| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000001 | 02/01/2014 | 1182.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado ao veículo gol de placa: OFZ - 1888 desta edilidade no período de 02 à 30 de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 1400.00 | 00005742533438 | VALDO LOURENOÇO FALCAO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo corsa classic de placa OEW1296, transportando os Conselheiros Tutelar quando em diligencias neste municipio da secretaria de assistência social no período de 20 de novembro à 20 de dezembrode 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 350.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte das ornamentações natalinas das praça do minicipio de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2014 | 650.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento da complementacao salarial do mes dezembro de 2013, da funcionaria desta secretaria de Assistencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2014 | 250.00 | 00008377052407 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a serviços prestados com palestras sobre os direitos e deveres de crianças e adolecentes do programa CRAS deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2014 | 250.00 | 00003825956458 | JOSELI FERRAZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referentes a 5(cinco) diárias no valor de R$ 50,00, para tratar de assunto relativo aos programas deste municipio, na secretaria do Estado em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2014 | 1121.55 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail infantil (enxoval): conj. escova e pente, cueiro, sabonete, toalha, banheira, fralda, entre outros, destinado a distribuição gratuita as mães gestantes carentes do municipio, conforme documentoanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2014 | 600.00 | 00009999308422 | JICÉLIA DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados com o Curso de pintura, ministrado para as crianças e adolesce do Programa projovem do municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2014 | 200.00 | 00011864695447 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o predio do SCFV na Estiva do Geraldo, zona rural neste municipio no período de 10 de dezembro à 10 de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2014 | 778.00 | 00056931719491 | JAILSON DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como vigilante substituto no prédio onde funciona os programas PETI e Projovem deste municipio, durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2014 | 678.00 | 00006022121469 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados como aux. de servicos no prédio do Conselho Tutelar de Lucena, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2014 | 678.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço, durante o mes de dezembro de 2013,conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento da 6ª parcela do convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, referente ao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o programa do peti de Lucena, referenteao mês de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2014 | 678.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mes de dezembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o predio do creas neste municipio no mês de dezembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 678.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora no programa do peti na zona rural deste municipio durante o mês de dezembro de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 250.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 5 diárias no valor de R$50,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos junto a secretaria de assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 300.00 | 19047452000157 | SIMONE FERREIRA DA CRUZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na aplicacao e personalizacao de adesivos em impressao digital, par o veiculo Gol do Bolsa Familia de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2014 | 1350.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados confeccao de camisetas para programas do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2014 | 5320.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mes dezembro de 2013 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2014 | 805.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como facilitadora de musica no programas CRAS do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/01/2014 | 550.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com 2 mudancas de Lucena para Joao Pessoa, da pessoa carente domunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2014 | 550.00 | 00009348668480 | THALLIS ANDERSON MARTINS DA FONSECA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como eletricista na ornamentacao natalina do Projovem de Lucena, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2014 | 400.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de conho social, destinada a realizacao de consultas e exames oftalmologico da pessoa carente do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2014 | 100.00 | 00007591655485 | SILVANIA MARIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua e energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2014 | 200.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento referente ao Auxilio Financeiro de cunho social, destinada ao pagamento do tratamento terapeutico e recuperacao da dependencia quimica da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 16/01/2014 | 52.00 | 00001480361470 | MIRIANO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua e energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2014 | 150.00 | 00004238088425 | MARIA DAS DORES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua e energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2014 | 350.00 | 00009257547493 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora nos programas dos Idosos SCFV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2014 | 200.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | quantia empenhada para pagamento de 04(quatro) diárias a servidora para participar de encontro em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2014 | 200.00 | 00082683050453 | MARILENE CORDEIRO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a um auxilio financeiro de cunho social para a compra de cerâmicas, (uma das recomendações do tratamento de saúde é que o ambiente deve ser com paredes e piso revestidos e o teto forrado), para pessoa carente domunicipio, conforme documentos emm anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2014 | 72.00 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2014 | 600.