 | 10577.54 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400231 | 30/01/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400232 | 30/01/2014 | 29350.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400233 | 30/01/2014 | 9772.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400234 | 30/01/2014 | 3837.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE CEO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400235 | 30/01/2014 | 14169.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400236 | 30/01/2014 | 6904.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400237 | 30/01/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400238 | 30/01/2014 | 9040.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400239 | 30/01/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400240 | 30/01/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1400241 | 31/01/2014 | 1100.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1400242 | 31/01/2014 | 1190.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400243 | 31/01/2014 | 850.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400244 | 31/01/2014 | 278.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400245 | 31/01/2014 | 7385.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400246 | 31/01/2014 | 10822.49 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400247 | 31/01/2014 | 10329.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400248 | 31/01/2014 | 10216.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400249 | 31/01/2014 | 164.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400250 | 31/01/2014 | 800.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1400251 | 31/01/2014 | 1012.00 | 17502349000124 | EVALDO CAMPOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES BOVINA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400252 | 31/01/2014 | 40.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400253 | 31/01/2014 | 4740.54 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA.- | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400254 | 31/01/2014 | 564.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400255 | 31/01/2014 | 4061.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400256 | 31/01/2014 | 733.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400257 | 31/01/2014 | 181.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400258 | 31/01/2014 | 2200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400259 | 31/01/2014 | 615.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400260 | 31/01/2014 | 3226.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400261 | 31/01/2014 | 6050.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400262 | 31/01/2014 | 6396.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com -QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400263 | 31/01/2014 | 7074.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400264 | 31/01/2014 | 616.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400265 | 31/01/2014 | 2889.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400266 | 31/01/2014 | 1270.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400267 | 31/01/2014 | 7978.60 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400268 | 31/01/2014 | 190.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DO NASF NA PARTICIPACAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400269 | 31/01/2014 | 190.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PARA EQUIPE DO CAPS NA PARTICIPACAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400270 | 31/01/2014 | 250.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES PARA OS RESPONSAVEIS TECNICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA PARTIICIPACAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400271 | 31/01/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400272 | 31/01/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400273 | 31/01/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400274 | 31/01/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400275 | 31/01/2014 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400276 | 31/01/2014 | 100.80 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400277 | 31/01/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400278 | 31/01/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400279 | 31/01/2014 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400280 | 31/01/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400281 | 31/01/2014 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400282 | 31/01/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400283 | 31/01/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400284 | 31/01/2014 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400285 | 31/01/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400286 | 31/01/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400287 | 31/01/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400288 | 31/01/2014 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400289 | 31/01/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400290 | 31/01/2014 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400291 | 31/01/2014 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400292 | 31/01/2014 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400293 | 03/02/2014 | 104.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400294 | 03/02/2014 | 2200.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM RADIADOR DESTINADO AO GERADOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400295 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400296 | 03/02/2014 | 650.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400297 | 03/02/2014 | 50.00 | 00069047723449 | ROSANGELA APARECIDA PONTES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE REGULAMENTACAO, COMPETENCIA, FLUXO E ROTINAS DO TFD, REALIZADA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400298 | 04/02/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400299 | 04/02/2014 | 60.00 | 00005654071475 | ALINNE CRISTIANNE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAOSOBRE REGULAMENTACAO, COMPETENCIA, FLUXO E ROTINAS DO TFD, REALIZADA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400300 | 04/02/2014 | 7900.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE LAUDOS DE RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, DENSITOMETRIAS E MAMOGRAFIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1400301 | 04/02/2014 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1400302 | 04/02/2014 | 14743.25 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1400303 | 04/02/2014 | 5014.70 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400304 | 04/02/2014 | 1320.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400305 | 04/02/2014 | 1221.76 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400306 | 04/02/2014 | 4572.55 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400307 | 04/02/2014 | 608.15 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400308 | 04/02/2014 | 2071.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400309 | 04/02/2014 | 4690.75 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400310 | 04/02/2014 | 7500.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM APARELHO DE MAMOGRAFO SIEMENS E UM SISTEMA DIGITALIZADOR DE IMAGEM DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400311 | 05/02/2014 | 1600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400312 | 05/02/2014 | 2400.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE PROTESE PARACIAL REMOVIVEL (PPR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400313 | 05/02/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400314 | 05/02/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400315 | 05/02/2014 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400316 | 05/02/2014 | 420.72 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400317 | 06/02/2014 | 150.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400318 | 06/02/2014 | 490.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAPACETE SAM MARINO DESTINADO AS MOTOLANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400319 | 06/02/2014 | 840.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400320 | 06/02/2014 | 890.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE XEROX, INCLUINDO LIMPEZA DA UNIDADE DE REVELACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400321 | 06/02/2014 | 520.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECREATARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 1400322 | 06/02/2014 | 7990.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESE E PROTESE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400323 | 06/02/2014 | 500.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400324 | 06/02/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 020022013 | 1400325 | 06/02/2014 | 259.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400326 | 06/02/2014 | 420.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400327 | 06/02/2014 | 333.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400328 | 06/02/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400329 | 06/02/2014 | 621.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400330 | 06/02/2014 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400331 | 06/02/2014 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400332 | 07/02/2014 | 2551.38 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1400333 | 07/02/2014 | 1550.23 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1400334 | 07/02/2014 | 2847.04 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400335 | 07/02/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400336 | 07/02/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400337 | 07/02/2014 | 321.04 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400338 | 07/02/2014 | 1261.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEW - 0975, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400339 | 07/02/2014 | 873.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU 192 DE PLACA NPU-0964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400340 | 10/02/2014 | 1666.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400341 | 10/02/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400342 | 10/02/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400343 | 10/02/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400344 | 10/02/2014 | 430.00 | 00071614710449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DAS ANCORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400345 | 10/02/2014 | 308.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400346 | 10/02/2014 | 388.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400347 | 10/02/2014 | 516.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400348 | 10/02/2014 | 136.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400349 | 10/02/2014 | 504.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400350 | 10/02/2014 | 675.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400351 | 10/02/2014 | 2984.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400352 | 10/02/2014 | 212.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400353 | 10/02/2014 | 826.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400354 | 10/02/2014 | 1892.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400355 | 11/02/2014 | 6500.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAM, SEM CONDUTOR PELO PERIODO DE 30 DIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400356 | 11/02/2014 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400357 | 11/02/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400358 | 11/02/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIE NTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400359 | 11/02/2014 | 291.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400360 | 11/02/2014 | 1325.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400361 | 11/02/2014 | 1350.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400362 | 11/02/2014 | 321.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400363 | 11/02/2014 | 530.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400364 | 11/02/2014 | 3171.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400365 | 11/02/2014 | 11836.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400366 | 11/02/2014 | 1666.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400367 | 11/02/2014 | 27121.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400368 | 11/02/2014 | 7733.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400369 | 11/02/2014 | 4154.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400370 | 11/02/2014 | 29326.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400371 | 11/02/2014 | 44612.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400372 | 11/02/2014 | 27000.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400373 | 11/02/2014 | 11287.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400374 | 11/02/2014 | 4611.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400375 | 11/02/2014 | 12003.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400376 | 11/02/2014 | 2149.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400377 | 11/02/2014 | 3961.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400378 | 11/02/2014 | 1519.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400379 | 12/02/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400380 | 12/02/2014 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400381 | 12/02/2014 | 100.00 | 00006656964850 | ELIANE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400382 | 12/02/2014 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO AMBULATORIAIS PRESTADO A PACIENTE ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400383 | 12/02/2014 | 11734.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400384 | 12/02/2014 | 8617.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400385 | 12/02/2014 | 656.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400386 | 12/02/2014 | 8817.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400387 | 12/02/2014 | 8386.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400388 | 13/02/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400389 | 13/02/2014 | 180.00 | 00005654071475 | ALINNE CRISTIANNE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO EM ECOCARDIOGRAMADE TRIAGEM E REALIZACAO DE OXIMETRIA DE PULSO ARTERIAL - OPA S, NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPB - JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400390 | 13/02/2014 | 173.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400391 | 13/02/2014 | 99.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543 - 1569), RELATIVO AO MES DE JAN EIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400392 | 13/02/2014 | 47.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400393 | 13/02/2014 | 44.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CEMAM (1511), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400394 | 13/02/2014 | 141.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1522 - 1524 - 1526), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400395 | 13/02/2014 | 26.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400396 | 14/02/2014 | 23.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400397 | 14/02/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400398 | 17/02/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400399 | 17/02/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400400 | 17/02/2014 | 4257.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400401 | 17/02/2014 | 1702.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400402 | 17/02/2014 | 1156.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400403 | 17/02/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400404 | 17/02/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 1400405 | 17/02/2014 | 6612.50 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1400406 | 17/02/2014 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400407 | 17/02/2014 | 180.00 | 00005654071475 | ALINNE CRISTIANNE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA - COSEMS/PB, REALIZADA NO AUDITORIO DACIB-E/SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400408 | 17/02/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIPA - COSEMS/PB, REALIZADA NO AUDITORIO DA CIB-E/SES/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400409 | 18/02/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400410 | 18/02/2014 | 3278.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400411 | 18/02/2014 | 2622.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400412 | 18/02/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400413 | 18/02/2014 | 1016.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, LABORATORIO, CEMED, CASM, CEO, VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400414 | 18/02/2014 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400415 | 18/02/2014 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400416 | 18/02/2014 | 170.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400417 | 18/02/2014 | 1484.85 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400418 | 18/02/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400419 | 18/02/2014 | 7.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400420 | 19/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400421 | 19/02/2014 | 1320.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400422 | 19/02/2014 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400423 | 19/02/2014 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400424 | 19/02/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400425 | 19/02/2014 | 2398.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400426 | 20/02/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400427 | 20/02/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400428 | 20/02/2014 | 651.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400429 | 20/02/2014 | 9.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400430 | 21/02/2014 | 3500.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 25 AR CONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400431 | 21/02/2014 | 1540.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 09 AR CONDICIONADOS DO CAMS, 01 DO CEMED E 01 DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400432 | 21/02/2014 | 700.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 05 AR CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400433 | 21/02/2014 | 840.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 06 AR CONDICIONADOS DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400434 | 21/02/2014 | 284.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400435 | 21/02/2014 | 7447.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400436 | 21/02/2014 | 430.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400437 | 21/02/2014 | 658.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400438 | 21/02/2014 | 1105.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400439 | 24/02/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400440 | 24/02/2014 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400441 | 24/02/2014 | 1642.74 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO CGH/BSB/JPA,PARA VIAGEM DA PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400442 | 24/02/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400443 | 25/02/2014 | 650.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO PREPARO DE PICOLE PARA COMEMORACAO DO CARNAVAL COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400444 | 25/02/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400445 | 25/02/2014 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400446 | 25/02/2014 | 600.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE, LABORATORIO E VIGILANCOA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400447 | 25/02/2014 | 100.80 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400448 | 25/02/2014 | 100.80 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400449 | 25/02/2014 | 100.80 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400450 | 25/02/2014 | 100.80 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400451 | 25/02/2014 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400452 | 25/02/2014 | 100.80 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400453 | 25/02/2014 | 100.80 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400454 | 25/02/2014 | 100.80 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400455 | 25/02/2014 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400456 | 25/02/2014 | 100.80 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400457 | 25/02/2014 | 100.80 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400458 | 25/02/2014 | 100.80 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400459 | 25/02/2014 | 100.80 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400460 | 25/02/2014 | 100.80 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400461 | 25/02/2014 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400462 | 25/02/2014 | 100.80 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400463 | 25/02/2014 | 100.80 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400464 | 25/02/2014 | 100.80 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400465 | 25/02/2014 | 100.80 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400466 | 25/02/2014 | 100.80 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400467 | 25/02/2014 | 300.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400468 | 26/02/2014 | 4359.68 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400469 | 26/02/2014 | 7338.59 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400470 | 26/02/2014 | 2500.00 | 14889367000112 | DARCIO RONDINELLY DE LUCENA CALISTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TREINAMENTO DOS MOTOCICLISTAS SOCORRISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE LOTADO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGBENCIA - SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400471 | 26/02/2014 | 6104.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400472 | 26/02/2014 | 1263.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400473 | 26/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N. 10000000000047131 DO PSF DO MOCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400474 | 26/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400475 | 27/02/2014 | 1045.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400476 | 27/02/2014 | 4177.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400477 | 27/02/2014 | 3785.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400478 | 27/02/2014 | 2004.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1400479 | 27/02/2014 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PROVEDOR DE INTERNET, BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS PIR DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400480 | 27/02/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400481 | 27/02/2014 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1400482 | 27/02/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400483 | 27/02/2014 | 1320.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400484 | 27/02/2014 | 1130.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400485 | 27/02/2014 | 245.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400486 | 27/02/2014 | 14358.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400487 | 27/02/2014 | 53341.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES COMUNITARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400488 | 27/02/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400489 | 27/02/2014 | 5943.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400490 | 27/02/2014 | 6904.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400491 | 27/02/2014 | 23224.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400492 | 27/02/2014 | 102800.39 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400493 | 27/02/2014 | 9900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -SIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400494 | 27/02/2014 | 16008.27 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400495 | 27/02/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400496 | 27/02/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400497 | 27/02/2014 | 133322.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400498 | 27/02/2014 | 104922.63 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400499 | 27/02/2014 | 4409.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400500 | 27/02/2014 | 720.00 | 00006749444458 | MARIA EDILEUZA FAGUNDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400501 | 27/02/2014 | 720.00 | 00004403857418 | MARIA ROSILDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA DA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400502 | 27/02/2014 | 2700.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400503 | 27/02/2014 | 191203.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -UPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400504 | 27/02/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400505 | 27/02/2014 | 43548.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400506 | 27/02/2014 | 15797.19 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400507 | 27/02/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400508 | 27/02/2014 | 10385.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400509 | 27/02/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400510 | 27/02/2014 | 30047.26 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400511 | 27/02/2014 | 9760.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400512 | 27/02/2014 | 5097.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400513 | 27/02/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400514 | 27/02/2014 | 14169.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400515 | 27/02/2014 | 4040.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400516 | 27/02/2014 | 6955.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400517 | 27/02/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400518 | 27/02/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400519 | 27/02/2014 | 675.58 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA COM DESTINO BSB/GRU, PARA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400520 | 27/02/2014 | 1632.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400521 | 28/02/2014 | 6448.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400522 | 28/02/2014 | 11598.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400523 | 28/02/2014 | 9578.21 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400524 | 28/02/2014 | 768.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400525 | 28/02/2014 | 3040.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESES REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400526 | 28/02/2014 | 1368.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GABINETE E MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400527 | 28/02/2014 | 5079.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400528 | 28/02/2014 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400529 | 28/02/2014 | 530.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REMARCACAO DA PASSAGEM AEREA GRU/JPA, DA PREFEITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400530 | 28/02/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 120012013 | 1400531 | 28/02/2014 | 11075.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1400532 | 28/02/2014 | 850.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO - TFD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1400533 | 28/02/2014 | 1190.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRTAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400534 | 28/02/2014 | 3955.78 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400535 | 28/02/2014 | 1500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400565 | 28/02/2014 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400619 | 06/03/2014 | 6.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400536 | 06/03/2014 | 1320.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400537 | 06/03/2014 | 2469.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400538 | 06/03/2014 | 1680.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1400539 | 06/03/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1400540 | 06/03/2014 | 7492.70 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1400541 | 06/03/2014 | 11396.50 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1400542 | 06/03/2014 | 5019.60 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400544 | 06/03/2014 | 8793.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400545 | 06/03/2014 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400546 | 06/03/2014 | 130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400547 | 06/03/2014 | 1057.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400548 | 06/03/2014 | 2067.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400549 | 06/03/2014 | 518.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400550 | 06/03/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FRANQUIA DO FIAT UNO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400551 | 06/03/2014 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400552 | 06/03/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400553 | 06/03/2014 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400554 | 06/03/2014 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400555 | 06/03/2014 | 1741.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400556 | 06/03/2014 | 11040.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400557 | 06/03/2014 | 4894.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400558 | 06/03/2014 | 3785.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400559 | 06/03/2014 | 8119.08 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400560 | 06/03/2014 | 2365.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400561 | 06/03/2014 | 7800.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO DE SONORIZACAO (CARRO DE SOM), PARA VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS DE VACINACAO, HANSENIASE E OUTRAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, DESPESAS TRABALHISTAE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EMPREGADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400562 | 06/03/2014 | 45.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA PARA RECEPCAO E ADESIVO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400563 | 06/03/2014 | 270.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400608 | 06/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400566 | 07/03/2014 | 1623.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400567 | 07/03/2014 | 244.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400568 | 07/03/2014 | 2655.00 | 07177038000183 | PARAIBA ETIQUETAS COMERCIO DE ETIQUETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ETIQUETAS DESTINADAS AO SISREG DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400569 | 07/03/2014 | 3202.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400570 | 07/03/2014 | 8421.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400571 | 07/03/2014 | 2316.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO.- | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400572 | 07/03/2014 | 880.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400573 | 07/03/2014 | 7881.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400574 | 07/03/2014 | 7331.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400575 | 07/03/2014 | 1815.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400576 | 07/03/2014 | 219.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400577 | 07/03/2014 | 266.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400578 | 07/03/2014 | 2457.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400579 | 07/03/2014 | 438.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400580 | 07/03/2014 | 2902.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400581 | 07/03/2014 | 562.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV -1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400582 | 07/03/2014 | 87.30 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEW -0975, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400583 | 07/03/2014 | 252.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEW -0975, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400584 | 07/03/2014 | 989.40 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU- 7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400585 | 07/03/2014 | 248.32 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB - 5370, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400586 | 07/03/2014 | 494.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NPU - 0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400587 | 07/03/2014 | 382.56 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1400588 | 07/03/2014 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA OGB - 4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400589 | 07/03/2014 | 185.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E CASTER DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400590 | 07/03/2014 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400591 | 07/03/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400592 | 07/03/2014 | 560.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A uNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400593 | 07/03/2014 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400594 | 07/03/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400595 | 07/03/2014 | 605.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400596 | 07/03/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400597 | 10/03/2014 | 570.84 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400598 | 10/03/2014 | 400.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400599 | 10/03/2014 | 800.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SAOM PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400600 | 10/03/2014 | 350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO COM TODAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E COORDENACOES DA ATENCAO BASICA, NASF E VIGILANCIA EM SAUDE PARA PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400601 | 10/03/2014 | 700.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE COQUETEL PARA ORDEM DE SERVICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MOCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1400602 | 10/03/2014 | 2070.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS PARA A DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA HPV. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400603 | 10/03/2014 | 8881.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400604 | 10/03/2014 | 1455.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400605 | 10/03/2014 | 13617.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENRO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1400606 | 10/03/2014 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400607 | 10/03/2014 | 85.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400609 | 10/03/2014 | 195.00 | 15000155000103 | WESLLEY PEDRO ARAGAO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SERIGRAFIA DOS LENCOIS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400610 | 10/03/2014 | 144.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400611 | 10/03/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400612 | 10/03/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400613 | 10/03/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400614 | 11/03/2014 | 600.00 | 00006846385410 | JOSE NAILSON BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO EVENTO DA ORDEM DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MOCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400615 | 11/03/2014 | 3370.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400616 | 11/03/2014 | 1466.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400617 | 11/03/2014 | 422.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400618 | 11/03/2014 | 564.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400620 | 11/03/2014 | 4029.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400621 | 11/03/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400622 | 11/03/2014 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400623 | 11/03/2014 | 500.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400624 | 12/03/2014 | 400.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400625 | 12/03/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400626 | 12/03/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400627 | 12/03/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (1487), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400628 | 12/03/2014 | 269.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1522 - 1524-1526-1529-170-1052-1803), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400629 | 12/03/2014 | 325.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (1811-1311-1813-1814-1815-1812-2984)), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400630 | 12/03/2014 | 94.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335-1525), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400631 | 12/03/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CEMAM (1511), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400632 | 12/03/2014 | 91.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543 - 1569), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400633 | 12/03/2014 | 522.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO (2756-3394-3340), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400634 | 12/03/2014 | 3052.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400635 | 12/03/2014 | 11735.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.COMUNITARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400636 | 12/03/2014 | 1666.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400637 | 12/03/2014 | 1519.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400638 | 12/03/2014 | 29585.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400639 | 12/03/2014 | 6588.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400640 | 12/03/2014 | 4481.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400641 | 12/03/2014 | 29691.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400642 | 12/03/2014 | 24922.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400643 | 12/03/2014 | 42767.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400644 | 12/03/2014 | 13055.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400645 | 12/03/2014 | 4569.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400646 | 12/03/2014 | 12156.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400647 | 12/03/2014 | 2147.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400648 | 12/03/2014 | 3928.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400649 | 12/03/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400650 | 12/03/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400651 | 12/03/2014 | 4220.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400652 | 13/03/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400653 | 13/03/2014 | 100.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400654 | 13/03/2014 | 274.23 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400655 | 13/03/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS CUBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400656 | 13/03/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400657 | 13/03/2014 | 148.05 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AOS MMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400658 | 13/03/2014 | 148.05 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400659 | 13/03/2014 | 345.45 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A MONITORACAO PESSOAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400660 | 14/03/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400661 | 14/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FINDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELCATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400662 | 14/03/2014 | 58.