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | aos servicos prestados refernte a habilitção de 05 (cinco) casamentos realizados na comunidade deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2014 | 200.00 | 00011433384485 | TAINA ANTONIO FLORENÇO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para custeio de passagem com destino ao Rio de Janeiro a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2014 | 2184.70 | 10247764000130 | KODIAKCOM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITÓRIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail de expediente diversos, destinados ao FMAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2014 | 7067.40 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 4 notebook lenovo, 2 liquidificador e 1 monitor, destinado ao FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2014 | 1871.15 | 06008005000147 | MAGNO - UTILIDADES E DECORACOES - TRIUNFO EQUIPAME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a sec. Acao Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2014 | 1314.89 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais infantil (enxoval): conj. escova e pente, cueiro, sabonete, toalha, banheira, fralda, entre outros, destinado a distribuição gratuita as mães gestantes carentes do municipio, conforme documentoanexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2014 | 1208.85 | 06008005000147 | MAGNO - UTILIDADES E DECORACOES - TRIUNFO EQUIPAME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 batedeira 1 liquidificador, destinados a sec. Acao Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2014 | 200.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, para tratar de assuntos desta secretaria em PEdras de Fogo - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2014 | 55.40 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia emepnhada para pagamento pelos servicos prestados no envio de correspondencias, pertencentes a esta secretaria destinado a secretaria de desenvolvimento social no Distrito Federal (DF), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2014 | 350.00 | 00009257547493 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora com os idosos do programa do API neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2014 | 724.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2014 | 1400.00 | 00005742533438 | VALDO LOURENOÇO FALCAO JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um veiculo corsa classic de placa OEW1296, transportando os Conselheiros Tutelar quando em diligencias neste municipio da secretaria de assistência social no período de 20 de dezembro à 20 de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2014 | 800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento peloss servicos prestados no transporte de jovens e criancas, para eventos dos programas do FMAS em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2014 | 50.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diária no valor de R$50,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos junto a secretaria de assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema d gestao publica, no mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2014 | 12324.69 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2014 | 14942.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), no mes Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2014 | 2369.16 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), no mes Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), no mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2014 | 5003.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, no mes de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, no mes de Janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2014 | 3290.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2014 | 80.00 | 00005654195441 | RODRIGO FERRAZ PEREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte a secretaria do FMAS, de Lucena para Joo Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 12 parcela do convenio firmado entre ao apoitcha/PML, A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2014 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessao de 3 diarias no valor de 50,00, destinado a funcionaria a tratar de assuntos desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2014 | 930.00 | 18410751000141 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados em 31hs de divulgacao movel, os recursos de agroindustria e pecuaria para os programas peneficioarios do FMAS , conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2014 | 129.00 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada pagamento pela aquisicao de medalhas, destinados ao pessoal do CRAS - em Evento realizado, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2014 | 600.00 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado, na divulgacao do cartao da secretaria de Assistencia Social , conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2014 | 220.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2diárias no valor de R$ 110,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2014 | 465.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2014 | 92.84 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE SA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, competencia 01/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000079 | 01/02/2014 | 1155.98 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado ao veículo gol de placa: OFZ - 1888 desta edilidade no período de 03 à 31 de janeiro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/02/2014 | 504.57 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados para as oficinas com os jovens adolescentes deste programa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/02/2014 | 1100.75 | 10247764000130 | KODIAKCOM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITÓRIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail de expediente diversos: emborrachado, livro ata, cola c/ gliter, cola branca entre outros destinados ao FMAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2014 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, para custear passagem de pessoa carente do municópio durante visitas a seu filho que se encontra recolhido em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2014 | 50.00 | 00008380385497 | MARIA JOSE DE BARROS SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento da conta de energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2014 | 200.00 | 00087439921453 | AUGUSTA MARIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para pagamento da conta junto a cagepa de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2014 | 95.78 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados para o Bolsa Familia, dos meses de janeiro e fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/02/2014 | 100.00 | 00071354158415 | ANA RITA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para custear gêneros alimenticios de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2014 | 100.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessao de 2 diarias no valor de 50,00, destinado a funcionaria a tratar de assuntos relativo aos programas desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/02/2014 | 420.00 | 00003660856460 | CLOVES DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado de 06 viagens a R$ 70,00 ransportando crianças da zona rural para o Programa do SCFV deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/02/2014 | 89.90 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de TNT e OXFORD destinados aos programas do FMAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2014 | 375.53 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 47 camisas para programas do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/02/2014 | 131.40 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | quantia empenhada para pagamento de aquisicao de malha para o programa do PETI deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/02/2014 | 678.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como oficineira com os idosos na casa do vovô geso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2014 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/02/2014 | 724.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/02/2014 | 1250.