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400663 | 14/03/2014 | 2026.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400664 | 14/03/2014 | 480.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400665 | 17/03/2014 | 11.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400666 | 17/03/2014 | 3194.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400667 | 17/03/2014 | 1037.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400668 | 17/03/2014 | 2109.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400669 | 17/03/2014 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400670 | 17/03/2014 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400671 | 17/03/2014 | 400.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB - 4545, LOTQADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400672 | 17/03/2014 | 170.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400673 | 17/03/2014 | 628.70 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB- 4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400674 | 17/03/2014 | 706.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400676 | 17/03/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400677 | 17/03/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400678 | 17/03/2014 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400679 | 18/03/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400680 | 18/03/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400681 | 18/03/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400682 | 18/03/2014 | 979.00 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400683 | 18/03/2014 | 230.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE PIVOS DA AMBULACIA MASTER DE PLACA OGF - 5750 DO SAMU 192 REDGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400684 | 18/03/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA NUNES, RESIDENTE NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400675 | 18/03/2014 | 1600.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DO PROJETO ELETRICO PARA A COLOCACAO DE UM TRANSFORMADOR PARA AUMENTO DA TENSAO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400685 | 19/03/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400686 | 19/03/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400687 | 19/03/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400688 | 19/03/2014 | 7454.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ZINA URBANA E RURAL, SECRETARIA, FARMACIA POPULAR, VIGILANCIA, CEO, UPA, SAMU, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400689 | 20/03/2014 | 2550.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400690 | 20/03/2014 | 180.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400691 | 20/03/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400692 | 21/03/2014 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1400693 | 21/03/2014 | 2690.67 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400694 | 21/03/2014 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO CEMAM E DA UPA NA AGEVISA - CAMPINA GRANDE E NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400695 | 21/03/2014 | 4590.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400696 | 21/03/2014 | 320.00 | 00013205803434 | JARIO CLEMENTINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO DE 4 CIRURGIAS DE ALTA FREQUENCIA (CAF) REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400697 | 21/03/2014 | 74.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400698 | 21/03/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400699 | 24/03/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400700 | 24/03/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400701 | 24/03/2014 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400702 | 24/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO DE RESPONSABILIADE TECNICA - ART 10000000000050480, REFERENTE A CONSTRUCAO DA UBS - SITIO CACIMBINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1400703 | 24/03/2014 | 4494.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSERCOES COMERCIAIS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400704 | 24/03/2014 | 450.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO MATERIAL (CABO P2 TENS UNIVERSAL), DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400705 | 25/03/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400706 | 25/03/2014 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400707 | 25/03/2014 | 1764.00 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREA COM DESTINO JPA/BSB/BSB/JPA, PARA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUN TO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400708 | 25/03/2014 | 2156.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400709 | 25/03/2014 | 1585.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400710 | 25/03/2014 | 6225.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400711 | 25/03/2014 | 3541.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400712 | 25/03/2014 | 1855.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400713 | 25/03/2014 | 840.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE CADEIRAS DE DENTISTA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE 2 E 3 E ESTOFADOS DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400714 | 25/03/2014 | 250.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA COIFA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400715 | 25/03/2014 | 595.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400716 | 25/03/2014 | 590.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400717 | 25/03/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400718 | 25/03/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1400719 | 25/03/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1400720 | 25/03/2014 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400721 | 26/03/2014 | 249.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400722 | 26/03/2014 | 134.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400723 | 26/03/2014 | 1757.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400724 | 26/03/2014 | 1335.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182013 | 1400725 | 26/03/2014 | 5037.96 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400726 | 26/03/2014 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1400727 | 26/03/2014 | 8476.62 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A UPA PARA CONFECCAO DE ROUPAS HOSPITALARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 1400728 | 26/03/2014 | 81599.93 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MOCO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME CONTRATO N. 069.001/2013. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140012013 | 1400729 | 26/03/2014 | 81599.93 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 1a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME CONTRATO N. 068.001/2013. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao de Polos de Academia da Saude - MS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 1400730 | 26/03/2014 | 20000.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.070/2012. | 10022012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400731 | 26/03/2014 | 120.00 | 00007268344406 | LUIZ BRUNO SILVESTRE SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400732 | 27/03/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400733 | 27/03/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400734 | 27/03/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400735 | 27/03/2014 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400736 | 27/03/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400737 | 27/03/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400738 | 27/03/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400739 | 27/03/2014 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400740 | 27/03/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400741 | 27/03/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400742 | 27/03/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400743 | 27/03/2014 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400744 | 27/03/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400745 | 27/03/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400746 | 27/03/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400747 | 27/03/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400748 | 27/03/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400749 | 27/03/2014 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400750 | 27/03/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400751 | 27/03/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400752 | 27/03/2014 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400753 | 27/03/2014 | 5890.00 | 10799771000144 | MEDITEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPS MEDICOS HOSP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM GASTRO VIDEO, E UMA FONTE PRECESSADORA DE IMAGEM PENTAX. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1400754 | 27/03/2014 | 8287.38 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1400755 | 27/03/2014 | 8993.66 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400756 | 27/03/2014 | 2514.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400757 | 27/03/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400758 | 27/03/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400759 | 27/03/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1400760 | 28/03/2014 | 34263.87 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS RELATIVO A 4a MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - 9, CONFORME CONTRATO. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1400761 | 28/03/2014 | 635.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-07025, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400762 | 28/03/2014 | 223.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400763 | 28/03/2014 | 310.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1400764 | 28/03/2014 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PROVEDOR DE INTERNET, BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400765 | 28/03/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400766 | 28/03/2014 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400767 | 28/03/2014 | 1858.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTICHO E TONER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400768 | 31/03/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO NO PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINAMOCO PARA O PACIENTE ANTONIO BEZERRA PEQUENO, RESIDENTE A RUA MARIA FERREIRA LEITE, 79, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1400769 | 31/03/2014 | 1155.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400770 | 31/03/2014 | 43.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400771 | 31/03/2014 | 1500.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER - CENTRO DE ENDOSC. E CIRURGIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM EXAMES DE COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400772 | 31/03/2014 | 973.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400773 | 31/03/2014 | 1833.26 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400774 | 31/03/2014 | 666.64 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1400775 | 31/03/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400776 | 31/03/2014 | 3949.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400777 | 31/03/2014 | 902.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FA MILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400778 | 31/03/2014 | 1665.52 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400779 | 31/03/2014 | 5769.42 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400780 | 31/03/2014 | 5110.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400781 | 31/03/2014 | 4598.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400782 | 31/03/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400783 | 31/03/2014 | 2413.98 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400784 | 31/03/2014 | 186.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADOR SMS 300VA, DESTINADO A SECRETAROA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1400785 | 31/03/2014 | 1001.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SE CRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1400786 | 31/03/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400787 | 31/03/2014 | 2400.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVEIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400788 | 31/03/2014 | 1161.60 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DA PREFEITA QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 26 A 28 DE MARCO DE 2014, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400789 | 31/03/2014 | 800.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO LOCADO DE PLACA OEM - 3828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400790 | 31/03/2014 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400791 | 31/03/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400792 | 31/03/2014 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400793 | 31/03/2014 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1400794 | 31/03/2014 | 2000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400795 | 31/03/2014 | 252.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400796 | 31/03/2014 | 10971.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400797 | 31/03/2014 | 9463.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400798 | 31/03/2014 | 7357.25 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400799 | 31/03/2014 | 13148.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1400800 | 31/03/2014 | 583.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400801 | 31/03/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASFF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400802 | 31/03/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400803 | 31/03/2014 | 23948.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400804 | 31/03/2014 | 104640.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400805 | 31/03/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400806 | 31/03/2014 | 59216.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400807 | 31/03/2014 | 134371.28 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400808 | 31/03/2014 | 9900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400809 | 31/03/2014 | 15840.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400810 | 31/03/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400811 | 31/03/2014 | 5097.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400812 | 31/03/2014 | 14643.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400813 | 31/03/2014 | 7042.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400814 | 31/03/2014 | 37548.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400815 | 31/03/2014 | 19077.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400816 | 31/03/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400817 | 31/03/2014 | 12223.98 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400818 | 31/03/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400819 | 31/03/2014 | 29625.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400820 | 31/03/2014 | 8870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400821 | 31/03/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400822 | 31/03/2014 | 9702.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400823 | 31/03/2014 | 117103.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400824 | 31/03/2014 | 4671.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400825 | 31/03/2014 | 207897.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400826 | 31/03/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400827 | 31/03/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400828 | 31/03/2014 | 5943.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1400829 | 31/03/2014 | 14358.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400830 | 31/03/2014 | 256.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400831 | 31/03/2014 | 66.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1803 - 170-1052) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400832 | 31/03/2014 | 46.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400833 | 31/03/2014 | 44.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400834 | 31/03/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400835 | 31/03/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400836 | 31/03/2014 | 252.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400837 | 01/04/2014 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIO NAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400838 | 01/04/2014 | 74.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400839 | 01/04/2014 | 1310.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400840 | 01/04/2014 | 603.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMI 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400841 | 01/04/2014 | 1437.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400842 | 01/04/2014 | 2902.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400843 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400844 | 01/04/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400845 | 02/04/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400846 | 02/04/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400847 | 02/04/2014 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400848 | 02/04/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400849 | 02/04/2014 | 420.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400850 | 02/04/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400851 | 02/04/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400852 | 02/04/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400853 | 02/04/2014 | 357.50 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400854 | 02/04/2014 | 7800.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO NA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE PIOLPLASTIA POR VDL MAIS COLOCACAO DE CATETER DUPLO, EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1400855 | 02/04/2014 | 11997.11 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1400856 | 02/04/2014 | 15220.60 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400857 | 03/04/2014 | 225.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 1 FLAT PARA INSTALAGEM DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO PERIODO 14/03 A 31/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400858 | 03/04/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400859 | 03/04/2014 | 1062.13 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1400860 | 03/04/2014 | 879.60 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400861 | 03/04/2014 | 999.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400862 | 03/04/2014 | 1815.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400863 | 03/04/2014 | 810.44 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400864 | 03/04/2014 | 8073.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400865 | 03/04/2014 | 100.00 | 00007268344406 | LUIZ BRUNO SILVESTRE SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA AGEVISA EM CAMPINA GRANDE E NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400866 | 03/04/2014 | 8125.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400867 | 03/04/2014 | 2100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400868 | 03/04/2014 | 332.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400869 | 03/04/2014 | 3136.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao de Polos de Academia da Saude - MS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302012 | 1400870 | 04/04/2014 | 6752.43 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.070/2012. | 10022012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1400871 | 04/04/2014 | 875.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400872 | 04/04/2014 | 255.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO SAMU E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1400873 | 04/04/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400874 | 04/04/2014 | 230.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400875 | 04/04/2014 | 400.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400876 | 04/04/2014 | 400.00 | 00008650963412 | GILENILSON FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DE MATO EM POSTOS ANCORAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400877 | 04/04/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400878 | 04/04/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400879 | 07/04/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1400880 | 07/04/2014 | 6300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400881 | 07/04/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400882 | 07/04/2014 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA FUNCIONARIOS DO SERVICO DO CARRO FUMACE NO PERIODO DE 12 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400883 | 07/04/2014 | 1000.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA OS 05 (CINCO), FUNCIONARIOS DO PROJETO RIO SAO FRANCISCO PARA O ESTUDO DE VETORES, NO PERIODO DE 20 DIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400884 | 07/04/2014 | 520.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DO CURSO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400885 | 07/04/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400886 | 08/04/2014 | 6876.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UN IDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400887 | 08/04/2014 | 1210.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400888 | 08/04/2014 | 997.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1400889 | 08/04/2014 | 1080.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400890 | 08/04/2014 | 8187.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400891 | 08/04/2014 | 7642.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400892 | 08/04/2014 | 1544.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400893 | 08/04/2014 | 8888.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400894 | 08/04/2014 | 6380.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400895 | 08/04/2014 | 868.60 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DO CARRO FUMACE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400896 | 08/04/2014 | 116.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400897 | 08/04/2014 | 2746.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 324 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400898 | 08/04/2014 | 100.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400899 | 08/04/2014 | 389.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1400900 | 08/04/2014 | 760.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONTROLE DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 1400901 | 08/04/2014 | 30117.32 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - 8. | 10012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1400902 | 08/04/2014 | 3260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400903 | 08/04/2014 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400904 | 09/04/2014 | 1784.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400905 | 09/04/2014 | 451.05 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFC - 3368, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400906 | 09/04/2014 | 733.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400907 | 09/04/2014 | 290.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 1400908 | 10/04/2014 | 729.73 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400909 | 10/04/2014 | 716.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA KAE-4153, OFZ-9984 E NPU-0964, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 016012014 | 1400910 | 10/04/2014 | 21008.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO DE UM GERADOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 116042014 | 1400911 | 10/04/2014 | 3000.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400912 | 10/04/2014 | 178.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400913 | 11/04/2014 | 3115.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG. AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400914 | 11/04/2014 | 13006.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400915 | 11/04/2014 | 1666.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400916 | 11/04/2014 | 1549.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400917 | 11/04/2014 | 30149.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400918 | 11/04/2014 | 7595.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400919 | 11/04/2014 | 4481.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400920 | 11/04/2014 | 29847.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400921 | 11/04/2014 | 26790.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400922 | 11/04/2014 | 46363.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400923 | 11/04/2014 | 12457.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400924 | 11/04/2014 | 4595.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400925 | 11/04/2014 | 12063.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400926 | 11/04/2014 | 2134.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400927 | 11/04/2014 | 3467.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400928 | 11/04/2014 | 608.27 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DE DSAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1400929 | 11/04/2014 | 2026.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400930 | 11/04/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1400931 | 11/04/2014 | 6320.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400932 | 11/04/2014 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400933 | 14/04/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400934 | 14/04/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400935 | 14/04/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400936 | 14/04/2014 | 1210.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400937 | 14/04/2014 | 540.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE FORRO DE GESSO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF 2 E 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120192013 | 1400938 | 14/04/2014 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGF- 5750, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400939 | 15/04/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400940 | 15/04/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1400941 | 15/04/2014 | 2000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1400942 | 15/04/2014 | 2900.00 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400943 | 15/04/2014 | 5360.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400944 | 15/04/2014 | 1284.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400945 | 15/04/2014 | 116.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400946 | 15/04/2014 | 8379.36 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400947 | 15/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400948 | 15/04/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400949 | 15/04/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400950 | 15/04/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1400951 | 15/04/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1400952 | 15/04/2014 | 6300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1400953 | 15/04/2014 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400954 | 15/04/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400955 | 15/04/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1400956 | 15/04/2014 | 450.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 1 FLAT PARA INSTALAGEM DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400957 | 15/04/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400958 | 15/04/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400959 | 15/04/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400960 | 15/04/2014 | 263.29 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA BSB/JPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1400961 | 15/04/2014 | 4776.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400962 | 15/04/2014 | 1897.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1400963 | 15/04/2014 | 3330.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1400964 | 15/04/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400965 | 16/04/2014 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1400966 | 16/04/2014 | 1882.48 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400967 | 16/04/2014 | 368.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFB - 5370, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1400968 | 16/04/2014 | 1245.48 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU - 0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400969 | 16/04/2014 | 1125.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400970 | 16/04/2014 | 789.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DDA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400971 | 16/04/2014 | 488.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400972 | 16/04/2014 | 1800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SA MU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1400973 | 16/04/2014 | 1000.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400974 | 16/04/2014 | 1560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400975 | 16/04/2014 | 1360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400976 | 16/04/2014 | 1617.52 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEOCILO OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400977 | 16/04/2014 | 323.48 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS, QUINTA REVISAO, ALINHAMENTO DE DIRECAO NO VEICULO DE PLACA OFX - 9456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400978 | 16/04/2014 | 3880.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400979 | 16/04/2014 | 608.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL REFERENTE AOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400980 | 16/04/2014 | 1548.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL REFERENTE AOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1400981 | 17/04/2014 | 600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400982 | 17/04/2014 | 45.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE abril/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1400983 | 22/04/2014 | 9.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400984 | 22/04/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1400985 | 22/04/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1400986 | 22/04/2014 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400987 | 22/04/2014 | 50.00 | 00006192334439 | UELBER ANASTACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PECA PARA CONSERTO DE UMA POLTRONA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400988 | 22/04/2014 | 45.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400989 | 22/04/2014 | 795.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com -CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400990 | 22/04/2014 | 821.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA SANUTARIA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400991 | 22/04/2014 | 692.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED,RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400992 | 22/04/2014 | 1240.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400993 | 22/04/2014 | 1786.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400994 | 22/04/2014 | 223.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400995 | 22/04/2014 | 3297.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400996 | 22/04/2014 | 420.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1400997 | 22/04/2014 | 396.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400998 | 23/04/2014 | 113.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIOS DAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (1511-2984), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1400999 | 23/04/2014 | 51.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401000 | 23/04/2014 | 48.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401001 | 23/04/2014 | 46.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401002 | 23/04/2014 | 186.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (1522 -1529-1526-1524), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401003 | 23/04/2014 | 95.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543 -1569), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401004 | 23/04/2014 | 265.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO (3340-3394), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401005 | 23/04/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401006 | 23/04/2014 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401007 | 23/04/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1401008 | 23/04/2014 | 1670.42 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAVADOURA BR 11KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401009 | 24/04/2014 | 2000.00 | 14057524000123 | MYRIADBRASIL SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PLACA DE MCU DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA DO CENTRO DE DISGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1401010 | 24/04/2014 | 620.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REVISAO PARCIAL DA SUSPENSAO DO VEICULO DE DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1401011 | 24/04/2014 | 1750.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REVISAO PARCIAL DA SUSPENSAO E REVISAO DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DO VEICULO DUCATO OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1401012 | 24/04/2014 | 950.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU PARA REPOSICAO NO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB - 4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401013 | 24/04/2014 | 400.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401014 | 24/04/2014 | 853.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401015 | 24/04/2014 | 810.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401016 | 24/04/2014 | 2580.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401017 | 24/04/2014 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401018 | 25/04/2014 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1401019 | 25/04/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAODO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNUCIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401020 | 25/04/2014 | 7228.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401021 | 25/04/2014 | 2330.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401022 | 25/04/2014 | 1935.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401023 | 28/04/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1401024 | 28/04/2014 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA SEM LIMITE MDE TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401025 | 29/04/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PLACA NQC-3772, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401026 | 29/04/2014 | 2398.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401027 | 29/04/2014 | 148.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401028 | 29/04/2014 | 128.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401029 | 29/04/2014 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401030 | 29/04/2014 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401031 | 29/04/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401032 | 29/04/2014 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401033 | 29/04/2014 | 540.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401034 | 29/04/2014 | 663.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401035 | 29/04/2014 | 90.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401036 | 29/04/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401037 | 29/04/2014 | 14647.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AG.AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401038 | 29/04/2014 | 58878.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401039 | 29/04/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401040 | 29/04/2014 | 5484.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401041 | 29/04/2014 | 5097.62 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401042 | 29/04/2014 | 23948.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401043 | 29/04/2014 | 105858.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401044 | 29/04/2014 | 9900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401045 | 29/04/2014 | 16013.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401046 | 29/04/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401047 | 29/04/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401048 | 29/04/2014 | 133170.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401049 | 29/04/2014 | 111864.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401050 | 29/04/2014 | 4534.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401051 | 29/04/2014 | 197674.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401052 | 29/04/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401053 | 29/04/2014 | 45048.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401054 | 29/04/2014 | 17215.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401055 | 29/04/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401056 | 29/04/2014 | 10385.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401057 | 29/04/2014 | 25210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401058 | 29/04/2014 | 29224.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401059 | 29/04/2014 | 9977.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401060 | 29/04/2014 | 5097.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401061 | 29/04/2014 | 14169.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401062 | 29/04/2014 | 11085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401063 | 29/04/2014 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401064 | 29/04/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401065 | 29/04/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401066 | 30/04/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401067 | 30/04/2014 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401068 | 30/04/2014 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1401069 | 30/04/2014 | 1050.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1401070 | 30/04/2014 | 1250.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401071 | 30/04/2014 | 1551.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENRO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1401072 | 30/04/2014 | 2016.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1401073 | 30/04/2014 | 12140.72 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401074 | 30/04/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1401075 | 30/04/2014 | 13998.90 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401076 | 30/04/2014 | 1993.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401077 | 30/04/2014 | 4630.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401078 | 30/04/2014 | 707.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401079 | 30/04/2014 | 320.10 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU - 0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401080 | 30/04/2014 | 950.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOF - 7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401081 | 30/04/2014 | 1160.12 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO MNV-6458, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401082 | 30/04/2014 | 7454.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401083 | 30/04/2014 | 6460.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401084 | 02/05/2014 | 243.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA MOF - 7541, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401085 | 02/05/2014 | 5500.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE EXECUCAO, RDU COM SUBSTACAO AEREA DE 75KVA PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401086 | 02/05/2014 | 810.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401087 | 02/05/2014 | 1080.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401088 | 02/05/2014 | 2140.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FILME P/ O MAMOGRAFO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401089 | 02/05/2014 | 538.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FILME RX), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401090 | 02/05/2014 | 1350.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401091 | 02/05/2014 | 618.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO AYTENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401092 | 02/05/2014 | 922.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401093 | 02/05/2014 | 7511.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401094 | 02/05/2014 | 11897.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401095 | 02/05/2014 | 11866.47 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401096 | 02/05/2014 | 9336.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401488 | 04/05/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401097 | 05/05/2014 | 222.80 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPENSADO, LINHA, TABUA, PREGOS E FOLHAS DE LIXA, DESTI NADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1401098 | 05/05/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401099 | 05/05/2014 | 60.00 | 00005019712469 | ANDERSON BEZERRA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA FORMACAO SOBRE PREVENCAO E DETECCAO PRECOCE DE CANCER DE MAMA, A SER REALIZADA NO DE 07/05, NO AUDITORIO DO HOSPITAL REGIONAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401100 | 05/05/2014 | 756.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1401101 | 05/05/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1401102 | 05/05/2014 | 1670.42 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAVADORA DE ROUPA BR 11KG ATIVE BWL11ABB BRASTEMP, DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401103 | 05/05/2014 | 2059.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401104 | 05/05/2014 | 5954.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401105 | 05/05/2014 | 5573.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM E DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401106 | 05/05/2014 | 8814.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401107 | 05/05/2014 | 283.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401108 | 05/05/2014 | 384.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401109 | 05/05/2014 | 882.87 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401110 | 05/05/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401111 | 05/05/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401112 | 05/05/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401113 | 05/05/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401114 | 05/05/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401115 | 05/05/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401116 | 05/05/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401117 | 05/05/2014 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401118 | 05/05/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401119 | 05/05/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401120 | 05/05/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401121 | 05/05/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401122 | 05/05/2014 | 109.20 | 00005603082488 | ZILDA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401123 | 05/05/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401124 | 05/05/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401125 | 05/05/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401126 | 05/05/2014 | 16.80 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401127 | 05/05/2014 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401128 | 05/05/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401129 | 05/05/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401130 | 05/05/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401131 | 05/05/2014 | 109.20 | 00005603045442 | SONIA ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401132 | 05/05/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401133 | 06/05/2014 | 2000.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO MEDICO EM TRANSPLANTE DE CORNEA REALIZADO NO PACIENTE IRENO OLIVEIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401134 | 06/05/2014 | 2140.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (FILME PAARA MAMOGRAFIA), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401135 | 06/05/2014 | 1379.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401136 | 06/05/2014 | 8722.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401137 | 06/05/2014 | 2019.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401138 | 06/05/2014 | 9520.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401139 | 06/05/2014 | 1179.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401140 | 06/05/2014 | 5052.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401141 | 06/05/2014 | 1098.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECECIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401142 | 06/05/2014 | 4926.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 1401143 | 06/05/2014 | 678.50 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONATRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ïPREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401144 | 06/05/2014 | 710.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401145 | 06/05/2014 | 5302.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 204 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401146 | 06/05/2014 | 90.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401147 | 06/05/2014 | 110.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401148 | 06/05/2014 | 1234.70 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401149 | 06/05/2014 | 320.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1401150 | 06/05/2014 | 1486.83 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401151 | 06/05/2014 | 120.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401152 | 06/05/2014 | 320.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401153 | 06/05/2014 | 450.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401154 | 06/05/2014 | 271.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDISO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401155 | 06/05/2014 | 288.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401156 | 06/05/2014 | 45.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401157 | 06/05/2014 | 70.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE (170 - 1052, 1803), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401158 | 06/05/2014 | 50.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401159 | 06/05/2014 | 49.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335), relativo ao mes de abeil de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401160 | 06/05/2014 | 45.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401161 | 06/05/2014 | 4358.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401162 | 06/05/2014 | 3304.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401163 | 06/05/2014 | 10592.74 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401164 | 06/05/2014 | 905.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401165 | 06/05/2014 | 9839.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401166 | 07/05/2014 | 420.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401167 | 07/05/2014 | 1716.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401168 | 07/05/2014 | 900.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM PARA A SEMANA DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401169 | 07/05/2014 | 500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE SOM PARA EVENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401170 | 07/05/2014 | 2803.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401171 | 07/05/2014 | 895.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINAS COPIADORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 120352013 | 1401172 | 07/05/2014 | 14450.00 | 02332090000143 | NON - NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE NATAL LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIAS DE OTORRINOLARINGOLOGIAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401173 | 07/05/2014 | 1080.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401174 | 07/05/2014 | 980.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO PREPARO DE LANCHES E ALMOCO PARA OS VACINADORES DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINA INFLUENZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401175 | 07/05/2014 | 500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE SANGUE DE NOSSAS VEIAS (CAMPANHA DOACAO DE SANGUE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401176 | 07/05/2014 | 3600.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM MAMOGRAFO, COM RECUPERACAO DA FINTE DE ALIMENTACAO DE CIRCUITO DOS PEDAIS DE ELEVACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 1401219 | 07/05/2014 | 46163.18 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO COM MÁQUINAS PES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 7, CONFORME CONTRATO N.59/2010. | 10152010 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401177 | 08/05/2014 | 106.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401178 | 08/05/2014 | 1745.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401179 | 08/05/2014 | 990.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SINALIZACAO DOS INDICES DE ACOMPANHAMENTO DO PMAQ DAS 4 UBS CADASTRADAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401180 | 08/05/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401181 | 08/05/2014 | 762.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401182 | 08/05/2014 | 3645.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401183 | 08/05/2014 | 4477.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401184 | 08/05/2014 | 416.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401185 | 08/05/2014 | 1072.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401186 | 08/05/2014 | 1536.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401187 | 08/05/2014 | 194.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401188 | 08/05/2014 | 2988.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401189 | 08/05/2014 | 4400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401190 | 08/05/2014 | 1276.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401191 | 08/05/2014 | 6072.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401192 | 08/05/2014 | 4256.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401193 | 08/05/2014 | 1237.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED E CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401194 | 08/05/2014 | 1697.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401195 | 08/05/2014 | 578.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401196 | 08/05/2014 | 821.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401197 | 08/05/2014 | 2335.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401198 | 08/05/2014 | 800.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401199 | 08/05/2014 | 1550.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO HOMEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401200 | 08/05/2014 | 527.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401201 | 08/05/2014 | 1082.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401202 | 08/05/2014 | 470.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401203 | 08/05/2014 | 400.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REBOQUE E MECANICA NA DESMONTAGEM DO MOTOR E REVISAO DA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQG - 8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1401204 | 08/05/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1401205 | 08/05/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401206 | 08/05/2014 | 352.05 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401207 | 08/05/2014 | 100.00 | 00067420575487 | MARIA VERA LÚCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401208 | 09/05/2014 | 1276.52 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV - 6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401209 | 09/05/2014 | 565.51 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB - 0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401210 | 09/05/2014 | 1909.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401211 | 09/05/2014 | 14818.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401212 | 09/05/2014 | 10260.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401213 | 09/05/2014 | 361.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401214 | 09/05/2014 | 4802.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1401215 | 09/05/2014 | 890.40 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1401216 | 09/05/2014 | 2320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOF-7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1401217 | 09/05/2014 | 2880.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS DEICULOS KOMBI DE PLACA OFA - 9858 E OFB - 0029, LOTADAS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1401218 | 09/05/2014 | 1640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS DE PLACA OEW-2615 E OEW-0975, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401220 | 09/05/2014 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401221 | 09/05/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401222 | 12/05/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401223 | 12/05/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401224 | 12/05/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401225 | 12/05/2014 | 160.00 | 00020697694453 | ANA LÚCIA NEVES NÓBREGA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E-SUS NA PARAIBA, REALIZADA PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EMSAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401226 | 12/05/2014 | 100.00 | 00003246177473 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA ALINHAMENTO DA ESTRATEGIA E-SUS NA PARAIBA, REALIZADA PELA GERENCIA OPERACIONAL DE ATENCAO BASICA EMSAUDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401227 | 12/05/2014 | 70.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 (2984), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401228 | 12/05/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401229 | 12/05/2014 | 96.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543 - 1569), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 1401230 | 12/05/2014 | 32910.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ORTESES E PROTESES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401231 | 13/05/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401232 | 13/05/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401233 | 13/05/2014 | 1870.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401234 | 13/05/2014 | 3450.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401235 | 13/05/2014 | 3220.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 116042014 | 1401236 | 13/05/2014 | 4000.00 | 15568613000105 | MIRANDA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM LAUDOS DE RADIOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401237 | 13/05/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401238 | 14/05/2014 | 3260.48 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DA PREFEITA A BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JU NTO AO MINISTERIO DA SAUDE - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401239 | 14/05/2014 | 4800.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO EM CIRURGIA URETERORRINOLITOTRIPSIA REALIZADA NA PACIENTE ALCICLEIDE MARIA GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401240 | 14/05/2014 | 4750.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO EM CIRURGIA CISTOSTOMIA PUBICA REALIZADA NO PACIENTE MARIO BATISTA DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401241 | 14/05/2014 | 1500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DONELAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO EM CIRURGIA PARA RETIRADA ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J, REALIZADA NO PACIENTE PEDRO HENRIQUE DE FREITAS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401242 | 14/05/2014 | 1285.25 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE - 0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401243 | 14/05/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401244 | 14/05/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401245 | 14/05/2014 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401247 | 15/05/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401248 | 15/05/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401249 | 15/05/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1401250 | 15/05/2014 | 2304.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401251 | 15/05/2014 | 29824.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401252 | 15/05/2014 | 1121.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401253 | 15/05/2014 | 3175.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401254 | 15/05/2014 | 12932.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401255 | 15/05/2014 | 2195.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401256 | 15/05/2014 | 1565.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401257 | 15/05/2014 | 30359.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401258 | 15/05/2014 | 7983.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401259 | 15/05/2014 | 4481.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401260 | 15/05/2014 | 26507.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401261 | 15/05/2014 | 44226.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401262 | 15/05/2014 | 14107.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401263 | 15/05/2014 | 4569.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401264 | 15/05/2014 | 11975.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401265 | 15/05/2014 | 3728.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401266 | 15/05/2014 | 1806.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401267 | 15/05/2014 | 480.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401268 | 16/05/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO DIALOGO PUBLICO - PARA A MELHORIA DA GOVERNANCA PUBLICA, QUE OCORRERA NO DIA 20 DE MAIO NO HOTEL TROPICAL TAMBAU EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1401269 | 16/05/2014 | 2562.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHIS E TONER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401270 | 16/05/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401271 | 19/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120332013 | 1401272 | 19/05/2014 | 3168.96 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PROTESE MAMARIA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401273 | 19/05/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401274 | 19/05/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401275 | 19/05/2014 | 879.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401276 | 20/05/2014 | 60.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401277 | 20/05/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1401278 | 20/05/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401279 | 20/05/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1401280 | 20/05/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1401281 | 20/05/2014 | 6300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 1401282 | 20/05/2014 | 1335.84 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401283 | 20/05/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401284 | 20/05/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401285 | 20/05/2014 | 450.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401286 | 20/05/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401287 | 20/05/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401288 | 20/05/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 011062014 | 1401289 | 20/05/2014 | 7945.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401290 | 20/05/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401291 | 20/05/2014 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401292 | 20/05/2014 | 219.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401293 | 20/05/2014 | 1836.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401294 | 20/05/2014 | 1215.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401295 | 20/05/2014 | 391.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OEW-2615, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401296 | 20/05/2014 | 391.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OEW-0975, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401297 | 20/05/2014 | 325.29 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401298 | 20/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401299 | 20/05/2014 | 81.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401300 | 21/05/2014 | 1057.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401301 | 21/05/2014 | 605.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401302 | 21/05/2014 | 2295.00 | 14057524000123 | MYRIADBRASIL SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 17 ESCOVAS DO BLUSH BLOCK DO TOMOGRAFO DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401303 | 21/05/2014 | 464.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401304 | 21/05/2014 | 114.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAIDE, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401305 | 21/05/2014 | 313.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401306 | 21/05/2014 | 692.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401307 | 21/05/2014 | 239.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401308 | 21/05/2014 | 1776.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401309 | 21/05/2014 | 734.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401310 | 21/05/2014 | 3377.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401311 | 21/05/2014 | 738.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401312 | 21/05/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401313 | 21/05/2014 | 694.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401314 | 21/05/2014 | 925.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401315 | 21/05/2014 | 970.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401316 | 21/05/2014 | 536.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401317 | 21/05/2014 | 1206.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401318 | 21/05/2014 | 219.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401319 | 21/05/2014 | 1090.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401320 | 21/05/2014 | 5352.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401321 | 21/05/2014 | 76.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401322 | 21/05/2014 | 1750.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401323 | 21/05/2014 | 491.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401324 | 21/05/2014 | 2938.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401325 | 21/05/2014 | 2650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401326 | 21/05/2014 | 1054.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401327 | 21/05/2014 | 2700.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1401328 | 21/05/2014 | 4688.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1401329 | 21/05/2014 | 3572.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401330 | 21/05/2014 | 2863.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401331 | 21/05/2014 | 2863.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401332 | 21/05/2014 | 8416.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401333 | 21/05/2014 | 8435.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401334 | 21/05/2014 | 183.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401335 | 21/05/2014 | 183.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401336 | 22/05/2014 | 610.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401337 | 22/05/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401338 | 22/05/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS ENEAS JACA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000112013 | 1401339 | 23/05/2014 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE PROVEDOR DE INTERNET, BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1401340 | 23/05/2014 | 2600.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADONA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401341 | 23/05/2014 | 882.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFC - 3368, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401342 | 23/05/2014 | 1338.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401343 | 23/05/2014 | 591.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOF - 7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401344 | 23/05/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401345 | 26/05/2014 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401346 | 26/05/2014 | 4500.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE ADF ( ALIMENTADOR ORIGINAL), INSTALACAO DUPLEX (FRENTE E VERSO AUTOMATICO), E INSTALACAO DE PLACA DE REDE EM MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1401347 | 26/05/2014 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401348 | 26/05/2014 | 300.00 | 00010309585481 | MAX WALIFE DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO PE DE SERRA NA VISITA DOS USUARIOS E EQUIPE DO CAPS DA CIDADE DE SUME-PB EM COMEMORACAO A SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401349 | 26/05/2014 | 365.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401350 | 26/05/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401351 | 26/05/2014 | 100.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401352 | 27/05/2014 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401353 | 27/05/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401354 | 27/05/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401355 | 27/05/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401356 | 27/05/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401357 | 27/05/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401358 | 27/05/2014 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401359 | 27/05/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401360 | 27/05/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401361 | 27/05/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401362 | 27/05/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401363 | 27/05/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401364 | 27/05/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401365 | 27/05/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401366 | 27/05/2014 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401367 | 27/05/2014 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401368 | 27/05/2014 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401369 | 27/05/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401370 | 27/05/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401371 | 27/05/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401372 | 27/05/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401373 | 27/05/2014 | 850.00 | 00006192369496 | RAFAELLE NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTOONS PARA PARTICIPANTES DE 2a SEMANA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401374 | 27/05/2014 | 1560.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401375 | 27/05/2014 | 264.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401376 | 28/05/2014 | 2608.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401377 | 28/05/2014 | 1035.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401378 | 28/05/2014 | 468.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401379 | 28/05/2014 | 2365.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401380 | 28/05/2014 | 1413.95 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401381 | 28/05/2014 | 2415.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DUN IDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401382 | 28/05/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILA - 9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401383 | 28/05/2014 | 140.00 | 00005654071475 | ALINNE CRISTIANNE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA CLINICA DE POLITICAS PUBLICAS: DISCUSSAO DA ASSISTENCIA OBSTETRICA DA PARAIBA A SER REALIZADA NO DIA 30/052014 NOAUDITORIO EDGARDO SOARES, SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401384 | 29/05/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401385 | 29/05/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401386 | 29/05/2014 | 23948.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401387 | 29/05/2014 | 103005.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401388 | 29/05/2014 | 57633.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401389 | 29/05/2014 | 136308.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401390 | 29/05/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401391 | 29/05/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401392 | 29/05/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401393 | 29/05/2014 | 16836.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401394 | 29/05/2014 | 7165.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401395 | 29/05/2014 | 8495.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401396 | 29/05/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401397 | 29/05/2014 | 111895.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401398 | 29/05/2014 | 5350.79 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401399 | 29/05/2014 | 208691.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401400 | 29/05/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401401 | 29/05/2014 | 46648.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401402 | 29/05/2014 | 17642.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401403 | 29/05/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401404 | 29/05/2014 | 13211.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401405 | 29/05/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401406 | 29/05/2014 | 29820.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401407 | 29/05/2014 | 10081.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401408 | 29/05/2014 | 5976.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401409 | 29/05/2014 | 12325.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401410 | 29/05/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401411 | 29/05/2014 | 5219.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401412 | 29/05/2014 | 14296.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AG. AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401413 | 29/05/2014 | 3370.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE VACINA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1401414 | 29/05/2014 | 1496.50 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1401415 | 29/05/2014 | 3075.61 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401416 | 29/05/2014 | 12000.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401417 | 29/05/2014 | 1900.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401418 | 29/05/2014 | 7500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122013 | 1401419 | 29/05/2014 | 6500.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401420 | 29/05/2014 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401421 | 29/05/2014 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401422 | 29/05/2014 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1401423 | 30/05/2014 | 11783.40 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1401424 | 30/05/2014 | 15188.50 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401425 | 30/05/2014 | 2170.75 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1401426 | 30/05/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1401427 | 30/05/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401428 | 30/05/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESE DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401429 | 30/05/2014 | 1407.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401430 | 30/05/2014 | 3881.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401431 | 30/05/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401432 | 30/05/2014 | 292.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGA-2037. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401433 | 30/05/2014 | 231.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E CEMAM (1522 - 1529-1526-1511-1524),RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401434 | 30/05/2014 | 53.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401435 | 30/05/2014 | 147.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401436 | 30/05/2014 | 281.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401437 | 30/05/2014 | 504.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401438 | 30/05/2014 | 9243.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401439 | 30/05/2014 | 11262.64 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401440 | 30/05/2014 | 7795.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401441 | 30/05/2014 | 11911.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1401442 | 30/05/2014 | 7932.75 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401443 | 02/06/2014 | 4290.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401444 | 02/06/2014 | 1085.61 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401445 | 02/06/2014 | 536.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CARIMBOS E ENCADERNACOES PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401446 | 02/06/2014 | 2305.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401447 | 02/06/2014 | 3888.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401448 | 02/06/2014 | 3285.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401449 | 02/06/2014 | 394.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401450 | 02/06/2014 | 1349.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401451 | 02/06/2014 | 328.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401452 | 02/06/2014 | 2400.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401453 | 02/06/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401454 | 02/06/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401455 | 02/06/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 1401456 | 02/06/2014 | 3633.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS E FLANELAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401457 | 03/06/2014 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401458 | 03/06/2014 | 11678.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401459 | 03/06/2014 | 1479.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401460 | 03/06/2014 | 1423.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401461 | 03/06/2014 | 5084.62 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401462 | 03/06/2014 | 8507.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401463 | 03/06/2014 | 3173.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401464 | 03/06/2014 | 927.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401465 | 03/06/2014 | 2764.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401466 | 03/06/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401467 | 03/06/2014 | 5881.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000162013 | 1401468 | 03/06/2014 | 1940.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1401469 | 03/06/2014 | 2755.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1401470 | 03/06/2014 | 3385.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1401471 | 03/06/2014 | 3344.65 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL E UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401472 | 03/06/2014 | 2335.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR E OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401473 | 03/06/2014 | 5815.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401474 | 03/06/2014 | 437.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1401475 | 03/06/2014 | 4500.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALANCA DIGITAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PARA USO DOS AGENTES CMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1401476 | 03/06/2014 | 3060.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401477 | 03/06/2014 | 7984.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401478 | 03/06/2014 | 2213.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401479 | 03/06/2014 | 221.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401480 | 03/06/2014 | 9341.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401481 | 03/06/2014 | 6087.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401482 | 03/06/2014 | 7947.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1401483 | 03/06/2014 | 369.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 1401484 | 03/06/2014 | 666.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401485 | 03/06/2014 | 196.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE FARDAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401486 | 03/06/2014 | 80.00 | 00009350344475 | BISMARK DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DAS MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401487 | 04/06/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401489 | 04/06/2014 | 129.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGA - 2037. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401490 | 04/06/2014 | 680.00 | 00033837988449 | EDMILSON SEBASTIÃO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA COMEMORACAO JUNINA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401491 | 04/06/2014 | 100.00 | 00007268344406 | LUIZ BRUNO SILVESTRE SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO SAMU NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401492 | 04/06/2014 | 1100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE COFFE BREACK E COQUETEL PARA O ENCERRAMENTO DA II SEMANA DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401493 | 04/06/2014 | 200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA II SEMANA DE ENFERMAGEM, NO PERIODO DE 4 DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401494 | 04/06/2014 | 480.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE PARA COMEMORACAO DO DIA DA LUTA ANTIMANICONIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401495 | 04/06/2014 | 400.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401496 | 04/06/2014 | 4200.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401497 | 04/06/2014 | 1768.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401498 | 04/06/2014 | 4097.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401499 | 04/06/2014 | 1800.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401500 | 04/06/2014 | 843.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401501 | 04/06/2014 | 2045.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DE ENDODONTIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401502 | 04/06/2014 | 10221.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401503 | 04/06/2014 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401504 | 04/06/2014 | 3444.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401505 | 04/06/2014 | 5069.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401506 | 05/06/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401507 | 05/06/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401508 | 05/06/2014 | 6200.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401509 | 05/06/2014 | 2231.