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2014 | 1100.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00001546838414 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitação do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2014 | 1700.00 | 00016061543468 | AGLAE ANDRADE DE ARAUJO ROSENDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artes em Bijoterias e Sabonetes decorados, pelo Programa CRAS de Lucena, no mes de janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2014 | 724.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2014 | 724.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 07/02/2014 | 724.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/02/2014 | 850.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/02/2014 | 5550.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês janeiro de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/02/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento do convenio firmado entre ao apoitcha/PML, A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/02/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de janeiro à 10 de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos programas desta secretaria de FAS - Bolsa Familia, no mes janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/02/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos d, conforme comprovante anexo.os programas SCFV durante o mês janeiro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/02/2014 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento, referente a 02 diárias no valor de R$ 50,00 para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/01 a 10/02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2014 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assunto desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2014 | 60.72 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados para o Bolsa Familia, dos mês de dezembro de 2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de janeiro à 10 de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o programa do peti de Lucena, no período de 10 janeiro à 10 de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 janeiro à 10 fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2014 | 150.00 | 00003825956458 | JOSELI FERRAZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referentes a 3(três) diárias no valor de R$ 50,00, para participar de encontro para tratar de assunto desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2014 | 160.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor de R$ 80,00, destinada a funcionarios desta secretgaria a servico em Natal - RN , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/02/2014 | 393.00 | 05623195000140 | UNIPLASTICOS - JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados para o programa do Projovem deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/02/2014 | 480.43 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados para as comemorações do Programa Projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172013 | 0000122 | 11/02/2014 | 4590.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, açucar cristal, alho de primeira, arroz comum, arroz parbolizado, biscoito salgado, café torrado e moído, caldo de galinha, outros destinados ao PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000123 | 11/02/2014 | 813.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de material de limpeza, água sanitária, aromatizador, copo descartáveis, desinfetante, pedra sanitária, outros destinados ao CRAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0000124 | 11/02/2014 | 576.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, açucar cristal, arroz parbolizado, biscoito salgado, café torrado, flocos de milho, outros destinados ao PETI de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2014 | 355.60 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de paete, cetim e toalha de rosto para o SCFV do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2014 | 33.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de mouse, destinado ao computador desta secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2014 | 3967.00 | 12182308000184 | INFOCONNECT COM SERV INF LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 ventilador de coluna, 1 freezer vertical 440l, 2 aparelhos de celular, 2 estantes de aco, 4 notebook lenovo, 2 liquidificador e 1 monitor, destinado ao FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2014 | 2335.86 | 05526783000165 | COORDENACAO GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | quantia empenhada pao Fundo Nacional de Assistencia Social, conforme Documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/02/2014 | 150.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para tratar de assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/02/2014 | 1300.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como facilitadora de musica no programas CRAS do Municipio, no mes de janeiro de 20114, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2014 | 428.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, no mes dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/02/2014 | 550.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte e entrega dos armarios, cadeiras e outros materiais para o centro de referencia CRAS do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/02/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados a limpeza de roupas do programa PETI, no mes janeiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/02/2014 | 650.00 | 00007228541456 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mes janerio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2014 | 3159.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, feijão, arroz parbolizado, flocão novo milho, macarrão, outros destinados ao PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2014 | 100.00 | 00005324779440 | INGRED KELMY ALVES MARTINS LOPES | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assunto desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/02/2014 | 200.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/02/2014 | 200.00 | 00011864695447 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o predio do SCFV na Estiva do Geraldo, zona rural neste municipio no período de 10 de janeiro à 10 de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/02/2014 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessao de 3 diarias no valor de 50,00, destinado a funcionaria a tratar de assuntos relativo aos programas desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/02/2014 | 300.00 | 00007269083479 | SUELY FERRAZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para custear despesas como o transporte da mudança de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/02/2014 | 150.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos relativo aos programas junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/02/2014 | 865.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pela confecção de roupas para os programas do SCFV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2014 | 200.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento referente ao Auxilio Financeiro de cunho social, destinada ao pagamento do tratamento terapeutico e recuperacao da dependencia quimica da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2014 | 200.00 | 00007364134484 | VIVIANE MARQUES LISBOA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento de 4 diárias a funcionária para tratar de assuntos relativo aos programas da secretaria em João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2014 | 1020.00 | 00001875869425 | VERONICA FERRAZ BASTOS VALE | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches, destinados aos programas SCFV da secretaria de Assistência Social deste munícipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2014 | 60.