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFB-5370, AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401510 | 05/06/2014 | 1081.55 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOF - 7541, AMBULANCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401511 | 05/06/2014 | 1707.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU - 0964, AMBULANCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401512 | 05/06/2014 | 754.80 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1401513 | 05/06/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401514 | 05/06/2014 | 625.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401515 | 05/06/2014 | 5433.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401516 | 05/06/2014 | 11137.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401517 | 05/06/2014 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CENTRAL DE MATERIAL E MEDICAMENTOS - CEMAM, NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401518 | 06/06/2014 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401519 | 06/06/2014 | 111.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401520 | 06/06/2014 | 670.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401521 | 06/06/2014 | 1310.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401522 | 06/06/2014 | 1310.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401523 | 06/06/2014 | 1107.16 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120332013 | 1401524 | 06/06/2014 | 15550.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401525 | 06/06/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE SOM PARA COMEMORACAO DA LUTA ANTIMANICONIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401526 | 06/06/2014 | 320.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401527 | 06/06/2014 | 357.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401528 | 06/06/2014 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA RENOVACAO DA CERTIDAO DE REGULARIDADE TECNICA SERVICO PUBLICO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1401529 | 06/06/2014 | 1227.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1401530 | 06/06/2014 | 1150.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401531 | 06/06/2014 | 850.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E SOLDA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401532 | 06/06/2014 | 507.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DDO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401533 | 06/06/2014 | 2481.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401534 | 06/06/2014 | 3578.75 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401535 | 06/06/2014 | 426.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401536 | 06/06/2014 | 178.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401537 | 06/06/2014 | 460.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401538 | 06/06/2014 | 1390.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401539 | 06/06/2014 | 4887.45 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401540 | 06/06/2014 | 4124.70 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401541 | 06/06/2014 | 375.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1401542 | 06/06/2014 | 2760.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401543 | 09/06/2014 | 155.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401544 | 09/06/2014 | 309.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401545 | 09/06/2014 | 715.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1401546 | 09/06/2014 | 2863.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401547 | 09/06/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401548 | 09/06/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401549 | 09/06/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401550 | 10/06/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401551 | 10/06/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401552 | 10/06/2014 | 1088.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401553 | 10/06/2014 | 1380.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401554 | 11/06/2014 | 793.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401555 | 11/06/2014 | 4481.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401556 | 11/06/2014 | 29761.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401557 | 11/06/2014 | 12679.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401558 | 11/06/2014 | 30331.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401559 | 11/06/2014 | 7402.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401560 | 11/06/2014 | 4026.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401561 | 11/06/2014 | 14582.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401562 | 11/06/2014 | 4798.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401563 | 11/06/2014 | 12106.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401564 | 11/06/2014 | 2217.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401565 | 11/06/2014 | 25794.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401566 | 11/06/2014 | 46476.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401567 | 11/06/2014 | 1507.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401568 | 11/06/2014 | 3076.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401569 | 11/06/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401570 | 11/06/2014 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 120352013 | 1401571 | 11/06/2014 | 101700.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIRURGIAS DE CATARATAS (FACECTOMIA), COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR (LIO), ATRAVES DE FACOEMULSIFICACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401572 | 11/06/2014 | 7776.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401576 | 11/06/2014 | 8264.39 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401577 | 12/06/2014 | 2000.00 | 14057524000123 | MYRIADBRASIL SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DA PLACA DE MCU DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, MARCA ELSCINT, MODELO SELECT-SP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1401578 | 12/06/2014 | 2240.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIXEIRA COM PEDAL DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401574 | 12/06/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401575 | 12/06/2014 | 1825.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO E AR MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112013 | 1401579 | 13/06/2014 | 1540.65 | 00828906000107 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MUNUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401580 | 13/06/2014 | 67.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401581 | 16/06/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401582 | 16/06/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401583 | 16/06/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401584 | 16/06/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401585 | 16/06/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1401586 | 16/06/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1401587 | 16/06/2014 | 6300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401588 | 16/06/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401589 | 16/06/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401590 | 16/06/2014 | 450.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 1 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401591 | 16/06/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401592 | 16/06/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401593 | 16/06/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401594 | 16/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401595 | 16/06/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401596 | 17/06/2014 | 635.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401597 | 17/06/2014 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401598 | 17/06/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401599 | 17/06/2014 | 110.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401600 | 17/06/2014 | 851.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS MOTOLANCIAS DO SAMU DE PLACAS OGE-8695 E OGE-9065, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401601 | 18/06/2014 | 384.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401602 | 18/06/2014 | 6291.96 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401603 | 18/06/2014 | 1280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401604 | 18/06/2014 | 150.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401605 | 18/06/2014 | 4230.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA IPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401606 | 18/06/2014 | 300.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO MUSICAL DE SANFONEIRO NA COMEMORACAO JUNINA DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401607 | 18/06/2014 | 3441.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401608 | 18/06/2014 | 775.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401609 | 18/06/2014 | 733.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401610 | 18/06/2014 | 348.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401611 | 18/06/2014 | 1423.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401612 | 18/06/2014 | 1866.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401613 | 18/06/2014 | 225.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401614 | 18/06/2014 | 426.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401615 | 18/06/2014 | 252.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401616 | 18/06/2014 | 41.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR (1548), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401617 | 18/06/2014 | 41.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401618 | 18/06/2014 | 45.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS (1806), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401619 | 18/06/2014 | 44.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1335), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401620 | 18/06/2014 | 318.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA (1815-1812-1811-1311-1814-1813-2984), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401621 | 18/06/2014 | 91.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE (1543 - 1569), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401622 | 18/06/2014 | 44.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401623 | 18/06/2014 | 302.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E CEMAM (1803- 170-1052-1529-1526-1524-1511-1522), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401624 | 18/06/2014 | 497.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 (2756-3340-3394),RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401625 | 18/06/2014 | 41.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO (1487), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401626 | 18/06/2014 | 136.38 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E SAMU 192, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401627 | 18/06/2014 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401628 | 18/06/2014 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401629 | 18/06/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401630 | 18/06/2014 | 2750.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA CONFECCAO DE LONAS PARA TENDES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401631 | 20/06/2014 | 720.00 | 00093069090478 | ELIZABETE GOMES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, NO APOI DURANTE A REALIZACAO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401632 | 20/06/2014 | 6711.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401633 | 20/06/2014 | 7071.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401634 | 20/06/2014 | 5179.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401635 | 20/06/2014 | 11090.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401636 | 20/06/2014 | 12786.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401637 | 20/06/2014 | 1660.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401638 | 20/06/2014 | 1154.30 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFB - 5370, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401639 | 20/06/2014 | 1778.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401640 | 20/06/2014 | 1576.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401641 | 20/06/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401642 | 23/06/2014 | 3710.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401643 | 23/06/2014 | 6958.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401644 | 23/06/2014 | 1416.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401645 | 23/06/2014 | 94.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401646 | 23/06/2014 | 4874.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401647 | 23/06/2014 | 355.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401648 | 23/06/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401649 | 23/06/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401650 | 23/06/2014 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401651 | 25/06/2014 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401652 | 25/06/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401653 | 26/06/2014 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401654 | 26/06/2014 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401655 | 26/06/2014 | 360.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401656 | 26/06/2014 | 335.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401657 | 26/06/2014 | 470.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401658 | 26/06/2014 | 250.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401659 | 26/06/2014 | 505.00 | 00009307962413 | JOABY DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE PICOLE PARA A SEMANA DA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1401660 | 26/06/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401661 | 26/06/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401662 | 26/06/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401663 | 26/06/2014 | 23948.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401664 | 26/06/2014 | 34115.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401665 | 26/06/2014 | 65617.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401666 | 26/06/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401667 | 26/06/2014 | 59456.41 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401668 | 26/06/2014 | 138679.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401669 | 26/06/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -SIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401670 | 26/06/2014 | 15947.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401671 | 26/06/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401672 | 26/06/2014 | 8397.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401673 | 26/06/2014 | 13793.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401674 | 26/06/2014 | 6672.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401675 | 26/06/2014 | 8495.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401676 | 26/06/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401677 | 26/06/2014 | 43024.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -CEMED, , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401678 | 26/06/2014 | 18047.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401679 | 26/06/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401680 | 26/06/2014 | 14406.02 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401681 | 26/06/2014 | 10322.76 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401682 | 26/06/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -CASM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401683 | 26/06/2014 | 29016.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401684 | 26/06/2014 | 109106.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401685 | 26/06/2014 | 4853.87 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401686 | 26/06/2014 | 203668.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -UPA, , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401687 | 26/06/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401688 | 26/06/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401689 | 26/06/2014 | 5846.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401690 | 26/06/2014 | 15217.81 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1401691 | 27/06/2014 | 2000.00 | 14013989000182 | RICARDO CALDEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401692 | 27/06/2014 | 1560.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401761 | 27/06/2014 | 6.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401693 | 30/06/2014 | 3735.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1401694 | 30/06/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1401695 | 30/06/2014 | 15018.70 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1401696 | 30/06/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401697 | 30/06/2014 | 1374.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1401698 | 30/06/2014 | 12062.77 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401699 | 30/06/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1401700 | 30/06/2014 | 1760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARAB REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120192013 | 1401701 | 30/06/2014 | 1440.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NO VEICILO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OFZ-9984, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1401702 | 30/06/2014 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1401703 | 30/06/2014 | 2000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE VT INSTITUCIONAL DE 30 DAS ACOES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401704 | 30/06/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401705 | 30/06/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401706 | 30/06/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401707 | 30/06/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401708 | 30/06/2014 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401709 | 30/06/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401710 | 30/06/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401711 | 30/06/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401712 | 30/06/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401713 | 30/06/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401714 | 30/06/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401715 | 30/06/2014 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401716 | 30/06/2014 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401717 | 30/06/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401718 | 30/06/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401719 | 30/06/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401720 | 01/07/2014 | 3581.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401721 | 01/07/2014 | 238.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401722 | 01/07/2014 | 6282.78 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401723 | 01/07/2014 | 8695.72 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401724 | 01/07/2014 | 8264.32 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401725 | 01/07/2014 | 4466.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401726 | 01/07/2014 | 2199.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401727 | 01/07/2014 | 2650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 1401728 | 01/07/2014 | 5357.91 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1401729 | 01/07/2014 | 910.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1401730 | 01/07/2014 | 1250.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401731 | 01/07/2014 | 231.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO TOALHAS PARA CIRURGIAS E CONJUNTOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES MEDICAS E ATENCAO BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401732 | 01/07/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401733 | 01/07/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401734 | 02/07/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401735 | 02/07/2014 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1401736 | 02/07/2014 | 2300.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401737 | 02/07/2014 | 9677.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401738 | 02/07/2014 | 9277.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401739 | 02/07/2014 | 13190.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401740 | 02/07/2014 | 8075.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401741 | 02/07/2014 | 995.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401742 | 03/07/2014 | 9877.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401743 | 03/07/2014 | 1360.73 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401744 | 03/07/2014 | 488.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401745 | 03/07/2014 | 2413.10 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401746 | 03/07/2014 | 572.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401747 | 03/07/2014 | 1327.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAs UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401748 | 03/07/2014 | 2000.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA, NA IDENTIFICACAO DAS DIFICULDADES DE RELACIONAMEMTOS NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL DA EQUIPE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401749 | 03/07/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401750 | 03/07/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401751 | 04/07/2014 | 2000.00 | 14057524000123 | MYRIADBRASIL SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA PLACA MCU DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA, MARCA ELSCINT. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401752 | 04/07/2014 | 9526.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1401753 | 04/07/2014 | 5303.54 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1401754 | 04/07/2014 | 696.19 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401755 | 04/07/2014 | 1850.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401756 | 04/07/2014 | 4150.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401757 | 04/07/2014 | 4250.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1401758 | 04/07/2014 | 1850.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401759 | 04/07/2014 | 82.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE ANTENCAO PSOCOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401760 | 04/07/2014 | 103.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401762 | 04/07/2014 | 1106.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401763 | 04/07/2014 | 1400.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO SW SERVICO NO CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401764 | 04/07/2014 | 2020.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401765 | 04/07/2014 | 5327.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401766 | 04/07/2014 | 3745.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401767 | 04/07/2014 | 1793.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401768 | 04/07/2014 | 204.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401769 | 04/07/2014 | 5506.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401770 | 04/07/2014 | 7881.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401771 | 04/07/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401772 | 04/07/2014 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1401773 | 04/07/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORI E TREINAMENTO NA GESTACAO DO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1401774 | 04/07/2014 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF, ESPECIALIDADES MEDICAS E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401775 | 07/07/2014 | 705.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401776 | 07/07/2014 | 844.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401777 | 07/07/2014 | 102.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401778 | 07/07/2014 | 6696.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401779 | 07/07/2014 | 12717.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401780 | 07/07/2014 | 12256.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401781 | 07/07/2014 | 1881.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAB UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1401782 | 07/07/2014 | 3975.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1401783 | 07/07/2014 | 3817.50 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS AGENTES AMBIENTAIS E SACOLAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401784 | 07/07/2014 | 1560.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401785 | 07/07/2014 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401786 | 07/07/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401787 | 07/07/2014 | 809.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE (1813 1548-1814-1811-1311-1335-1806-1815-1812-170-1052-1 803-2756-1487), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1401788 | 07/07/2014 | 83.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401789 | 08/07/2014 | 598.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401790 | 08/07/2014 | 3059.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401791 | 08/07/2014 | 593.95 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401792 | 08/07/2014 | 3291.85 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401793 | 08/07/2014 | 447.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401794 | 08/07/2014 | 940.05 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401795 | 08/07/2014 | 1340.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1401796 | 08/07/2014 | 3419.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401797 | 08/07/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401798 | 08/07/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401799 | 08/07/2014 | 480.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401800 | 08/07/2014 | 310.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401801 | 08/07/2014 | 340.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401802 | 08/07/2014 | 609.94 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OGA-2056 E OFX-9456, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401803 | 09/07/2014 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401804 | 09/07/2014 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401805 | 09/07/2014 | 195.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE EXTINTORES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401806 | 09/07/2014 | 2943.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401807 | 09/07/2014 | 5605.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401808 | 09/07/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401809 | 09/07/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401810 | 10/07/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401811 | 10/07/2014 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401812 | 10/07/2014 | 1188.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401813 | 10/07/2014 | 1800.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401814 | 10/07/2014 | 3510.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401815 | 10/07/2014 | 7889.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1401816 | 10/07/2014 | 4745.85 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401817 | 10/07/2014 | 1672.87 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401818 | 10/07/2014 | 4428.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000212013 | 1401819 | 10/07/2014 | 9541.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401820 | 10/07/2014 | 291.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401821 | 11/07/2014 | 1560.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1401822 | 11/07/2014 | 5112.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1401823 | 11/07/2014 | 3784.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1401824 | 11/07/2014 | 4264.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401825 | 11/07/2014 | 715.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401826 | 14/07/2014 | 969.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401827 | 14/07/2014 | 804.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401828 | 14/07/2014 | 2007.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401829 | 14/07/2014 | 323.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401830 | 14/07/2014 | 2416.09 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA 8a REVISAO DA PAJEIRO DE PLACA OGB 4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401831 | 14/07/2014 | 612.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOSNA 8a REVISAO DO VEICULO PAJEIRO DE PLACA OGB - 4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401832 | 14/07/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIQA DO COSEMS/PB, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401833 | 14/07/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401834 | 14/07/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401835 | 15/07/2014 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401836 | 15/07/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401837 | 15/07/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401838 | 16/07/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401839 | 16/07/2014 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401840 | 16/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA CONTABILIDADE, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401841 | 16/07/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM PARA O SAO JOAO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401842 | 16/07/2014 | 833.74 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401843 | 16/07/2014 | 1350.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO DA UPA 24H. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401844 | 16/07/2014 | 767.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, (1529-1526-1525-1524-1511-1522-3340-3394-1543-1569 -2984, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401845 | 17/07/2014 | 321.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401846 | 17/07/2014 | 3186.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401847 | 17/07/2014 | 524.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401848 | 17/07/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401849 | 17/07/2014 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401850 | 17/07/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401851 | 17/07/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401852 | 17/07/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401853 | 17/07/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401854 | 17/07/2014 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401855 | 17/07/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1401856 | 17/07/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIOBNAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401857 | 17/07/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401858 | 17/07/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401859 | 18/07/2014 | 500.00 | 13091438000174 | IMPACTO SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA IMPRESSAO DE ADESIVO MICROPERFURADO PARA PORTA DE VIDRO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401860 | 18/07/2014 | 4561.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401861 | 18/07/2014 | 2950.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401862 | 18/07/2014 | 3193.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401863 | 18/07/2014 | 13071.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401864 | 18/07/2014 | 1467.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401865 | 18/07/2014 | 1645.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401866 | 18/07/2014 | 1688.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SAUDE - FUS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401867 | 18/07/2014 | 28952.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401868 | 18/07/2014 | 7206.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401869 | 18/07/2014 | 4458.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401870 | 18/07/2014 | 30826.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401871 | 18/07/2014 | 25071.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU 192, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401872 | 18/07/2014 | 45734.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401873 | 18/07/2014 | 5017.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401874 | 18/07/2014 | 13874.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401875 | 18/07/2014 | 11929.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401876 | 18/07/2014 | 2313.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401877 | 18/07/2014 | 4881.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401878 | 18/07/2014 | 3713.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401879 | 18/07/2014 | 3092.05 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401880 | 18/07/2014 | 3954.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1401881 | 18/07/2014 | 2459.13 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401882 | 18/07/2014 | 1071.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SAUDE DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401883 | 21/07/2014 | 11524.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401884 | 21/07/2014 | 15760.54 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401885 | 21/07/2014 | 1873.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DRE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401886 | 21/07/2014 | 4938.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401887 | 21/07/2014 | 4938.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401888 | 21/07/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM (1559), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1401889 | 21/07/2014 | 16.54 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE TARIFAS TELEFONICAS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401890 | 21/07/2014 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401891 | 21/07/2014 | 450.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, REALATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401892 | 21/07/2014 | 6449.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401893 | 21/07/2014 | 12221.41 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401894 | 21/07/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO DA DIRETORIA DO COSEMS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1401895 | 22/07/2014 | 73.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 1401896 | 22/07/2014 | 29608.79 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO RELATIVO A 5a MEDICAO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 9, CONFORME CONTRATO. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401897 | 23/07/2014 | 143.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401898 | 23/07/2014 | 437.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401899 | 23/07/2014 | 2148.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401900 | 23/07/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 1401901 | 23/07/2014 | 17288.97 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE A 8a MEDICAO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 8. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401902 | 24/07/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401903 | 24/07/2014 | 1445.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401904 | 24/07/2014 | 714.85 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE.SA S | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401905 | 24/07/2014 | 100.00 | 00007268344406 | LUIZ BRUNO SILVESTRE SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401906 | 25/07/2014 | 43.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401907 | 25/07/2014 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401908 | 28/07/2014 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401909 | 28/07/2014 | 720.00 | 00011075237459 | JOELSON DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de materiais nas Unidades de Saude e PSFïs na Zona Rural e Urbana deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401910 | 28/07/2014 | 80.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CVONSERTO DE UM FOGAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401911 | 28/07/2014 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401912 | 29/07/2014 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401913 | 29/07/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1401914 | 29/07/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401915 | 29/07/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1401916 | 29/07/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1401917 | 29/07/2014 | 6300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1401918 | 29/07/2014 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401919 | 29/07/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401920 | 29/07/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401921 | 29/07/2014 | 450.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 1 FLAT PARA INSTALAGEM DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401922 | 29/07/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401923 | 29/07/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401924 | 29/07/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401925 | 29/07/2014 | 2430.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401926 | 29/07/2014 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRI DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401927 | 29/07/2014 | 3195.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401929 | 29/07/2014 | 2736.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401930 | 29/07/2014 | 670.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401931 | 29/07/2014 | 1110.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1401932 | 29/07/2014 | 1110.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401933 | 29/07/2014 | 630.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401934 | 29/07/2014 | 2695.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401935 | 29/07/2014 | 2598.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402071 | 29/07/2014 | 1500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401936 | 30/07/2014 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401937 | 30/07/2014 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401938 | 30/07/2014 | 3500.00 | 19945541000110 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE WORKSHOP PARA TODA A AREA DA ATENCAO BASICA, COM PALESTRAS E DINANMICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1401939 | 30/07/2014 | 1590.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1401940 | 30/07/2014 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO EM EXAME DE AGULHAMENTO PRE CIRURGICO, REALIZADO EM MARIA DE LOURDES BEZERRA FELICIANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401941 | 30/07/2014 | 2366.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MOF - 7541, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401942 | 30/07/2014 | 1944.85 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO DE PLACA NQG - 8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1401943 | 30/07/2014 | 1173.70 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401944 | 30/07/2014 | 13899.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401945 | 30/07/2014 | 60572.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401946 | 30/07/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401947 | 30/07/2014 | 5943.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401948 | 30/07/2014 | 140470.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401949 | 30/07/2014 | 6672.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401950 | 30/07/2014 | 31448.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401951 | 30/07/2014 | 110055.