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diárias no valor de R$60,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos relativo aos programas junto a secretaria de assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/02/2014 | 206.74 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos para ornamentação carnavalesca do programa API deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2014 | 100.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2014 | 487.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2014 | 63.00 | 00001591590400 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | quqntia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da 2ª via da certidão de nascimento da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2014 | 48.00 | 00009352257499 | JORDANIA BASTISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a ajuda financeira de cunho social, destinada a emissão de 2ª via da certidão de nascimento da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2014 | 5191.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2014 | 3761.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 02/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2014 | 13339.55 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2014 | 15742.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 02/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 02/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema d gestao publica, no mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2014 | 44.40 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 32722-0 SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2014 | 32.16 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 37-1 FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00001546838414 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitação do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/02/2014 | 724.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/02/2014 | 724.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/02/2014 | 724.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/02/2014 | 724.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/02/2014 | 844.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/02/2014 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/02/2014 | 1250.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003104903409 | KARLA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2014 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000180 | 05/03/2014 | 1346.70 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado ao veículo gol de placa: OFZ - 1888 desta edilidade no período de 04 à 17 de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/03/2014 | 550.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria e na instalaçãodos mesmos, durante o mês de janeiro e fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/03/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos programas desta secretaria SCFV- Bolsa Familia, no mes fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/03/2014 | 30.00 | 00013943936449 | MAURICEIA BARBOSA DE AGUIAR | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 30,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/03/2014 | 114.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de 2 sacas de cimentos e 5 Cadeado, destinados ao Fundo de Assistencia Social de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/03/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/02 a 10/03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/03/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês fevereiro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/03/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados a limpeza de roupas e louças do programa PETI, no mês fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/03/2014 | 244.68 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | quantia empenhada para pagamento de materiais como, jarra,escumadeira, colher nova, concha nova, concha mundial e tigela, para o programa desta secretaria de FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/03/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente a uma contribuicao financeira conforme convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de fevereiro a 10 de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de fevereiro à 10 de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 fevereiro à 10 março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/03/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o programa do peti de Lucena, no período de 10 fevereiro à 10 de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/03/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de fevereiro à 10 de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/03/2014 | 3600.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 400 camisas de malha cacharel na cor verde bandeira como logo, para a secretaria do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/03/2014 | 5550.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês fevereiro de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/03/2014 | 650.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mês Fevererio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/03/2014 | 87.16 | 00000023496479 | RITA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/03/2014 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, para custear passagem de pessoa carente do municópio durante visitas a seu filho que se encontra recolhido em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/03/2014 | 900.00 | 15040048000109 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE POR | quantia empenhada para pagamento de aquisição de 2 traves de campo para a recreação dos alunos do programa Projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/03/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/03/2014 | 724.00 | 00002257279433 | MARCIO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/03/2014 | 171.32 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos para a comemoraçãodo dia internacional da mulher do programa do CRAS deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/03/2014 | 500.00 | 00009999308422 | JICÉLIA DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados com o Curso de pintura, ministrado para as crianças e adolesce do Programa projovem do municipio de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/03/2014 | 200.00 | 00085495158415 | SANDRA MARIA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/03/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assuntos desta secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/03/2014 | 150.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$50,00, para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria de assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/03/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 2ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/03/2014 | 200.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento referente ao Auxilio Financeiro de cunho social, destinada ao pagamento do tratamento de recuperação da dependência química da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/03/2014 | 200.00 | 00089311965472 | SUZY MARY SILVA DOS SANTOS | uantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos relativo aos programas desta secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/03/2014 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a Garabira para participar de encontro para tratar de assuntos desta secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/03/2014 | 70.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 1 diárias no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assunto desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/03/2014 | 120.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessao de 2 diarias no valor de 60,00, destinado a funcionaria a tratar de assuntos relativo aos programas desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/03/2014 | 945.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 15 faixas, destinadas ao Fundo de Assisntecia Social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/03/2014 | 275.00 | 00005467791400 | ARIANE FALCAO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de agua e energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/03/2014 | 658.00 | 00007049313467 | JOELLY FELICIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no preparo e fornecimento de doces e salgados destinados ao lanche da colonia de ferias de 160 criancas e adolescentes do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/03/2014 | 850.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/03/2014 | 1700.00 | 00016061543468 | AGLAE ANDRADE DE ARAUJO ROSENDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artes em Bijoterias e Sabonetes decorados, pelo Programa CRAS de Lucena, no mes de fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/03/2014 | 1000.00 | 17645609000110 | SEVERINO GOUVEIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no curso de garçon para os alunos do programa projovem do FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/03/2014 | 100.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assuntos desta secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/03/2014 | 100.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diárias no valor de R$50,00, para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria de assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/03/2014 | 600.00 | 00009257547493 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora com os idosos do programa do API neste municipio, nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/03/2014 | 750.00 | 00098325434449 | EDINALDO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da piscina de hidroginastica do SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como facilitadora de musica no programas IGCBF do Municipio, no mes de fevereiro de 20114, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/03/2014 | 350.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias, destinada a funcionária para participar do 9º Seminário de Conselheiros e Ex-coselheiros em Patos, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/03/2014 | 350.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diarias, destinada a funcionarios para participar do 9º Seminário de Conselheiros e Ex-conselheiros em Patos, desta secretaria a servico em Natal - RN , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/03/2014 | 74.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados para o Bolsa Familia, dos mês fevereiro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/03/2014 | 62.33 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados para o Bolsa Familia, dos mês março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/03/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS do Municipio, no mês de fevereiro de 20114, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/03/2014 | 75.70 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos: mamssa biscuit natural e vibra virgem destinados para as oficinas do Programa Projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/03/2014 | 237.00 | 15020239000109 | ELETRONEW COMERCIO DE MATERIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos: correia basso, baquetas luen, encord. giannine, pele luen, white destinados para as oficinas do Programa Projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/03/2014 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/03/2014 | 724.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/03/2014 | 724.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/03/2014 | 844.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/03/2014 | 1250.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/03/2014 | 724.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/03/2014 | 724.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/03/2014 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/03/2014 | 12691.42 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/03/2014 | 15292.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/03/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/03/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 03/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2014 | 5092.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/03/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 03/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2014 | 3578.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/03/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/03/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na locacao do sistema de administracao publica, sistema d gestao publica, no mes de marco de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2014 | 3782.65 | 10247764000130 | KODIAKCOM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITÓRIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail de expediente diversos: papel A4,placas de isopor, bastão de cola, pistola p/ cola quente, tesoura escolar, entre outros destinados ao programa do FMAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0000251 | 28/03/2014 | 5102.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, açucar cristal, alho de primeira, arroz comum, arroz parbolizado, biscoito salgado, café torrado e moído, caldo de galinha, outros destinados ao PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000252 | 28/03/2014 | 1837.67 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de material de limpeza, água sanitária, aromatizador, copo descartáveis, desinfetante, pedra sanitária, outros destinados ao CRAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0000253 | 28/03/2014 | 981.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, açucar cristal, arroz parbolizado, biscoito salgado, café torrado, flocos de milho, outros destinados ao PETI de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/03/2014 | 500.00 | 00010242130488 | AURELIO GALVÃO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados na produção de vídeo e fotografias em homenagem aodia internacional da mulher realizado pela secretaria de assistência social deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/03/2014 | 185.68 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE SA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, competencias 02 3 03 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/03/2014 | 41.