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401952 | 30/07/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401953 | 30/07/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401954 | 30/07/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401955 | 30/07/2014 | 16984.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401956 | 30/07/2014 | 114339.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU 192, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401957 | 30/07/2014 | 5055.70 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401958 | 30/07/2014 | 203107.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401959 | 30/07/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401960 | 30/07/2014 | 42975.73 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401961 | 30/07/2014 | 17806.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401962 | 30/07/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401963 | 30/07/2014 | 15660.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401964 | 30/07/2014 | 25210.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401965 | 30/07/2014 | 35559.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401966 | 30/07/2014 | 2200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401967 | 30/07/2014 | 9052.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401968 | 30/07/2014 | 8397.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401969 | 30/07/2014 | 11848.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401970 | 30/07/2014 | 5205.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401971 | 30/07/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401972 | 30/07/2014 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1401973 | 30/07/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE JULHOO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401974 | 31/07/2014 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401975 | 31/07/2014 | 4306.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1401976 | 31/07/2014 | 1580.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1401977 | 31/07/2014 | 11978.26 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1401978 | 31/07/2014 | 14309.70 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1401979 | 31/07/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1401980 | 31/07/2014 | 1630.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1401981 | 31/07/2014 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401982 | 31/07/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1401983 | 31/07/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1401984 | 31/07/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401985 | 31/07/2014 | 97.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS MENORES MARIA JANICLEIDE ALVES DE LIMA E TALITA RAQUEL ALVES DE LIMA, ATENDENDO O PROCESSO DE N. 0000047-82.2013.815.0241 DA 2a VARA MONTEIRO, EM CUMPRIMENTO AO PEDIDOJUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1401986 | 31/07/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1401987 | 31/07/2014 | 135.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401988 | 31/07/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401989 | 01/08/2014 | 9161.11 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401990 | 01/08/2014 | 1106.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401991 | 01/08/2014 | 9167.69 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401992 | 01/08/2014 | 11605.18 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1401993 | 01/08/2014 | 8475.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401994 | 01/08/2014 | 951.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1401995 | 01/08/2014 | 1562.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1401996 | 01/08/2014 | 1267.40 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401997 | 01/08/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1401998 | 01/08/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1401999 | 04/08/2014 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF, TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402000 | 04/08/2014 | 6516.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PMAQ-USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402001 | 04/08/2014 | 10675.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402002 | 04/08/2014 | 2394.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402003 | 04/08/2014 | 4347.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402004 | 04/08/2014 | 1250.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402005 | 04/08/2014 | 9913.29 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402006 | 04/08/2014 | 2253.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402007 | 04/08/2014 | 785.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 011062014 | 1402008 | 04/08/2014 | 31957.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADOS A UNIDADE DE SADE DA FAMILIA - PSF 8 E FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402009 | 04/08/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402010 | 04/08/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402011 | 04/08/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402012 | 05/08/2014 | 1044.70 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1402013 | 05/08/2014 | 3600.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402014 | 05/08/2014 | 1488.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMALIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402015 | 05/08/2014 | 724.65 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402016 | 05/08/2014 | 480.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402017 | 05/08/2014 | 178.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402018 | 05/08/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILAIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402019 | 05/08/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402020 | 05/08/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402021 | 05/08/2014 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402022 | 05/08/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402023 | 05/08/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402024 | 05/08/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402025 | 05/08/2014 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402026 | 05/08/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402027 | 05/08/2014 | 1482.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402028 | 05/08/2014 | 4073.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402029 | 05/08/2014 | 947.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402030 | 05/08/2014 | 2473.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402031 | 05/08/2014 | 745.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE - USF, CEMED, CAPS, SAMU E CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402032 | 05/08/2014 | 113.64 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402033 | 05/08/2014 | 45.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402034 | 06/08/2014 | 4600.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 8 DA UPA, 2 SAMU, 3 CEO, 5 CASM E 2 CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140012013 | 1402035 | 06/08/2014 | 22000.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA 2a MEDICAO DOS SRVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 10022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140012013 | 1402036 | 06/08/2014 | 225991.57 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 1402037 | 06/08/2014 | 22000.00 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA 2a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MOCO DE BAIXO. | 10032014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 1402038 | 06/08/2014 | 225991.57 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MOCO DE BAIXO. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402039 | 06/08/2014 | 1500.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402040 | 06/08/2014 | 76.95 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402041 | 06/08/2014 | 2025.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402042 | 06/08/2014 | 902.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402043 | 06/08/2014 | 53.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402044 | 06/08/2014 | 665.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA DA INJECAO, SUSPENSAO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402045 | 06/08/2014 | 295.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402046 | 06/08/2014 | 635.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402047 | 06/08/2014 | 260.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402048 | 06/08/2014 | 315.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402049 | 06/08/2014 | 500.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1402050 | 06/08/2014 | 1250.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1402051 | 06/08/2014 | 1330.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402052 | 06/08/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402053 | 06/08/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402054 | 06/08/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402055 | 06/08/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402056 | 06/08/2014 | 84.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402057 | 06/08/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402058 | 06/08/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402059 | 06/08/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402060 | 06/08/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402061 | 06/08/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402062 | 06/08/2014 | 218.40 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402063 | 06/08/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402064 | 06/08/2014 | 327.60 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402065 | 06/08/2014 | 84.00 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402066 | 06/08/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402067 | 06/08/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402068 | 06/08/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402069 | 06/08/2014 | 218.40 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402070 | 06/08/2014 | 327.60 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402072 | 06/08/2014 | 12426.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402073 | 06/08/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402074 | 06/08/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402075 | 07/08/2014 | 2931.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402076 | 07/08/2014 | 5399.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402077 | 07/08/2014 | 6071.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402078 | 07/08/2014 | 5885.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DSAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402079 | 07/08/2014 | 4842.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402080 | 07/08/2014 | 2060.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402081 | 07/08/2014 | 813.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402082 | 07/08/2014 | 1704.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1402083 | 07/08/2014 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402084 | 07/08/2014 | 1699.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402085 | 07/08/2014 | 6129.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNUDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402086 | 07/08/2014 | 1003.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402087 | 07/08/2014 | 832.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASMS E CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402088 | 07/08/2014 | 2750.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402089 | 07/08/2014 | 770.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402090 | 07/08/2014 | 1039.65 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402091 | 07/08/2014 | 268.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402092 | 07/08/2014 | 1188.15 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402093 | 07/08/2014 | 6154.80 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402094 | 07/08/2014 | 625.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402095 | 07/08/2014 | 6200.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402096 | 07/08/2014 | 11961.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402097 | 07/08/2014 | 6243.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402098 | 07/08/2014 | 378.00 | 00004377593420 | GILVANEIDE CORSINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA MEDICOS, ENFERMEIROS E TECNICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402099 | 07/08/2014 | 102.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402100 | 07/08/2014 | 999.10 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402101 | 07/08/2014 | 7818.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU - 0964, AMBULANCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402102 | 07/08/2014 | 132.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIKCO PRESTADO DE SERIGRAFIA EM 66 PECAS DA UNIDADE DEPRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402103 | 07/08/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402104 | 07/08/2014 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1402105 | 08/08/2014 | 3750.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULO tTIPO FURGAO DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 15/08/2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402106 | 08/08/2014 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402107 | 08/08/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402108 | 11/08/2014 | 7850.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402109 | 11/08/2014 | 893.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402110 | 11/08/2014 | 2546.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402111 | 11/08/2014 | 3230.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402112 | 11/08/2014 | 1757.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402113 | 11/08/2014 | 970.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO SE SERVICO DE MECANICA NO RADIADOR E REVISAO PARCIAL DA SUSPENSAO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE - 0725, LOTADO NA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402114 | 11/08/2014 | 1380.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA REVISAO DA SUSPENSAO DA DUCATO OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402115 | 11/08/2014 | 395.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA NA REVISAO PARCIAL DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402116 | 11/08/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402117 | 11/08/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402118 | 11/08/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402119 | 12/08/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402120 | 12/08/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402121 | 13/08/2014 | 90.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA FICHA DE NOTIFICACAO VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS VIOLENCIAS, SERA REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO NO HOTEL CABO BRANCO ATLANTICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402122 | 13/08/2014 | 635.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402123 | 13/08/2014 | 579.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402124 | 13/08/2014 | 579.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402125 | 13/08/2014 | 579.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402126 | 13/08/2014 | 335.40 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402127 | 13/08/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402128 | 14/08/2014 | 78.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402129 | 14/08/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402130 | 14/08/2014 | 1132.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1402131 | 15/08/2014 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402132 | 18/08/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402133 | 18/08/2014 | 5371.76 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO E COLORACAO DE 810 LAMINAS DE CITOLOGICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402134 | 18/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402135 | 18/08/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402136 | 18/08/2014 | 48.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402137 | 19/08/2014 | 460.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402138 | 19/08/2014 | 2026.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402139 | 19/08/2014 | 1507.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402140 | 19/08/2014 | 31241.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402141 | 19/08/2014 | 1467.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402142 | 19/08/2014 | 3016.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402143 | 19/08/2014 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402144 | 19/08/2014 | 13254.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402145 | 19/08/2014 | 32838.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402146 | 19/08/2014 | 6711.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402147 | 19/08/2014 | 4481.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402148 | 19/08/2014 | 26267.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402149 | 19/08/2014 | 45622.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402150 | 19/08/2014 | 13786.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402151 | 19/08/2014 | 5293.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402152 | 19/08/2014 | 13369.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402153 | 19/08/2014 | 2634.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402154 | 19/08/2014 | 4454.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402155 | 19/08/2014 | 223.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402156 | 19/08/2014 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402157 | 19/08/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402158 | 19/08/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402159 | 20/08/2014 | 3325.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402160 | 20/08/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402161 | 20/08/2014 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402162 | 21/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON FIGUEIREDO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402163 | 21/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402164 | 21/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO BATISTA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1402165 | 22/08/2014 | 7956.00 | 08978496000184 | POLYTEX MET. E SERV. DE CORTE E DOBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRES (03) GONDOLAS PARA ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402166 | 22/08/2014 | 3111.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402167 | 22/08/2014 | 705.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1402168 | 22/08/2014 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402169 | 22/08/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402170 | 22/08/2014 | 2098.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402171 | 22/08/2014 | 279.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402172 | 22/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402173 | 22/08/2014 | 277.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402174 | 22/08/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402175 | 22/08/2014 | 44.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402176 | 22/08/2014 | 72.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402177 | 22/08/2014 | 97.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILENCIA EM SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402178 | 22/08/2014 | 234.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO SA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402179 | 22/08/2014 | 326.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402180 | 22/08/2014 | 290.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402181 | 22/08/2014 | 501.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402182 | 22/08/2014 | 397.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402183 | 22/08/2014 | 2409.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402184 | 22/08/2014 | 448.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DDO CEMED, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402185 | 22/08/2014 | 162.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402186 | 22/08/2014 | 733.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402187 | 22/08/2014 | 1165.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CASM, RELATIVO AO MES DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402188 | 22/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -9, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402189 | 22/08/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1402190 | 22/08/2014 | 10584.63 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1402191 | 22/08/2014 | 6127.58 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202013 | 1402192 | 22/08/2014 | 4109.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE CORTINAS PARA PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402193 | 25/08/2014 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402194 | 25/08/2014 | 384.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402195 | 25/08/2014 | 2061.34 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402196 | 25/08/2014 | 1515.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402197 | 25/08/2014 | 2000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402198 | 25/08/2014 | 164.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1402199 | 25/08/2014 | 1050.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1402200 | 25/08/2014 | 825.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402201 | 25/08/2014 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402202 | 25/08/2014 | 540.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402203 | 25/08/2014 | 4377.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402204 | 25/08/2014 | 714.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402205 | 25/08/2014 | 1350.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402206 | 25/08/2014 | 900.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402207 | 25/08/2014 | 5299.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402208 | 25/08/2014 | 7714.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402209 | 25/08/2014 | 6833.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402210 | 25/08/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402211 | 25/08/2014 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402212 | 26/08/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402213 | 26/08/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402214 | 26/08/2014 | 7502.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1402215 | 26/08/2014 | 381.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402216 | 26/08/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1402217 | 26/08/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402218 | 26/08/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1402219 | 26/08/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1402220 | 26/08/2014 | 6300.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1402221 | 26/08/2014 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402222 | 26/08/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402223 | 26/08/2014 | 900.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 2 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402224 | 26/08/2014 | 450.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 1 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402225 | 26/08/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402226 | 26/08/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402227 | 26/08/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402228 | 26/08/2014 | 245.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402229 | 26/08/2014 | 350.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LAVAGEM EM VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402230 | 26/08/2014 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402231 | 27/08/2014 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402232 | 27/08/2014 | 723.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402233 | 27/08/2014 | 1585.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402234 | 28/08/2014 | 3201.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402235 | 28/08/2014 | 2264.35 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO Ao CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOCIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402236 | 28/08/2014 | 5239.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402237 | 28/08/2014 | 1339.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1402238 | 28/08/2014 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET. BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA. RELATIVO AO MES DE AGOTO DE 20414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402239 | 28/08/2014 | 263.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402240 | 28/08/2014 | 2620.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402241 | 28/08/2014 | 2256.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402242 | 28/08/2014 | 1474.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402243 | 28/08/2014 | 2181.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402244 | 28/08/2014 | 8498.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402245 | 28/08/2014 | 3174.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402246 | 28/08/2014 | 7979.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402247 | 28/08/2014 | 2753.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402248 | 28/08/2014 | 8035.02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402249 | 28/08/2014 | 4539.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819 LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE A SEVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402250 | 28/08/2014 | 2017.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402251 | 28/08/2014 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402252 | 29/08/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1402253 | 29/08/2014 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1402254 | 29/08/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1402255 | 29/08/2014 | 4578.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1402256 | 29/08/2014 | 2125.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1402257 | 29/08/2014 | 13722.20 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1402258 | 29/08/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1402259 | 29/08/2014 | 11703.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402260 | 29/08/2014 | 869.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402261 | 29/08/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120162013 | 1402262 | 29/08/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402263 | 29/08/2014 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402264 | 29/08/2014 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402265 | 29/08/2014 | 454.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO 2014 DE VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402266 | 29/08/2014 | 690.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE CANTONEIRA COM 3 ASSENTOS E 3 SUPORTE, CADEIRA DO CAPS, 2 COCHONETES , SERVICO EM CAIXA PARA APARELHO DE TOMOGRAFIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402267 | 29/08/2014 | 270.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NO POSTO DE SAUDE DE POCINHOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402268 | 29/08/2014 | 90.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO LETREIRO DOS PREDIOS DOS POSTO DE SAUDE DE DO SITO POCINHOS E SERROTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402269 | 29/08/2014 | 325.00 | 00003111399494 | JOSE EDMILSON SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MECANICA NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402270 | 29/08/2014 | 148.00 | 00010524725403 | WESLLEY PEDRO ARAGÃO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE SERIGRAFIA EM 74 PECAS DE ROUPA DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402271 | 29/08/2014 | 8180.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402272 | 29/08/2014 | 12043.52 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1402273 | 29/08/2014 | 8591.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1402274 | 29/08/2014 | 9304.30 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402275 | 29/08/2014 | 563.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402276 | 29/08/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402277 | 29/08/2014 | 9305.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402278 | 29/08/2014 | 31448.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402279 | 29/08/2014 | 107427.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402280 | 29/08/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402281 | 29/08/2014 | 60568.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402282 | 29/08/2014 | 141392.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402283 | 29/08/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402284 | 29/08/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402285 | 29/08/2014 | 16884.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402286 | 29/08/2014 | 8397.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402287 | 29/08/2014 | 12248.53 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402288 | 29/08/2014 | 6672.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402289 | 29/08/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402290 | 29/08/2014 | 8285.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402291 | 29/08/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402292 | 29/08/2014 | 32255.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402293 | 29/08/2014 | 2200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402294 | 29/08/2014 | 9221.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402295 | 29/08/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -CAPS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402296 | 29/08/2014 | 15260.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402297 | 29/08/2014 | 38900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402298 | 29/08/2014 | 19806.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402299 | 29/08/2014 | 111895.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402300 | 29/08/2014 | 4607.05 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402301 | 29/08/2014 | 216439.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402302 | 29/08/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402303 | 29/08/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402304 | 29/08/2014 | 7754.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402305 | 29/08/2014 | 14274.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AG. AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402306 | 29/08/2014 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402307 | 01/09/2014 | 3828.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402308 | 01/09/2014 | 3241.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1402309 | 01/09/2014 | 800.00 | 70097894000165 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402310 | 01/09/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402311 | 01/09/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402312 | 01/09/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402313 | 02/09/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402314 | 02/09/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402315 | 02/09/2014 | 2200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402316 | 02/09/2014 | 4677.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402317 | 02/09/2014 | 6495.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402318 | 02/09/2014 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402319 | 02/09/2014 | 2625.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402320 | 02/09/2014 | 6381.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402321 | 02/09/2014 | 7112.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402322 | 02/09/2014 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402323 | 02/09/2014 | 9487.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402324 | 02/09/2014 | 250.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO PARA SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402325 | 02/09/2014 | 643.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATRIAL E PECA PARA REVISAO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402326 | 02/09/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402327 | 02/09/2014 | 121.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1402328 | 02/09/2014 | 4400.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402329 | 02/09/2014 | 5070.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE D FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402330 | 02/09/2014 | 4661.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402331 | 02/09/2014 | 5624.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402332 | 02/09/2014 | 3278.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402333 | 02/09/2014 | 1147.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016062014 | 1402334 | 02/09/2014 | 8566.90 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402335 | 02/09/2014 | 478.05 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402336 | 02/09/2014 | 2464.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402337 | 02/09/2014 | 646.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402338 | 02/09/2014 | 1160.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402339 | 02/09/2014 | 818.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402340 | 02/09/2014 | 886.05 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402341 | 02/09/2014 | 1750.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402342 | 02/09/2014 | 1450.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402343 | 02/09/2014 | 3673.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402344 | 02/09/2014 | 2750.90 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402345 | 03/09/2014 | 390.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE MECANICA DE REVISAO DE FREIOS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402346 | 03/09/2014 | 300.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402347 | 03/09/2014 | 870.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SE CRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402348 | 03/09/2014 | 380.00 | 00014187082832 | MAZIO FRANKLIN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402349 | 03/09/2014 | 230.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402350 | 03/09/2014 | 2300.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CASM, SECRETARIA, SAMU, UPA E CEMED. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1402351 | 03/09/2014 | 4857.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402352 | 03/09/2014 | 1287.55 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONROLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402353 | 03/09/2014 | 2565.20 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES - CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402354 | 03/09/2014 | 3611.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 011062014 | 1402355 | 03/09/2014 | 7328.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PSF 8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402356 | 03/09/2014 | 1532.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402357 | 04/09/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402358 | 04/09/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402359 | 04/09/2014 | 495.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402360 | 04/09/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402361 | 04/09/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402362 | 04/09/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402363 | 04/09/2014 | 111.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402364 | 04/09/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402365 | 04/09/2014 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402366 | 04/09/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PSF - 9, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402367 | 05/09/2014 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402368 | 05/09/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402369 | 05/09/2014 | 30.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTOS MANIPULADOS DESTINADOS AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1402370 | 05/09/2014 | 3286.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1402371 | 05/09/2014 | 4264.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1402372 | 05/09/2014 | 5112.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1402373 | 05/09/2014 | 11937.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402374 | 05/09/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402375 | 05/09/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402376 | 05/09/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402377 | 05/09/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402378 | 05/09/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402379 | 05/09/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402380 | 05/09/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402381 | 05/09/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402382 | 05/09/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402383 | 05/09/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402384 | 05/09/2014 | 109.20 | 00009672556438 | CYNTIA BISPO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402385 | 05/09/2014 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402386 | 05/09/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402387 | 05/09/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402388 | 05/09/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402389 | 05/09/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402390 | 05/09/2014 | 109.20 | 00003467232485 | SANDRA BISPO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402391 | 08/09/2014 | 2191.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402392 | 08/09/2014 | 799.64 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402393 | 08/09/2014 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402394 | 08/09/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402395 | 08/09/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA AMOSTRA DO CURSO DE ARTESANATO DOS USUARIOS DO CAPS EM PARCERIA COM O SEBRAE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402396 | 08/09/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402397 | 08/09/2014 | 9486.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO (MACACAO), PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1402398 | 09/09/2014 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF, TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402399 | 09/09/2014 | 103.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402400 | 09/09/2014 | 96.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402401 | 09/09/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402402 | 09/09/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402403 | 09/09/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402404 | 10/09/2014 | 820.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM CAIXA DE MARCHA, TROCA CORREIA, AR CONDICIONADO, REVESTIMENTO VIDRO LATERAL, DO VEICULO DE PLACA OEV-1819. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402405 | 10/09/2014 | 2898.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1402406 | 10/09/2014 | 685.97 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTAS DA FARMACIA POPULAR POR FALTA DE APRESENTACAO DA EFD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402407 | 10/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402408 | 10/09/2014 | 142.