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 37-1 FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2014 | 747.00 | 12386373000121 | UNI SPORT - LUCAS RODRIGUES GOMES | quantia empenhada pagamento pela aquisicao de corda pangue, bola butterflay, bola wecker, bola penalty,bola lotto,outros destinados as atividades do PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2014 | 770.00 | 00001826648488 | ELAINE DA SILVA PONTES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na ministração do curso de reciclagem,para os programas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2014 | 724.00 | 00008582549482 | MICHELINE FREIREDE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como oficineira com os idosos na casa do vovô geso, no mês de março de 2014, pelo SCFV, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2014 | 1100.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2014 | 724.00 | 00001546838414 | DOUGLAS LINDOLFO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na digitação do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2014 | 360.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira dos programas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos deste municipio durante durante 10 dia do mês de março, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2014 | 487.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000276 | 01/04/2014 | 1220.52 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado ao veículo gol de placa: OFZ - 1888 desta edilidade no período de 03 à 31 de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/04/2014 | 660.00 | 00010943522412 | OSINALDO ARCANJO DA SILVA JUNIOR | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados Curso de corte e escova de cabelo, durante um semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher pelo Programa CRAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/04/2014 | 200.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 4 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionário desta secretaria para tratar de assuntos relativo aos programas desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/04/2014 | 250.00 | 00010870643410 | JOSENILDA DOS SANTOS GOMES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no recadastramento no bolsa familia deste municipio durante uma semana, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/04/2014 | 300.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria e na instalação dos mesmos, durante o mês de março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/04/2014 | 5125.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de março de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/04/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 3ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/04/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do PETI de Lucena, no período de 10 março à 10 de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de março à 10 de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/04/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 março à 10 abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/04/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de março à 10 de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/04/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/04/2014 | 50.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a concessão de uma diária no valor de R$ 50,00 para a servidora se deslocar a João Pessoa para participar do 2º estágio dos secretários de juntas do Serviço Militar vinculados à 23ª Circunscrição de Serviço Militar, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 07/04/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados a limpeza de roupas e louças do programa PETI, no mês março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/04/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/03 a 10/04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/04/2014 | 1700.00 | 00016061543468 | AGLAE ANDRADE DE ARAUJO ROSENDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artes em Bijoterias e Sabonetes decorados, pelo Programa CRAS de Lucena, durante o mês março 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/04/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de fevereiro a 10 de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/04/2014 | 3121.90 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes: fita adesiva, papel verde, pepeloficio A4, envelope, pasta plástica, outros destinados as atividades do programa bolsa família desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/04/2014 | 49.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 17939-6 - PAIF, , conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/04/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos programas desta secretaria SCFV- Bolsa Familia, no mês março de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/04/2014 | 650.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mês março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de água e energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/04/2014 | 120.00 | 00003988366471 | JOAO SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de água e energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/04/2014 | 400.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com 2 mudanças: de Lucena para Mangabeira e outra de Lucena para Mamanguape, da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/04/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/04/2014 | 850.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de março de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/04/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês março 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/04/2014 | 1083.00 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS COM. DE DESC EART | uantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos,prato desca: guard. cheff, amendoim choc, copo transparente,prato descartável,pratos pf,outros, destinados para as comemorações da pascoa do Programa Projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/04/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS do Municipio, no mês de março de 20114, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/04/2014 | 449.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail infantil (enxoval): conj. escova e pente, cueiro, shampoo, banheira, fralda, entre outros, destinado a distribuição gratuita as mães gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/04/2014 | 360.00 | 00067403930444 | LENON JANE FONTES DE SOUSA | quantia empenhada para pagamento referente a serviços prestados como palestrante durante o treinamento com os conselheiros tutelar deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/04/2014 | 724.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como motorista a serviço do programa do bolsa familia deste municipio durante, durante uma semana, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/04/2014 | 1100.00 | 00007610849405 | ELINORA DORNELAS MONTEIRO NETA | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados como facilitadora e design grafico, no projeto ensaio artistico, no mes de marco de 2014, para os jovens do programa SCFV de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/04/2014 | 30.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 37-1 FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/04/2014 | 1656.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de materiais de construcao diversos, destinados a pequenos consertos na secretaria de assistencia social de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/04/2014 | 8000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de 1.600 kg de peixe, para a destribuição as pessoas carentes deste municipio durante a semana santa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/04/2014 | 4800.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | quantia empenhada para pagamento pela confecção de 500 prontuários sendo capa e contra capa colorida, contendo 46 folhas encadernadas com aspiral, capa plástica transparente e capa preta, e 500 fomulários de controle dos encaminhamentos sendo capa frente colorida,contendo 12 folhas encadernadas com aspiral e capa plástica destinadas ao SUAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/04/2014 | 850.00 | 13097471000101 | FRANCISCO GURGEL DOS SANTOS NETTO | quantia empenhada para pagamento pela confecção de uma placa alusiva, em lona tensionada em estrutura metálica, com acabamento em cantoneira de aluminio,medindo 3,00x1,00mt no valor de R$ 850,00 para o CRAS deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/04/2014 | 200.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da um oculos de grau a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/04/2014 | 1350.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como facilitadora de música no programa IGDBF com as crianças deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/04/2014 | 400.00 | 00054671620472 | JOSENILDA MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/04/2014 | 965.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na decoração da festa em comemoração ao dia mundial do circo durante uma semana de atividades deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/04/2014 | 650.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação e sonorização fixa no evento e lançamento técnico social do PAC e Cagepa, realizado no ginásio da escola Américo Falcão no dia 01 de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/04/2014 | 1500.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de almoço e janta, durante 3 meses para os facilitadores das oficinas do programa SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/04/2014 | 1700.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de salgados e doces para lanche dos alunos, na entrega dos certificados dos cursos do SENAC E FAC deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/04/2014 | 100.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | quantia empenhada para pagamento de 02(duas) diárias a servidora para participar do Fórum estratégico do SEBRAE Paraiba em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/04/2014 | 1225.57 | 00034375392487 | JAIME FERREIRA DE LIMA | quantia empenhada para o pagamento referente a uma contribuicao financeira, destinada a cobertura com as despesas do Funeral da Sr. Otacilia Ferreira da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/04/2014 | 830.00 | 00006332402490 | VERONICE MARIA DA CONCCEIÇÃO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/04/2014 | 830.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/04/2014 | 830.00 | 00010802775446 | LUCAS DO PRADO MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/04/2014 | 830.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/04/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2014 | 5092.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/04/2014 | 244.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/04/2014 | 3261.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 04/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/04/2014 | 12450.09 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/04/2014 | 15292.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/04/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/04/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 04/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/04/2014 | 1110.13 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 04/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/04/2014 | 590.06 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento da restituição do tickt aereo no trecho JPA/SSA/SSA/JPA, em favor de Isabel Cristina de Vasconcelos, para participar do Forum Nacional de Organismos Governamentais de Politicas para as Mulheres, conforme documento anexoi. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 400,00, destinadas a funcionarios desta secretaria de assistencia social, para participar no Forum Nacional dos OPMS no Encontro Regional do Nordeste, Politica do Trabalho e Autonomia economica para as Mulheres, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/04/2014 | 65.89 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento das contas de agua do predio da secretaria de Assistencia Social, no mes 12/2013, conforme documento anexo, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/04/2014 | 272.80 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento das contas de agua do predio da secretaria de Assistencia Social, nos meses de janeiro a abril de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/04/2014 | 90.00 | 00011725668440 | SHALNARA RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de água e energia da pessoa carente do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/04/2014 | 519.25 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA. | quantia empenhada para pagamento de aquisição de materiais diversos: torneira pia longa, luva malha, tomada, fio de nylon, extenção, outros destinados a pequenos consertos onde funciona o Bolsa Família de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/04/2014 | 1600.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento de aquisição de materiais de construção diversos: caibro, ripa metro, linha destinados a recuperação de uma casa que foi encendiada na R. IRACEMA DA SILVA CARVALHO, em Fagundes do Srº SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/04/2014 | 24.75 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE SA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, competencia 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2014 | 2190.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 notebook CCE CORE I3, 1 impressora multifucional, 1 nobreak staytion destinado ao Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/05/2014 | 62.33 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefônica da Linha 3293- 1984 do FMAS, 03/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/05/2014 | 53.00 | 00069014493487 | JACIANO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/05/2014 | 955.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/05/2014 | 54.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 37-1 FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000369 | 02/05/2014 | 1113.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado ao veículo gol de placa: OFZ - 1888 desta edilidade no período de 01 à 30 de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/05/2014 | 40.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária, destinada a funcionária para de deslocar as cidades circunvizinhas quando em diligência, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/05/2014 | 300.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria e na instalação dos mesmos, durante o mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/05/2014 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, para custear passagem de pessoa carente do municópio durante visitas a seu filho que se encontra recolhido em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/05/2014 | 200.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento referente ao Auxilio Financeiro de cunho social, destinada ao pagamento do tratamento de recuperação da dependência química do filho de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/05/2014 | 70.