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402409 | 10/09/2014 | 4280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1402410 | 12/09/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402411 | 12/09/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402412 | 12/09/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402413 | 15/09/2014 | 4598.35 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402414 | 16/09/2014 | 309.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402415 | 16/09/2014 | 91.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402416 | 16/09/2014 | 44.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402417 | 16/09/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402418 | 16/09/2014 | 51.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402419 | 16/09/2014 | 44.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402420 | 16/09/2014 | 1002.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402421 | 16/09/2014 | 331.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402422 | 16/09/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402423 | 16/09/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402424 | 17/09/2014 | 4587.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402425 | 17/09/2014 | 33051.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402426 | 17/09/2014 | 13196.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402427 | 17/09/2014 | 31450.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402428 | 17/09/2014 | 7366.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402429 | 17/09/2014 | 4542.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402430 | 17/09/2014 | 1467.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402431 | 17/09/2014 | 13354.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402432 | 17/09/2014 | 5205.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402433 | 17/09/2014 | 12642.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402434 | 17/09/2014 | 2672.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402435 | 17/09/2014 | 25630.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402436 | 17/09/2014 | 48975.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402437 | 17/09/2014 | 1905.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402438 | 17/09/2014 | 3087.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG. AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402439 | 17/09/2014 | 720.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402440 | 17/09/2014 | 1747.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402441 | 17/09/2014 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402442 | 17/09/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402443 | 17/09/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402444 | 17/09/2014 | 92.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402445 | 17/09/2014 | 9862.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402446 | 17/09/2014 | 8069.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402447 | 17/09/2014 | 7135.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402448 | 17/09/2014 | 75.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402449 | 17/09/2014 | 3237.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402450 | 17/09/2014 | 12525.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402451 | 17/09/2014 | 801.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402452 | 17/09/2014 | 2424.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402453 | 17/09/2014 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402454 | 17/09/2014 | 540.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402455 | 17/09/2014 | 2200.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM COM MOLA HIDRAULICA E PUXADOR DE ACO INOX, DESTINADA A FARMACIA BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402456 | 17/09/2014 | 7700.00 | 09101082000135 | RODRIGO FERREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DO PGQ, PARA MANUTENCAO PREDITIVA E PREVENTIVA DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402457 | 17/09/2014 | 1033.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE CALCAS E BLUSAS PARA O CAPS E CORTINAS PARA PSF, FARMACIA E LABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402458 | 18/09/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402459 | 18/09/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402460 | 18/09/2014 | 62.66 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIVAS TELEFONICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 120172013 | 1402461 | 18/09/2014 | 2500.00 | 08330987000114 | ACER-ASSESSORIA DE COMERCIO, SERV. E REPRESENTACOES LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTAODO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVOS A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402462 | 18/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180072014 | 1402463 | 19/09/2014 | 1564.35 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA VIAGEM DA SEC.SAUDE COM DESTINO JPS/BSB/BSB/CGH, PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402464 | 19/09/2014 | 765.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402465 | 19/09/2014 | 663.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402466 | 19/09/2014 | 223.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402467 | 19/09/2014 | 737.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402468 | 19/09/2014 | 328.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402469 | 19/09/2014 | 3607.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402470 | 19/09/2014 | 1271.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402471 | 19/09/2014 | 2313.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402472 | 19/09/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402473 | 22/09/2014 | 795.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402474 | 22/09/2014 | 537.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402475 | 22/09/2014 | 1785.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402476 | 22/09/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402477 | 22/09/2014 | 380.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO EM EXAME LABORATORIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402478 | 22/09/2014 | 380.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402479 | 22/09/2014 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402480 | 22/09/2014 | 332.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402481 | 22/09/2014 | 295.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402482 | 22/09/2014 | 416.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402483 | 22/09/2014 | 4583.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS CEMED, UPA, SAMU, CEO E CASM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402484 | 22/09/2014 | 666.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA OFB-0029 E OFA-9859, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402485 | 22/09/2014 | 548.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402486 | 22/09/2014 | 115.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1402487 | 22/09/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402488 | 22/09/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1402489 | 22/09/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1402490 | 22/09/2014 | 500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO A DIFERENCA DE MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1402491 | 22/09/2014 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1402492 | 22/09/2014 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402493 | 22/09/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402494 | 22/09/2014 | 225.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 1 FLAT PARA INSTALAGEM DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09/2014 A 14/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402495 | 22/09/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402496 | 22/09/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402497 | 22/09/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402498 | 22/09/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402499 | 22/09/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 120272013 | 1402500 | 23/09/2014 | 1075.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120282013 | 1402501 | 23/09/2014 | 1540.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402502 | 23/09/2014 | 490.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402503 | 23/09/2014 | 173.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402504 | 23/09/2014 | 47.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402505 | 23/09/2014 | 1396.80 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402506 | 23/09/2014 | 1513.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402507 | 23/09/2014 | 562.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU - 0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402508 | 23/09/2014 | 970.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA - 9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402509 | 23/09/2014 | 1716.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO UNO DE PLACA OEW - 2615, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402510 | 23/09/2014 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402511 | 24/09/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402512 | 24/09/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402513 | 24/09/2014 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402514 | 25/09/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402515 | 25/09/2014 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402516 | 25/09/2014 | 405.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE FORRO DE GESSO DO PREDIO DA UPA, USB-2, CEMED, CASM E SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402517 | 25/09/2014 | 4200.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA UNIDADE DE RESFRIAMENTO DO TUBO DE RAIO-X HEST EXCHANGER DO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402518 | 25/09/2014 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO EM EXAME DE HOLTER 24H, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES GUSMAO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 1402519 | 25/09/2014 | 22831.32 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAODA UBS LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE TAPAGEM, CONFROME PROPOSTA 1121476300113010. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402520 | 25/09/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, DAS UNIDADES DE BASICAS DE SAUDE DO SITIO TAPAGEM E MALHADINHA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402521 | 25/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE CONTRASTE NO PACIENTE VALDIR AMARO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402522 | 25/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE MARIA BISPO DE PAIVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402523 | 25/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE CONTRASTE NO PACIENTE IVO BEZERRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402524 | 25/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE MARIA ALDENITA NUNES FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402525 | 25/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE CONTRASTE NA PACIENTE ALDA MAIRY MONTEIRO ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 160162014 | 1402526 | 25/09/2014 | 180564.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763000/1130-18/MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402527 | 26/09/2014 | 5800.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO CABECOTE DO TUBO DE RAIOS-X, INCLUINDO LIMPEZA, SUBSTITUICAO DO OLEO E TRATAMENTO A VACUO (CABECOTE PERTENCENTE AO EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MARCA ELSCINT). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1402528 | 26/09/2014 | 9246.18 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1402529 | 26/09/2014 | 5652.72 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402530 | 26/09/2014 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402531 | 26/09/2014 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402532 | 26/09/2014 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402533 | 26/09/2014 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402534 | 29/09/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402535 | 29/09/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402536 | 29/09/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402537 | 29/09/2014 | 2590.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402538 | 29/09/2014 | 1590.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402539 | 29/09/2014 | 1800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1402540 | 29/09/2014 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO ïPRESTADO DE PROVEDOR DE INTERNET, BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402541 | 29/09/2014 | 460.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402542 | 29/09/2014 | 690.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402543 | 29/09/2014 | 1150.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402544 | 29/09/2014 | 920.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402545 | 29/09/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402546 | 29/09/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402547 | 29/09/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402548 | 29/09/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402549 | 29/09/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402550 | 29/09/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402551 | 29/09/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402552 | 29/09/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402553 | 29/09/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402554 | 29/09/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402555 | 29/09/2014 | 218.40 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402556 | 29/09/2014 | 201.60 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402557 | 29/09/2014 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402558 | 29/09/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402559 | 29/09/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402560 | 29/09/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402561 | 29/09/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402562 | 29/09/2014 | 1000.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ELEBORACAO DE PROJETOS INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402563 | 29/09/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402564 | 29/09/2014 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402565 | 29/09/2014 | 70.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO DE TAMPA PARA O EXAUTOR RO RX DA UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402566 | 30/09/2014 | 360.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICACAODE AUDITORIA E OUVIDORIA DO SUS/CCS/NESC/UFPB QUE ACONTECERA DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014 NA UFPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1402567 | 30/09/2014 | 8636.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1402568 | 30/09/2014 | 8034.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402569 | 30/09/2014 | 11427.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402570 | 30/09/2014 | 962.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402571 | 30/09/2014 | 5752.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1402572 | 30/09/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402573 | 30/09/2014 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1402574 | 30/09/2014 | 11743.08 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1402575 | 30/09/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1402576 | 30/09/2014 | 14604.80 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1402577 | 30/09/2014 | 1970.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1402578 | 30/09/2014 | 3906.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402579 | 30/09/2014 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402580 | 30/09/2014 | 1895.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM VOM DESCARBONIZACAO E REVISAO DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR, DA INJECAO E ELETRICA, DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA - 9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402581 | 30/09/2014 | 1260.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE FREIOS. HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO E REVISAO DO SISTEMA DE LUBRIFICACAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OE - 1819, LOTADO NA SECREATARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402582 | 30/09/2014 | 9186.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402583 | 30/09/2014 | 11546.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402584 | 30/09/2014 | 38948.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402585 | 30/09/2014 | 101694.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402586 | 30/09/2014 | 63416.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402587 | 30/09/2014 | 138922.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402588 | 30/09/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402589 | 30/09/2014 | 16861.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402590 | 30/09/2014 | 8397.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402591 | 30/09/2014 | 11848.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402592 | 30/09/2014 | 6672.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402593 | 30/09/2014 | 38900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402594 | 30/09/2014 | 21801.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402595 | 30/09/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402596 | 30/09/2014 | 15122.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402597 | 30/09/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402598 | 30/09/2014 | 33574.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402599 | 30/09/2014 | 2924.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402600 | 30/09/2014 | 9005.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402601 | 30/09/2014 | 107707.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402602 | 30/09/2014 | 4468.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402603 | 30/09/2014 | 218059.09 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402604 | 30/09/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402605 | 30/09/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402606 | 30/09/2014 | 7391.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402607 | 30/09/2014 | 13694.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AG. AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402608 | 30/09/2014 | 9160.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402609 | 30/09/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402610 | 30/09/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402611 | 30/09/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402612 | 01/10/2014 | 82.80 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRENA DE 3 METROS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402613 | 01/10/2014 | 91.08 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TRENA DE 3 METROS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402614 | 01/10/2014 | 2256.42 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1402615 | 01/10/2014 | 1517.45 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402616 | 01/10/2014 | 1909.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402617 | 01/10/2014 | 439.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402618 | 01/10/2014 | 4048.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402619 | 01/10/2014 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402620 | 01/10/2014 | 1873.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402621 | 01/10/2014 | 3555.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402622 | 01/10/2014 | 340.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402623 | 01/10/2014 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402624 | 01/10/2014 | 198.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402625 | 01/10/2014 | 88.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402626 | 01/10/2014 | 88.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402627 | 01/10/2014 | 1360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402628 | 01/10/2014 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402629 | 01/10/2014 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402630 | 01/10/2014 | 1320.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402631 | 01/10/2014 | 1932.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402632 | 01/10/2014 | 230.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402633 | 01/10/2014 | 2700.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1402634 | 01/10/2014 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402635 | 01/10/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402636 | 01/10/2014 | 1140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402637 | 02/10/2014 | 9678.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402638 | 02/10/2014 | 6381.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402639 | 02/10/2014 | 7112.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402640 | 02/10/2014 | 465.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402641 | 02/10/2014 | 2013.84 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402642 | 02/10/2014 | 635.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402643 | 02/10/2014 | 441.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402644 | 02/10/2014 | 579.46 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402645 | 02/10/2014 | 624.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402646 | 02/10/2014 | 629.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402647 | 02/10/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402648 | 02/10/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402649 | 02/10/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402650 | 03/10/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402651 | 03/10/2014 | 340.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE ENCADERNACCOES PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402652 | 03/10/2014 | 140.00 | 00005654071475 | ALINNE CRISTIANNE DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402653 | 03/10/2014 | 180.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402654 | 03/10/2014 | 90.00 | 00009607964446 | ADSON IVANDEMBERG SILVA ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402949 | 03/10/2014 | 890.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE E REFEICAO NO DIA D DA VACINACAO ANTI-RABICA PARA OS TRABALHADORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402655 | 06/10/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402656 | 06/10/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402657 | 06/10/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402658 | 06/10/2014 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 120322013 | 1402659 | 07/10/2014 | 12393.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402660 | 07/10/2014 | 3377.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402661 | 07/10/2014 | 960.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402662 | 07/10/2014 | 1060.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402663 | 07/10/2014 | 4781.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDA DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402664 | 07/10/2014 | 737.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402665 | 07/10/2014 | 5344.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402666 | 07/10/2014 | 3188.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402667 | 07/10/2014 | 630.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402668 | 07/10/2014 | 5376.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402669 | 07/10/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402670 | 07/10/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402671 | 07/10/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 011022014 | 1402672 | 07/10/2014 | 7009.95 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE INSUMOS DE LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1402673 | 07/10/2014 | 4730.70 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402674 | 07/10/2014 | 803.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, USF E ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402675 | 08/10/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402676 | 08/10/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402677 | 08/10/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402678 | 08/10/2014 | 2966.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402679 | 08/10/2014 | 7423.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402680 | 08/10/2014 | 250.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM PARA PESSOAL DA CAPACITACAO DO MAMOGRAFO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402681 | 08/10/2014 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE COQUETEL DE ENTREGA DOS FARDAMENTOS DOS ACS E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402682 | 08/10/2014 | 1100.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE LANCHE NA COMEMORACAO DA GAROTA PRIMAVERA DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 101082014 | 1402683 | 08/10/2014 | 560.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402684 | 08/10/2014 | 3777.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402685 | 08/10/2014 | 100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402686 | 08/10/2014 | 1250.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402687 | 08/10/2014 | 983.57 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402688 | 08/10/2014 | 102.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402689 | 08/10/2014 | 2248.91 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402690 | 08/10/2014 | 4174.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120312013 | 1402691 | 08/10/2014 | 1146.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402692 | 08/10/2014 | 6000.00 | 19178568000125 | MARIA APARECIDA DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO DE PLACAS MODELO PADRAO SUS PARA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402693 | 08/10/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO PARA REALIZACAO DE CONTRASTE NO PACIENTE GERALDO FERREIRA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1402694 | 09/10/2014 | 3100.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402695 | 09/10/2014 | 400.00 | 12929519000138 | SERVIPROL - SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA O AUTOCLAVE DA UPA, SAMU E CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402696 | 09/10/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402697 | 09/10/2014 | 304.80 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOPARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402698 | 09/10/2014 | 922.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402699 | 09/10/2014 | 569.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1402700 | 09/10/2014 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1402701 | 09/10/2014 | 4818.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402702 | 09/10/2014 | 2102.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402703 | 09/10/2014 | 760.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402704 | 09/10/2014 | 340.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402705 | 09/10/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1402706 | 09/10/2014 | 9399.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402707 | 09/10/2014 | 2625.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEBNTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402708 | 09/10/2014 | 520.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402709 | 09/10/2014 | 3065.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402710 | 09/10/2014 | 2089.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402711 | 09/10/2014 | 6495.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402712 | 09/10/2014 | 1729.20 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENSAIO PARA FISCALIZACAO E VERIFICACAO DAS BALANCAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1402713 | 09/10/2014 | 6749.59 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402714 | 10/10/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402715 | 10/10/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402716 | 10/10/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402717 | 10/10/2014 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402718 | 10/10/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402719 | 10/10/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402720 | 10/10/2014 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402721 | 10/10/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402722 | 10/10/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402723 | 10/10/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402724 | 10/10/2014 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402725 | 10/10/2014 | 3650.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402726 | 10/10/2014 | 1850.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402727 | 10/10/2014 | 230.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402728 | 10/10/2014 | 1650.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402729 | 10/10/2014 | 2830.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402730 | 10/10/2014 | 2080.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402731 | 10/10/2014 | 774.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402732 | 10/10/2014 | 774.80 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1402733 | 10/10/2014 | 250.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402734 | 10/10/2014 | 600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402735 | 10/10/2014 | 517.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402736 | 10/10/2014 | 2720.85 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV - 6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402737 | 10/10/2014 | 977.76 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA - 9859, LOTADA NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402738 | 10/10/2014 | 2696.60 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DOBLO AMBULANCIA DE PLACA NQG-8170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402739 | 10/10/2014 | 2462.83 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE - 0725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402740 | 10/10/2014 | 1200.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REGULAGEM DA BOMBA INJETORA E LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA DUCATO DO SAMU DE PLACA NPU - 0964. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402741 | 10/10/2014 | 360.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA REVISAO DA SUSPENSAO DA DUCATO DE PLACA OFB-5370, DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402742 | 10/10/2014 | 840.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA EMBREAGEM PARA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REVISAO DA SUSPENSAO DA DUCATO DE PLACA MNV-6458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120302013 | 1402743 | 10/10/2014 | 1380.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DA ENGRENAGEM E SCANNER DO COMPUTADOR DA AMBULACIA RENAULT MASTER DE PLACA OGF-5750. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402744 | 10/10/2014 | 1313.30 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402745 | 10/10/2014 | 4500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS REFERENTE A 5 EXAMES DE CATETERISMO CARDIOCO, A SER REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402746 | 13/10/2014 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402747 | 13/10/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402748 | 13/10/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402749 | 13/10/2014 | 1977.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402750 | 13/10/2014 | 2473.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402751 | 13/10/2014 | 812.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402752 | 13/10/2014 | 484.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402753 | 13/10/2014 | 1603.40 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402754 | 13/10/2014 | 2993.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DAS USF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402755 | 13/10/2014 | 1646.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402756 | 13/10/2014 | 560.00 | 13777595000138 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS E PLACAS DE ISOPOR PARA O DESFILE DO SAMU E UPA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402757 | 13/10/2014 | 3533.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402758 | 14/10/2014 | 33420.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402759 | 14/10/2014 | 13859.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402760 | 14/10/2014 | 30856.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402761 | 14/10/2014 | 7553.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402762 | 14/10/2014 | 4454.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402763 | 14/10/2014 | 1467.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402764 | 14/10/2014 | 13354.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402765 | 14/10/2014 | 5174.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402766 | 14/10/2014 | 12932.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402767 | 14/10/2014 | 2783.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402768 | 14/10/2014 | 24678.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402769 | 14/10/2014 | 49203.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402770 | 14/10/2014 | 1826.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402771 | 14/10/2014 | 2983.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402772 | 14/10/2014 | 384.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402773 | 14/10/2014 | 722.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1402774 | 14/10/2014 | 845.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1402775 | 14/10/2014 | 2680.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402776 | 14/10/2014 | 945.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402777 | 14/10/2014 | 2396.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402778 | 14/10/2014 | 2119.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402779 | 14/10/2014 | 2650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402780 | 14/10/2014 | 4561.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402781 | 14/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402782 | 15/10/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402783 | 15/10/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402784 | 15/10/2014 | 2298.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OFB-5370 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 120292013 | 1402785 | 15/10/2014 | 873.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO DUCATO DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402786 | 15/10/2014 | 643.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTURO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402787 | 15/10/2014 | 148.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140012013 | 1402788 | 15/10/2014 | 18736.83 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO CACIMBA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 068.001/2013. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Construcao de Unidades de Saude - Convenios/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 140022013 | 1402789 | 15/10/2014 | 18736.83 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO SITIO MOCO DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CON FORME CONTRATO N. 069.001/2013. | 10032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402790 | 15/10/2014 | 1818.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402791 | 15/10/2014 | 880.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402792 | 16/10/2014 | 91.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402793 | 16/10/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXA CITOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE FABIANA DA SILVA ARAUJO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402794 | 16/10/2014 | 60.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA OFZ-9984, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402795 | 16/10/2014 | 1400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA OFZ-9984, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402796 | 16/10/2014 | 2446.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402797 | 16/10/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402798 | 16/10/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402799 | 17/10/2014 | 11173.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402800 | 17/10/2014 | 4274.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402801 | 17/10/2014 | 7026.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402802 | 17/10/2014 | 10741.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1402803 | 17/10/2014 | 2739.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1402804 | 17/10/2014 | 4264.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1402805 | 17/10/2014 | 2903.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402806 | 20/10/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402807 | 20/10/2014 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402808 | 20/10/2014 | 600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402809 | 20/10/2014 | 1712.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402810 | 20/10/2014 | 2098.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402811 | 20/10/2014 | 103.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402812 | 20/10/2014 | 500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402813 | 21/10/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402814 | 21/10/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402815 | 21/10/2014 | 585.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402816 | 21/10/2014 | 1920.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402817 | 21/10/2014 | 1160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402818 | 21/10/2014 | 2731.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402819 | 21/10/2014 | 1600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS FIORINO DE PLACAS OGD -0090 E OGA-2056, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402820 | 22/10/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402821 | 22/10/2014 | 453.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FARMCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402822 | 22/10/2014 | 6658.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402823 | 22/10/2014 | 424.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402824 | 22/10/2014 | 350.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA URBANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402825 | 22/10/2014 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402826 | 22/10/2014 | 572.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1402827 | 22/10/2014 | 6970.00 | 03765956000253 | CAVALCANTE VIDROS DE QUALIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDRO VERDE (PORTA) PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24 HORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402828 | 23/10/2014 | 5800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM DENSITOMETRO, COM AJUSTES DE EMISSAO DE RAIO, CONTROLE DE MESA E REVISAO GERAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402829 | 23/10/2014 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402830 | 23/10/2014 | 3040.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402831 | 23/10/2014 | 1335.70 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402832 | 23/10/2014 | 653.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102013 | 1402833 | 23/10/2014 | 76790.75 | 06154980000163 | CCF CONSTRUTORA CAMPOS FILHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 2 VILA POPULAR, CONFORME CONTRATO. | 10142013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402834 | 23/10/2014 | 242.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFB - 5370, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402835 | 23/10/2014 | 242.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGD - 0090, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402836 | 23/10/2014 | 242.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA NQG - 8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402837 | 23/10/2014 | 242.51 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGF - 5750, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1402838 | 24/10/2014 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET, BANDA LARGA VIA RADIO 24 HORAS POR DIA SEM LIMITE DE TRANSFERENCIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1402839 | 24/10/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402840 | 24/10/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1402841 | 24/10/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402842 | 24/10/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1402843 | 24/10/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1402844 | 24/10/2014 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1402845 | 24/10/2014 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402846 | 24/10/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE JANEIRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402847 | 24/10/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402848 | 24/10/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402849 | 24/10/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402850 | 24/10/2014 | 866.16 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402851 | 24/10/2014 | 11325.45 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402852 | 24/10/2014 | 9186.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402853 | 24/10/2014 | 41673.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402854 | 24/10/2014 | 103902.19 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402855 | 24/10/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402856 | 24/10/2014 | 64799.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402857 | 24/10/2014 | 142460.68 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402858 | 24/10/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE- SIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402859 | 24/10/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402860 | 24/10/2014 | 16951.56 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402861 | 24/10/2014 | 8397.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402862 | 24/10/2014 | 11848.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402863 | 24/10/2014 | 1738.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -MAC,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402864 | 24/10/2014 | 5800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402865 | 24/10/2014 | 6672.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402866 | 24/10/2014 | 6870.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402867 | 24/10/2014 | 2924.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402868 | 24/10/2014 | 8902.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402869 | 24/10/2014 | 21310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402870 | 24/10/2014 | 35576.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402871 | 24/10/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402872 | 24/10/2014 | 15301.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402873 | 24/10/2014 | 36900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402874 | 24/10/2014 | 21801.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402875 | 24/10/2014 | 111169.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402876 | 24/10/2014 | 4901.94 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402877 | 24/10/2014 | 219504.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402878 | 24/10/2014 | 530.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402879 | 24/10/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402880 | 24/10/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402881 | 24/10/2014 | 6184.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1402882 | 24/10/2014 | 18421.88 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402883 | 27/10/2014 | 460.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402884 | 27/10/2014 | 1380.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402885 | 27/10/2014 | 230.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402886 | 27/10/2014 | 920.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1402887 | 27/10/2014 | 230.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 06 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402888 | 27/10/2014 | 6.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402889 | 27/10/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402890 | 27/10/2014 | 50.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1402891 | 28/10/2014 | 3400.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402892 | 28/10/2014 | 1350.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402893 | 28/10/2014 | 2650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402894 | 28/10/2014 | 450.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDEPARA PATICIPAR DO CURSO NACIONAL DE QUALIFICACAO EM AUDITORIAS E OUVIDORIAS DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402895 | 28/10/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402896 | 29/10/2014 | 50.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402897 | 29/10/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1402898 | 29/10/2014 | 4517.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402899 | 29/10/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402900 | 30/10/2014 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402901 | 30/10/2014 | 1781.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402902 | 30/10/2014 | 124.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402903 | 30/10/2014 | 1012.30 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402904 | 30/10/2014 | 1008.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402905 | 30/10/2014 | 326.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402906 | 30/10/2014 | 5645.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402907 | 30/10/2014 | 684.20 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1402908 | 30/10/2014 | 185.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1402909 | 31/10/2014 | 5691.18 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1402910 | 31/10/2014 | 9248.46 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402911 | 31/10/2014 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1402912 | 31/10/2014 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 11 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1402913 | 31/10/2014 | 1480.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA OFX-9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402914 | 31/10/2014 | 125.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTOA CAMBAGEM DO VEICULO SPIN DE PLACA OFX - 9456, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402915 | 31/10/2014 | 160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1402916 | 31/10/2014 | 2366.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1402917 | 31/10/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1402918 | 31/10/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1402919 | 31/10/2014 | 14977.90 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1402920 | 31/10/2014 | 7556.10 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1402921 | 31/10/2014 | 7232.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402922 | 31/10/2014 | 7771.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1402923 | 31/10/2014 | 11404.91 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1402924 | 31/10/2014 | 9147.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1402925 | 31/10/2014 | 8398.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1402926 | 31/10/2014 | 1054.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402927 | 31/10/2014 | 1260.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1402928 | 31/10/2014 | 2500.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402929 | 31/10/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402930 | 31/10/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402931 | 31/10/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402932 | 31/10/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402933 | 31/10/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402934 | 31/10/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402935 | 31/10/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402936 | 31/10/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402937 | 31/10/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402938 | 31/10/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402939 | 31/10/2014 | 100.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402940 | 31/10/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402941 | 31/10/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402942 | 31/10/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402943 | 31/10/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402944 | 31/10/2014 | 302.40 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402945 | 31/10/2014 | 218.40 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1402946 | 03/11/2014 | 1200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE COFFE BREAK NO DIA D DE COMEMORACAO E ACOES DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1402947 | 03/11/2014 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE NA FESTA TEMATICA PRIMAVRA NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1402948 | 03/11/2014 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE NO DIA DA SAUDE DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1402950 | 03/11/2014 | 1500.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NA ACOES DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1402951 | 03/11/2014 | 320.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1402952 | 03/11/2014 | 600.00 | 00073901091491 | FRANKLIM DIAS VANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NO DIA D DE COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402953 | 03/11/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402954 | 03/11/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402955 | 03/11/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1402956 | 03/11/2014 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402957 | 03/11/2014 | 44.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1402958 | 03/11/2014 | 845.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402959 | 03/11/2014 | 2194.56 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402960 | 03/11/2014 | 691.77 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402961 | 03/11/2014 | 512.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402962 | 03/11/2014 | 644.70 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402963 | 03/11/2014 | 647.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1402964 | 03/11/2014 | 647.62 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402965 | 03/11/2014 | 1039.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402966 | 03/11/2014 | 2553.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402967 | 03/11/2014 | 3544.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402968 | 03/11/2014 | 207.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402969 | 03/11/2014 | 118.80 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402970 | 03/11/2014 | 71.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402971 | 03/11/2014 | 283.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402972 | 04/11/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402973 | 04/11/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402974 | 04/11/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402975 | 04/11/2014 | 2237.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402976 | 04/11/2014 | 1623.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402977 | 04/11/2014 | 1104.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1402978 | 04/11/2014 | 3305.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402979 | 05/11/2014 | 100.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1402980 | 05/11/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1402981 | 05/11/2014 | 1950.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1402982 | 05/11/2014 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NO PROCEDIMENTO DE HOLTER DE 24H, NO PACIENTE JOSE CARLOS CLEMENTE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120372013 | 1402983 | 05/11/2014 | 2040.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESCOVA DENTAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402984 | 05/11/2014 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402985 | 05/11/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402986 | 05/11/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402987 | 05/11/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402988 | 05/11/2014 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 45KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402989 | 05/11/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402990 | 05/11/2014 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402991 | 05/11/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402992 | 05/11/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402993 | 05/11/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED.M. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1402994 | 05/11/2014 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402995 | 05/11/2014 | 407.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402996 | 05/11/2014 | 7134.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1402997 | 05/11/2014 | 1967.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 016032014 | 1402998 | 05/11/2014 | 5462.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1402999 | 05/11/2014 | 233.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403000 | 06/11/2014 | 5905.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403001 | 06/11/2014 | 417.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403002 | 06/11/2014 | 2379.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403003 | 06/11/2014 | 483.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403004 | 06/11/2014 | 4798.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403005 | 06/11/2014 | 5390.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403006 | 06/11/2014 | 6344.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403007 | 06/11/2014 | 3278.66 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403008 | 06/11/2014 | 1147.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403009 | 06/11/2014 | 5070.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403010 | 06/11/2014 | 5210.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403011 | 06/11/2014 | 6267.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403012 | 06/11/2014 | 1062.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403013 | 06/11/2014 | 11291.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1403014 | 06/11/2014 | 11216.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1403015 | 06/11/2014 | 1004.97 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1403016 | 06/11/2014 | 2280.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGF-5750. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403017 | 06/11/2014 | 178.25 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160162014 | 1403018 | 06/11/2014 | 110000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ULTRASSOM DIAGNOSTICO DESTINADO A ESTRUTURACAO DE UNIADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME N. 11214.763000/1130-18/MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403019 | 06/11/2014 | 3618.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403020 | 06/11/2014 | 3921.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403021 | 06/11/2014 | 395.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403022 | 06/11/2014 | 10629.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403023 | 06/11/2014 | 9791.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403024 | 06/11/2014 | 9249.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403025 | 07/11/2014 | 630.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1403026 | 07/11/2014 | 1820.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403027 | 07/11/2014 | 1000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403028 | 07/11/2014 | 474.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403029 | 07/11/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403030 | 07/11/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 120322013 | 1403031 | 07/11/2014 | 10433.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192, REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1403032 | 10/11/2014 | 7654.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADOR, GABINETE, NOBREAK E MONITOR, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403033 | 10/11/2014 | 750.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE GELADEIRA, FOGAO E FREEZER DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403034 | 10/11/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403035 | 10/11/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403036 | 10/11/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403037 | 10/11/2014 | 2417.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403038 | 10/11/2014 | 2275.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160162014 | 1403039 | 10/11/2014 | 34537.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (BEBEDOUROS, AR CONDICIONADO, TV LED 42 E GELADEIRAS), DESTINADOS A ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME N. 11214.763000/1130-18/MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403040 | 10/11/2014 | 890.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PREPARO DE LANCHE E REFEICAO NO DIA D DA VACINACAO ANTI-RABICA PARA OS TRABALHADORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403041 | 11/11/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403042 | 11/11/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 1403043 | 12/11/2014 | 13.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA REFERENTE A TRANSPORTE DE MEDICACAO INTERESTADUAL DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403044 | 12/11/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403045 | 12/11/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 101082014 | 1403046 | 12/11/2014 | 800.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA INTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA SALA DE ULTRASSONOGRAFIA E SALA GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403047 | 12/11/2014 | 1100.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403048 | 12/11/2014 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA RWALIZACAO DE EXAME HOLTER 24H NA PACIENTE EDNA TEIXEIRA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403049 | 12/11/2014 | 370.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403050 | 12/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403051 | 13/11/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403052 | 13/11/2014 | 180.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403053 | 13/11/2014 | 4512.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403054 | 13/11/2014 | 34516.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403055 | 13/11/2014 | 14218.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403056 | 13/11/2014 | 31653.53 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403057 | 13/11/2014 | 6834.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403058 | 13/11/2014 | 4454.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403059 | 13/11/2014 | 1850.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403060 | 13/11/2014 | 12914.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403061 | 13/11/2014 | 5214.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403062 | 13/11/2014 | 13373.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403063 | 13/11/2014 | 2713.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403064 | 13/11/2014 | 25535.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403065 | 13/11/2014 | 49436.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403066 | 13/11/2014 | 1719.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403067 | 13/11/2014 | 3932.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG. AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403068 | 13/11/2014 | 1886.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403069 | 13/11/2014 | 620.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403070 | 14/11/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403071 | 14/11/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403072 | 14/11/2014 | 3192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403073 | 14/11/2014 | 4639.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403074 | 14/11/2014 | 1027.47 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES Do samu 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403075 | 14/11/2014 | 1502.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS SA SECRETARIA DA SAUDE, ESPECIALIDADES, VIGILANCIA EM SAUDE, CENTRAL DE MARCACAO E SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403076 | 14/11/2014 | 43.35 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas de predios da secretaria da saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Unidade Movel de Saude - Convenios/MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 180082014 | 1403077 | 14/11/2014 | 169600.00 | 39786983000179 | VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIATURA AMBULANCIA (UTI) TIPO D , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403078 | 17/11/2014 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403079 | 17/11/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403080 | 17/11/2014 | 6848.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403081 | 17/11/2014 | 810.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403082 | 17/11/2014 | 2131.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403083 | 17/11/2014 | 4215.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403084 | 17/11/2014 | 6677.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403085 | 17/11/2014 | 5274.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403086 | 17/11/2014 | 1995.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403087 | 17/11/2014 | 425.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403088 | 18/11/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403089 | 18/11/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403090 | 18/11/2014 | 80.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DO FOGAO DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403091 | 18/11/2014 | 1509.64 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGB - 4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403092 | 18/11/2014 | 542.36 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO SUBSTITUIR PASTILHAS DE FREIO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403093 | 18/11/2014 | 519.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AMO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403094 | 18/11/2014 | 10700.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403095 | 18/11/2014 | 3600.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403096 | 18/11/2014 | 3186.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403097 | 18/11/2014 | 2650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403098 | 18/11/2014 | 9338.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403099 | 18/11/2014 | 6417.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403100 | 18/11/2014 | 1505.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403101 | 18/11/2014 | 8089.49 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403102 | 18/11/2014 | 4630.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403103 | 18/11/2014 | 5415.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403104 | 18/11/2014 | 2730.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403105 | 18/11/2014 | 1459.18 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPEIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403106 | 18/11/2014 | 4524.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403107 | 18/11/2014 | 2464.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403108 | 19/11/2014 | 90.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403109 | 19/11/2014 | 1855.05 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403110 | 19/11/2014 | 900.02 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MOVEIS DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403111 | 19/11/2014 | 12.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND. COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403112 | 19/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102032014 | 1403113 | 19/11/2014 | 21103.80 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, CONFORME PROPOSTA N.11214763000113013. | 10112014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Implantacao e Reforma de Unidades de Saude - FUS/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 102022014 | 1403114 | 19/11/2014 | 19043.50 | 08332022000160 | PROAUTO SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA,CONFORME PROPOSTA N.11214763000113014. | 10122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403115 | 19/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403116 | 19/11/2014 | 270.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA upa 24 horas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403117 | 19/11/2014 | 850.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403118 | 19/11/2014 | 160.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403119 | 19/11/2014 | 730.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403120 | 19/11/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1403121 | 19/11/2014 | 675.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, RELATIVO A 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403122 | 19/11/2014 | 140.00 | 00004257649402 | ANA PAULA BARBOZA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS CENTROS INTEGRANTES DA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA DO CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO, QUE SERA REALIZADA NA SEDE DO CIRCULO DO CORACAO NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403123 | 19/11/2014 | 140.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS CENTROS INTEGRANTES DA REDE DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA DO CIRCULO DO CORACAO DE PERNAMBUCO, QUE SERA REALIZADA NA SEDE DO CIRCULO DO CORACAO NO REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICIENCIA DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403124 | 20/11/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1403125 | 20/11/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403126 | 20/11/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1403127 | 20/11/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1403128 | 20/11/2014 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1403129 | 20/11/2014 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403130 | 20/11/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403131 | 20/11/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403132 | 20/11/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403133 | 20/11/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403134 | 20/11/2014 | 112.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1403135 | 20/11/2014 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLATS PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160192014 | 1403136 | 20/11/2014 | 8004.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CERAMICA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES DA FARMACIA POPULAR E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E PISO PARA O NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA A CENTRAL DE MARCACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403137 | 20/11/2014 | 390.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1403138 | 20/11/2014 | 4264.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403139 | 20/11/2014 | 3284.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403140 | 20/11/2014 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403141 | 20/11/2014 | 198.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403142 | 20/11/2014 | 1909.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403143 | 20/11/2014 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403144 | 20/11/2014 | 439.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403145 | 20/11/2014 | 3495.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403146 | 20/11/2014 | 1873.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403147 | 20/11/2014 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 120322013 | 1403148 | 20/11/2014 | 10.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIFERENCA VERIFICADA NA NE. 1403031. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403149 | 20/11/2014 | 128.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403150 | 21/11/2014 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403151 | 21/11/2014 | 367.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403152 | 21/11/2014 | 420.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403153 | 21/11/2014 | 386.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1403154 | 21/11/2014 | 4600.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 20 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 160132014 | 1403155 | 21/11/2014 | 3760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PAJERO DE PLACA OGB-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403156 | 21/11/2014 | 8415.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403157 | 24/11/2014 | 90.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403158 | 24/11/2014 | 2480.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO PO IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1403159 | 25/11/2014 | 2647.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1403160 | 25/11/2014 | 3880.29 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403161 | 25/11/2014 | 2250.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 15 MEMBROS, EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403162 | 26/11/2014 | 50.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403163 | 26/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRASTE PARA REALIZACAO DE EXAME EM JOSE SOARES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403164 | 26/11/2014 | 50.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DA FEBRE CHIKUNGUNYA E SITUACAO EPIDEMIOLOGICA DO ESTADO, NO AUDITORIO DO HOTEL GARDEN, CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1403165 | 26/11/2014 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de novembro/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403166 | 26/11/2014 | 549.20 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA - CASA ESPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403167 | 27/11/2014 | 150.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA RECOLAGEM DE PARABRISADA DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403168 | 27/11/2014 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403169 | 27/11/2014 | 3732.44 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTA ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403170 | 27/11/2014 | 1232.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403171 | 27/11/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403172 | 27/11/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403173 | 27/11/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403174 | 27/11/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403175 | 27/11/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403176 | 27/11/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403177 | 27/11/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403178 | 27/11/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403179 | 27/11/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403180 | 27/11/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403181 | 27/11/2014 | 100.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403182 | 27/11/2014 | 218.40 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403183 | 27/11/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403184 | 27/11/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403185 | 27/11/2014 | 109.20 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403186 | 27/11/2014 | 100.80 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403187 | 27/11/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403188 | 27/11/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403189 | 27/11/2014 | 90.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADA LED PARA O VEICULO PAJERO DE PLACA OGD-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1403190 | 27/11/2014 | 5588.75 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1403191 | 27/11/2014 | 1051.10 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1403192 | 27/11/2014 | 166.60 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1403193 | 27/11/2014 | 1371.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1403194 | 27/11/2014 | 340.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016062014 | 1403195 | 27/11/2014 | 1008.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1403196 | 28/11/2014 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1403197 | 28/11/2014 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 101082014 | 1403198 | 28/11/2014 | 1412.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 04 AR CONDICONADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1403199 | 28/11/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1403200 | 28/11/2014 | 7299.40 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1403201 | 28/11/2014 | 2740.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1403202 | 28/11/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1403203 | 28/11/2014 | 6944.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403204 | 28/11/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1403205 | 28/11/2014 | 1740.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1403206 | 28/11/2014 | 900.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403207 | 28/11/2014 | 11446.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403208 | 28/11/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403209 | 28/11/2014 | 41673.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403210 | 28/11/2014 | 105302.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403211 | 28/11/2014 | 1563.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403212 | 28/11/2014 | 65407.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403213 | 28/11/2014 | 141446.19 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403214 | 28/11/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403215 | 28/11/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403216 | 28/11/2014 | 15656.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403217 | 28/11/2014 | 8397.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403218 | 28/11/2014 | 12755.86 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403219 | 28/11/2014 | 1738.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403220 | 28/11/2014 | 36900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403221 | 28/11/2014 | 22310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403222 | 28/11/2014 | 2200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403223 | 28/11/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403224 | 28/11/2014 | 5800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403225 | 28/11/2014 | 6672.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403226 | 28/11/2014 | 22546.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403227 | 28/11/2014 | 34539.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403228 | 28/11/2014 | 9011.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403229 | 28/11/2014 | 15320.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403230 | 28/11/2014 | 8497.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403231 | 28/11/2014 | 4803.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403232 | 28/11/2014 | 108662.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403233 | 28/11/2014 | 225842.21 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE -UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403234 | 28/11/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403235 | 28/11/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403236 | 28/11/2014 | 5943.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403237 | 28/11/2014 | 22992.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AG. AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403238 | 28/11/2014 | 2610.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - VACINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1403239 | 01/12/2014 | 10000.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1403240 | 01/12/2014 | 9898.79 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403241 | 01/12/2014 | 3962.82 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403242 | 01/12/2014 | 2551.87 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403243 | 01/12/2014 | 2530.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403244 | 01/12/2014 | 5547.09 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403245 | 01/12/2014 | 834.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1403246 | 01/12/2014 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF E SECRETARIA DA SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1403247 | 01/12/2014 | 1395.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1403248 | 01/12/2014 | 3155.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E MATERIAIS PERIFERICOS DESTINADOS A PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403249 | 01/12/2014 | 136.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1403250 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403251 | 01/12/2014 | 1893.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403252 | 01/12/2014 | 7142.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403253 | 01/12/2014 | 3239.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECOALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1403254 | 02/12/2014 | 140.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1403255 | 02/12/2014 | 2080.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403256 | 02/12/2014 | 360.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 120322013 | 1403257 | 02/12/2014 | 18130.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403258 | 02/12/2014 | 60.00 | 00006966475408 | JOYCE FERREIRA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403259 | 02/12/2014 | 80.00 | 00005521620435 | VIVIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403260 | 02/12/2014 | 60.00 | 00005675622470 | ISOLDA GERMANA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E OUTRAS DROGAS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 011052014 | 1403261 | 03/12/2014 | 60000.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM DIVERSAS AREAS DA SAUDE NO MUNICIPIO DE MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 1403262 | 03/12/2014 | 317.00 | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403263 | 03/12/2014 | 446.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES do samu 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 120322013 | 1403264 | 03/12/2014 | 2182.50 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403265 | 03/12/2014 | 5796.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Assistencia Farmaceutica Basica - SUs | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403266 | 03/12/2014 | 2634.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403267 | 03/12/2014 | 1335.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403268 | 03/12/2014 | 5580.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403269 | 03/12/2014 | 11293.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403270 | 03/12/2014 | 1450.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403271 | 03/12/2014 | 1520.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403272 | 03/12/2014 | 950.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403273 | 03/12/2014 | 1816.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403274 | 03/12/2014 | 830.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A0 MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403275 | 03/12/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403276 | 03/12/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403277 | 04/12/2014 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403278 | 04/12/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403279 | 04/12/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1403280 | 04/12/2014 | 13455.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403281 | 04/12/2014 | 160.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA COLAGEM DE PARABRISA DA AMBULANCIA DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403282 | 04/12/2014 | 1584.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403283 | 04/12/2014 | 6657.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403284 | 04/12/2014 | 2643.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403285 | 04/12/2014 | 8604.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403286 | 04/12/2014 | 5911.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403287 | 04/12/2014 | 4882.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403288 | 04/12/2014 | 180.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE INCLUSAO PRODUTIVIA COM SEGURANCA SANITARIA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2014 NO AUDI DO SESC - CABO BRANCO-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403289 | 04/12/2014 | 180.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE INCLUSAO PRODUTIVIA COM SEGURANCA SANITARIA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2014 NO AUDI DO SESC - CABO BRANCO-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1403290 | 05/12/2014 | 5774.14 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1403291 | 05/12/2014 | 9312.16 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403292 | 05/12/2014 | 450.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403293 | 05/12/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403294 | 05/12/2014 | 74.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403295 | 05/12/2014 | 148.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403296 | 05/12/2014 | 296.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403297 | 05/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403298 | 05/12/2014 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403299 | 05/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403300 | 05/12/2014 | 550.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403301 | 05/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403302 | 05/12/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403303 | 05/12/2014 | 567.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403304 | 05/12/2014 | 767.60 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403305 | 05/12/2014 | 250.00 | 06197476000140 | DIRCIO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403306 | 09/12/2014 | 4278.05 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE PRETESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403307 | 09/12/2014 | 1503.95 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160162014 | 1403308 | 09/12/2014 | 1400.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS-MODELO SPLIT, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403309 | 09/12/2014 | 210.00 | 00023099682500 | JOSEFA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTINAS PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E CEMAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403310 | 09/12/2014 | 1494.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403311 | 09/12/2014 | 1556.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403312 | 09/12/2014 | 2389.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403313 | 09/12/2014 | 5284.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403314 | 09/12/2014 | 3567.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403315 | 09/12/2014 | 439.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403316 | 09/12/2014 | 198.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1403317 | 09/12/2014 | 3421.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403318 | 10/12/2014 | 1300.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALMOCO E LANCHE PARA O DIA D DA VACINACAO DA POLIO E DA TRIPLICE VIRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403319 | 10/12/2014 | 750.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE COFFE BREAK PARA REUNIAO DAS ESF S (ENFERMEIROS, TECNICOS, MEDICOS, ACS E ACES), SOBRE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIAS DE COMBATE A HEPATITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403320 | 10/12/2014 | 200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403321 | 10/12/2014 | 450.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA REUNIAO DCOM OS PAIS DOS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 160102014 | 1403322 | 10/12/2014 | 6900.00 | 10725652000147 | MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403323 | 10/12/2014 | 1558.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403324 | 10/12/2014 | 1558.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403325 | 10/12/2014 | 6823.38 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403326 | 10/12/2014 | 3495.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403327 | 10/12/2014 | 495.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403328 | 10/12/2014 | 3882.58 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403329 | 10/12/2014 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403330 | 10/12/2014 | 1377.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DDO PREDIO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403331 | 10/12/2014 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403332 | 10/12/2014 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403333 | 10/12/2014 | 110.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403334 | 10/12/2014 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403335 | 10/12/2014 | 1094.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORI DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403336 | 10/12/2014 | 1094.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403337 | 10/12/2014 | 1270.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403338 | 10/12/2014 | 2158.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403339 | 10/12/2014 | 1909.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1403340 | 10/12/2014 | 2739.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403341 | 10/12/2014 | 198.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403342 | 10/12/2014 | 2158.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108022014 | 1403343 | 10/12/2014 | 4264.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403344 | 10/12/2014 | 439.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403345 | 10/12/2014 | 4658.21 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 180062014 | 1403346 | 10/12/2014 | 396.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108042014 | 1403347 | 10/12/2014 | 2286.93 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 108012014 | 1403348 | 10/12/2014 | 779.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403349 | 10/12/2014 | 446.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLA IMPRENSA PARA A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403350 | 10/12/2014 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403351 | 10/12/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403352 | 10/12/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1403353 | 10/12/2014 | 15153.90 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403354 | 11/12/2014 | 180.00 | 00045130647491 | DANIEL DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403355 | 11/12/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403356 | 11/12/2014 | 416.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403357 | 11/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403358 | 11/12/2014 | 2165.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403359 | 11/12/2014 | 2931.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA UPA 24 HORAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403360 | 11/12/2014 | 10953.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403361 | 11/12/2014 | 10466.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403362 | 11/12/2014 | 900.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAME DE CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE ADEMAR ALVES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403363 | 11/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403364 | 11/12/2014 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1403365 | 12/12/2014 | 1657.74 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1403366 | 12/12/2014 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403367 | 12/12/2014 | 450.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DOS USUARIOS DO CAPS PARA CONFRATERNIZACAO NA CIDADE DO CONGO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1403368 | 12/12/2014 | 2278.99 | 14810965000154 | ALLISON PEREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS NA CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1403369 | 12/12/2014 | 1690.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403370 | 12/12/2014 | 3181.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403371 | 12/12/2014 | 5048.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403372 | 12/12/2014 | 7258.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403373 | 12/12/2014 | 47702.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403374 | 12/12/2014 | 61431.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403375 | 12/12/2014 | 117592.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403376 | 12/12/2014 | 4500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403377 | 12/12/2014 | 10465.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403378 | 12/12/2014 | 3016.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403379 | 12/12/2014 | 7821.46 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403380 | 12/12/2014 | 181.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403381 | 12/12/2014 | 4473.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403382 | 12/12/2014 | 10543.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403383 | 12/12/2014 | 7892.71 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403384 | 12/12/2014 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403385 | 12/12/2014 | 11099.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403386 | 12/12/2014 | 4500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO,PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403387 | 12/12/2014 | 6958.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403388 | 12/12/2014 | 362.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO,PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403389 | 12/12/2014 | 6450.51 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403390 | 12/12/2014 | 3378.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403391 | 12/12/2014 | 1049.13 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403392 | 12/12/2014 | 1448.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o SALARIO,PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403393 | 12/12/2014 | 3809.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403394 | 12/12/2014 | 17119.47 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO, PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403395 | 15/12/2014 | 660.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403396 | 15/12/2014 | 540.00 | 00001255618493 | ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403397 | 15/12/2014 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403398 | 15/12/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403399 | 15/12/2014 | 2223.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE DSAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403400 | 15/12/2014 | 602.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403401 | 15/12/2014 | 1108.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1403402 | 16/12/2014 | 2080.28 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MA NUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403403 | 16/12/2014 | 3766.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG.AMBIENTAIS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403404 | 16/12/2014 | 13514.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403405 | 16/12/2014 | 25870.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403406 | 16/12/2014 | 1788.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403407 | 16/12/2014 | 110.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403408 | 16/12/2014 | 100.00 | 00017858494848 | FRANCISCO XAVIERNERY GUIMARÃES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E O PROCESSO DE INCORPORACAO PELO SUS NAS 03 ESFERAS GETORAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403409 | 16/12/2014 | 294.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403410 | 16/12/2014 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403411 | 16/12/2014 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 160162014 | 1403412 | 16/12/2014 | 10328.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ETRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA N. 11214.76300/1130-18/MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403413 | 16/12/2014 | 1840.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403414 | 16/12/2014 | 1890.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403415 | 16/12/2014 | 6660.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403416 | 16/12/2014 | 1530.20 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403417 | 16/12/2014 | 1161.90 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403418 | 16/12/2014 | 886.60 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403419 | 16/12/2014 | 609.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403420 | 16/12/2014 | 423.40 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Aquisicao de Equipamentos Diversos para a Saude - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 160162014 | 1403421 | 16/12/2014 | 9401.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, CONFORME PROPOSTA N. 11214.763.00/1130-18/MS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403422 | 17/12/2014 | 6.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 24.456-2, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403423 | 17/12/2014 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403424 | 17/12/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403425 | 17/12/2014 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 180072014 | 1403426 | 17/12/2014 | 5616.09 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagens aereas para viagem da prefeita e equipe da Secretaria da Saude, para resolver assuntos de interesse deste Municipio junto ao Ministerio da Saude - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403427 | 17/12/2014 | 654.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403428 | 17/12/2014 | 612.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1403429 | 17/12/2014 | 784.92 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1403430 | 17/12/2014 | 1545.92 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1403431 | 17/12/2014 | 196.50 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1403432 | 17/12/2014 | 819.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1403433 | 17/12/2014 | 819.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 160122014 | 1403434 | 17/12/2014 | 1880.16 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403435 | 17/12/2014 | 1215.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403436 | 17/12/2014 | 405.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403437 | 17/12/2014 | 2079.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403438 | 17/12/2014 | 1307.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403439 | 17/12/2014 | 875.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403440 | 17/12/2014 | 1464.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403441 | 17/12/2014 | 1560.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403442 | 17/12/2014 | 807.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403443 | 17/12/2014 | 7972.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403444 | 17/12/2014 | 9384.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403445 | 17/12/2014 | 387.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403446 | 17/12/2014 | 4780.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403447 | 17/12/2014 | 13174.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403448 | 18/12/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403449 | 18/12/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403450 | 18/12/2014 | 875.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403451 | 18/12/2014 | 8994.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403452 | 18/12/2014 | 116.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403453 | 18/12/2014 | 6266.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403454 | 18/12/2014 | 387.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403455 | 18/12/2014 | 780.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403456 | 18/12/2014 | 5289.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 120312013 | 1403457 | 18/12/2014 | 2394.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1403458 | 19/12/2014 | 1000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGIAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403459 | 19/12/2014 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403460 | 19/12/2014 | 6000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS MEDICAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO COM URGENCIA NO PACIENTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1403461 | 19/12/2014 | 250.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403462 | 19/12/2014 | 4459.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403463 | 19/12/2014 | 34803.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403464 | 19/12/2014 | 14345.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403465 | 19/12/2014 | 31756.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403466 | 19/12/2014 | 6549.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403467 | 19/12/2014 | 4653.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403468 | 19/12/2014 | 1850.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403469 | 19/12/2014 | 13078.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403470 | 19/12/2014 | 5218.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403471 | 19/12/2014 | 13364.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403472 | 19/12/2014 | 2449.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403473 | 19/12/2014 | 24962.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403474 | 19/12/2014 | 50040.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403475 | 19/12/2014 | 1507.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403476 | 19/12/2014 | 4807.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AG. AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403477 | 19/12/2014 | 680.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403478 | 19/12/2014 | 1810.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403479 | 19/12/2014 | 12091.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403480 | 19/12/2014 | 3292.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403481 | 19/12/2014 | 2543.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403482 | 19/12/2014 | 1023.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403483 | 19/12/2014 | 4055.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403484 | 19/12/2014 | 2771.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403485 | 19/12/2014 | 2520.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403486 | 19/12/2014 | 1498.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403487 | 19/12/2014 | 743.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403488 | 19/12/2014 | 230.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403489 | 19/12/2014 | 1156.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DO 13o SALARIO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 160112014 | 1403490 | 22/12/2014 | 3000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403491 | 22/12/2014 | 100.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403492 | 22/12/2014 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403493 | 22/12/2014 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1403494 | 22/12/2014 | 4066.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 160142014 | 1403495 | 22/12/2014 | 3370.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403496 | 22/12/2014 | 1398.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403497 | 22/12/2014 | 979.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 101072014 | 1403498 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL REMOVIVEL - PPR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403499 | 23/12/2014 | 2697.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403500 | 23/12/2014 | 7274.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403501 | 23/12/2014 | 3216.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403502 | 23/12/2014 | 897.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403503 | 23/12/2014 | 8761.42 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403504 | 23/12/2014 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403505 | 23/12/2014 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403506 | 23/12/2014 | 11446.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403507 | 23/12/2014 | 8822.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403508 | 23/12/2014 | 41673.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403509 | 23/12/2014 | 116558.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403510 | 23/12/2014 | 66269.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - ACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403511 | 23/12/2014 | 129275.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403512 | 23/12/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403513 | 23/12/2014 | 15321.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403514 | 23/12/2014 | 9788.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403515 | 23/12/2014 | 12230.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403516 | 23/12/2014 | 1738.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403517 | 23/12/2014 | 6913.45 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403518 | 23/12/2014 | 2200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403519 | 23/12/2014 | 9033.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - LABORATORIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403520 | 23/12/2014 | 22310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403521 | 23/12/2014 | 34539.36 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CASM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403522 | 23/12/2014 | 8400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403523 | 23/12/2014 | 15802.74 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403524 | 23/12/2014 | 36900.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403525 | 23/12/2014 | 21801.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - CEMED, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403526 | 23/12/2014 | 114161.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403527 | 23/12/2014 | 4379.42 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403528 | 23/12/2014 | 223788.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403529 | 23/12/2014 | 2741.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - UPA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403530 | 23/12/2014 | 1633.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403531 | 23/12/2014 | 5943.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403532 | 23/12/2014 | 21386.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO - AGENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403533 | 23/12/2014 | 5400.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403534 | 23/12/2014 | 1245.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403535 | 23/12/2014 | 8497.57 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1403536 | 23/12/2014 | 2475.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUTIVIDADE DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA SAUDE - VACINAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403537 | 23/12/2014 | 2150.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DO PREDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403538 | 24/12/2014 | 691.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403539 | 24/12/2014 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PREDIO DO CENTRO DE REABILITACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403540 | 24/12/2014 | 655.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403541 | 24/12/2014 | 1823.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403542 | 24/12/2014 | 2196.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403543 | 26/12/2014 | 8158.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403544 | 26/12/2014 | 1007.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403545 | 26/12/2014 | 2890.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403546 | 26/12/2014 | 659.69 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403547 | 26/12/2014 | 7030.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403548 | 26/12/2014 | 6302.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403549 | 26/12/2014 | 6642.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao da Farmacia Basica com Recursos Proprios - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 120342013 | 1403550 | 26/12/2014 | 2059.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403551 | 26/12/2014 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 101102014 | 1403554 | 26/12/2014 | 2167.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de provedor de internet, banda larga via radio 24 horas por dia sem limite de transferencia, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao do Centro de Atencao A Saude da Mulher - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 101082014 | 1403555 | 29/12/2014 | 4847.96 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU, NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 101082014 | 1403556 | 29/12/2014 | 920.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DO CENTRO DE ESPECIALDADES ODONTOTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 101082014 | 1403557 | 29/12/2014 | 1776.75 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 150022014 | 1403558 | 29/12/2014 | 1350.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE 3 FLAT PARA INSTALAGEM DOS MEDICOS PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403559 | 29/12/2014 | 200.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DA CONTABILIDADE DA FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403560 | 29/12/2014 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 1403561 | 29/12/2014 | 2140.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403562 | 29/12/2014 | 1000.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - USF 9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 1403563 | 29/12/2014 | 1058.99 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 011012014 | 1403564 | 29/12/2014 | 6800.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 105022014 | 1403565 | 29/12/2014 | 1409.44 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Contribuicao para o Consorcio de Saude do Cariri - CISCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403566 | 29/12/2014 | 1977.89 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO NO CISCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403567 | 29/12/2014 | 700.00 | 00006600675101 | JORGE ENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403568 | 29/12/2014 | 700.00 | 00006598675162 | JORGE HUMBERTO DE LA PAZ CRUZ DURAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403569 | 29/12/2014 | 700.00 | 00006722797112 | YENDRYS MARTINEZ MARTINEZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO No 854, DE 25 DE MARCO 2014, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403570 | 29/12/2014 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403571 | 29/12/2014 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403572 | 29/12/2014 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403573 | 29/12/2014 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403574 | 29/12/2014 | 109.20 | 00006285142475 | DANIELE BEZERRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403575 | 29/12/2014 | 109.20 | 00003136375475 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403576 | 29/12/2014 | 109.20 | 00004258664405 | JOSE EDSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403577 | 29/12/2014 | 109.20 | 00025190999840 | JOSE BOLIVAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403578 | 29/12/2014 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403579 | 29/12/2014 | 109.20 | 00004091072470 | WELLINGTON DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403580 | 29/12/2014 | 100.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403581 | 29/12/2014 | 109.20 | 00006133560479 | ALLAN BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403582 | 29/12/2014 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.002-8 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403583 | 29/12/2014 | 109.20 | 00002515976441 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403584 | 29/12/2014 | 109.20 | 00099135450487 | MERCIA LIGIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403585 | 29/12/2014 | 109.20 | 00010311804438 | DANIELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403586 | 29/12/2014 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403587 | 29/12/2014 | 109.20 | 00006798987435 | WILMA DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. de Outros Programas de Saude - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403588 | 29/12/2014 | 100.80 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE ACOMPANHANTES DO TFD SEM PERNOITE, CODIGO 08.03.01.005-2 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403552 | 29/12/2014 | 1163.85 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA REVISAO DO VEICULO DE PLACA OGD-4545, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403553 | 29/12/2014 | 265.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDA DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO NA REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PASTILHAS DE FREIO NO VEICULO DE PLACA OGB-4545. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403589 | 30/12/2014 | 6722.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403590 | 30/12/2014 | 3638.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403591 | 30/12/2014 | 1942.30 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403592 | 30/12/2014 | 1065.70 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 120372013 | 1403593 | 30/12/2014 | 1938.80 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403594 | 30/12/2014 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403595 | 30/12/2014 | 100.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1403596 | 30/12/2014 | 9099.29 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 180052014 | 1403597 | 30/12/2014 | 7393.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICOS DA TFD E DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403598 | 30/12/2014 | 545.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403599 | 30/12/2014 | 11454.33 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO DO TFD. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 1403600 | 30/12/2014 | 8128.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1403601 | 30/12/2014 | 6779.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403602 | 30/12/2014 | 181.29 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Tarifas Telefonicas de predios da Secretaria da Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1403603 | 30/12/2014 | 1323.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403604 | 30/12/2014 | 11832.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, UPA, SAMU, UBS, CASM, CEMED, CEO, CML E SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1403605 | 30/12/2014 | 15238.40 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 140402013 | 1403606 | 30/12/2014 | 7252.50 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011032014 | 1403607 | 30/12/2014 | 7900.00 | 02832274000172 | ENSAIO- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 011042014 | 1403608 | 30/12/2014 | 2911.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DAS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Centro de Diagnostico - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403609 | 30/12/2014 | 1950.00 | 04396874000160 | JOSE APARECIDO MARTINS EQUIPAMENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, DE MARCA ELSCINT MODELO SELETCT. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1403610 | 30/12/2014 | 660.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 016022014 | 1403611 | 30/12/2014 | 5960.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403612 | 30/12/2014 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160232014 | 1403613 | 31/12/2014 | 725.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160222014 | 1403614 | 31/12/2014 | 1250.00 | 18290135000102 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES E ACOMPANHANTES DE TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403615 | 31/12/2014 | 330.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1403616 | 31/12/2014 | 5663.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE A SERVICO EM TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 160082014 | 1403617 | 31/12/2014 | 9330.20 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEICULOS A SERVICO DO TFD E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403618 | 31/12/2014 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403619 | 31/12/2014 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403620 | 31/12/2014 | 1100.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160242014 | 1403621 | 31/12/2014 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTONA GESTAO SUS, NAS ACOES E SERVICOS RELATIVO A ATENCAO BASICA, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 016092014 | 1403622 | 31/12/2014 | 37000.00 | 19757547000164 | VIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403623 | 31/12/2014 | 800.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA LATERAL DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403624 | 31/12/2014 | 150.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DA BOMBA D AGUA, CORREIA DENTADA E ROLAMENTO DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 160192014 | 1403625 | 31/12/2014 | 1704.51 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1403626 | 31/12/2014 | 300.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS COM USUARIOS E FAMILIARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 160202014 | 1403627 | 31/12/2014 | 800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403628 | 31/12/2014 | 1850.15 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403629 | 31/12/2014 | 1980.10 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403630 | 31/12/2014 | 1560.20 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 016052014 | 1403631 | 31/12/2014 | 1930.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 016072014 | 1403632 | 31/12/2014 | 2080.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403633 | 31/12/2014 | 28775.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - OUTRAS LOTACOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. do Prog. Agentes Comunitarios de Saude (ACS/SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403634 | 31/12/2014 | 14549.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - ACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assistencia Farmaceutica | Manutencao do Programa de Farmacia Popular - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403635 | 31/12/2014 | 1507.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403636 | 31/12/2014 | 1903.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Saude da Familia - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403637 | 31/12/2014 | 36557.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do SIA/FNS/SIH/SUS - Convenio/MS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403638 | 31/12/2014 | 5473.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Programa de Manutencao do Nucleo de Saude da Familia - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403639 | 31/12/2014 | 4459.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do Servico Movel de Urgencia - SAMU - SUS/FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403640 | 31/12/2014 | 26078.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403641 | 31/12/2014 | 50059.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - UPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403642 | 31/12/2014 | 11462.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEMED, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403643 | 31/12/2014 | 5324.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403644 | 31/12/2014 | 13364.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CASM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403645 | 31/12/2014 | 2471.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades do C. de Esp. Odontologicas - CEO - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403646 | 31/12/2014 | 5021.94 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia em Saude | Manutencao de Vigilancia e Promocao em Saude - PFVPS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1403647 | 31/12/2014 | 4622.38 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403648 | 31/12/2014 | 600.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403649 | 31/12/2014 | 370.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403650 | 31/12/2014 | 222.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403651 | 31/12/2014 | 259.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO 13KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao da Rede CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403652 | 31/12/2014 | 330.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao de unidade de Pronto Atendimento - UPA - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403653 | 31/12/2014 | 440.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA 24 HORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403654 | 31/12/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manutencao do Programa Piso de Atencao Basica - PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403655 | 31/12/2014 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403656 | 31/12/2014 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO CASM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade - MAC | Manutencao das Atividades de Media e Alta Complexidade - MAC - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 108032014 | 1403657 | 31/12/2014 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403658 | 31/12/2014 | 586.87 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Fortalecimento da Atencao Basica | Manut. das Ativ. do Fundo Municipal de Saude - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1403659 | 31/12/2014 | 690.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 3654
Última atualização: 11/06/2024