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 1 diárias no valor de R$ 70,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assunto junto ao IML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/05/2014 | 70.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a concessão de uma diária no valor de R$ 70,00 para a servidora se deslocar a João Pessoa para a junta do Serviço Militar, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/05/2014 | 250.00 | 00010301302723 | ELZA MARIA GONÇALVES BORGES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/05/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/05/2014 | 1912.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de tricoline infinity est imp para o programa do CRAS do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/05/2014 | 300.00 | 00040519112415 | JOSEFA BEZERRA SÁ BARRETO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de água e energia a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/05/2014 | 200.00 | 00004238088425 | MARIA DAS DORES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/05/2014 | 80.00 | 00005743981477 | MARIA CARMEM LIGIA SOARES DE ALMEIDA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água em atraso da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/05/2014 | 73.75 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefônica de transmissão de dados para o Bolsa Familia, dos mês abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0000408 | 08/05/2014 | 5365.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, açucar cristal, alho de primeira, arroz comum, arroz parbolizado, biscoito salgado, café torrado e moído, caldo de galinha, outros destinados ao SCFV de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0000409 | 08/05/2014 | 1889.09 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de material de limpeza, água sanitária, aromatizador, copo descartáveis, desinfetante, pedra sanitária, outros destinados ao CRAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162013 | 0000410 | 08/05/2014 | 981.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, açucar cristal, arroz parbolizado, biscoito salgado, café torrado, feijão carioquinha, outros destinados ao PETI de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/05/2014 | 360.00 | 00056886403400 | GENILDA GERALDO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a serviço de detetização em 03 casas do programas sociais da secretaria de assistência social deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/05/2014 | 1700.00 | 00016061543468 | AGLAE ANDRADE DE ARAUJO ROSENDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artes em Bijoterias e Sabonetes decorados, pelo Programa CRAS de Lucena, durante o mês abril 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/05/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês abril 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/05/2014 | 850.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mês abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/05/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados a limpeza de roupas e louças do programa PETI, no mês abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/05/2014 | 800.00 | 16918125000135 | MOISES TEXEIRA MONTEIRO | quantia empenhado para pagamento referente ao conserto e pintura de 2 bebedouros e 01 refigerador do programa-SCFV do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/05/2014 | 724.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês abril de de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/05/2014 | 724.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/05/2014 | 724.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/05/2014 | 724.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/05/2014 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/05/2014 | 1250.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/05/2014 | 724.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/05/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 3ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/05/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do PETI de Lucena, no período de 10 abril à 10 de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de abril à 10 de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/05/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 abril à 10 maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prdéio onde funciona a coordenação da mulher no municipio de Lucena, no mês de março e abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/05/2014 | 1250.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como motorista a serviço do programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/05/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/05/2014 | 1000.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/05/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de abril à 10 de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/05/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mês abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/05/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/04 a 10/05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/05/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de abril a 10 de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/05/2014 | 830.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/05/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos programas desta secretaria SCFV, no mês abril de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/05/2014 | 5360.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de abril de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/05/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS do Municipio, no mês de abril de 20114, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/05/2014 | 542.00 | 05081024000136 | JC COMERCIO LTDA-COSMÉTICO CENTER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos; kit tropical, colonia, hidratante, kit sempre bella, outros para montar kits de beleza para distribuição em comemoração ao dia das mães do programa do CRAS deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/05/2014 | 600.00 | 08995631004197 | N. CLAUDINO & CIA LTDA-ARMAZÉM PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de conjunto especial KT-37(sanduicheira, liquidificador,espremedor), para sorteio na comemoração do dia das mães do programa do CRAS deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/05/2014 | 500.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 11 faixas e 1m banner, destinados ao Fundo de Assisntecia Social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/05/2014 | 4180.20 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, feijão, arroz parbolizado, flocão novo milho, macarrão, outros destinados ao PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/05/2014 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 2 diárias no valor de 100,00, destinado a funcionaria para participar da Feira do Empreendedor no Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/05/2014 | 150.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | quantia empenhada para pagamento de 03(três) diárias a servidora para participar da Feira do Empreendedor no Centro de Conveções Ronaldo Cunha Lima em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/05/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para participar da Feira do Empreendedor no Centro de Conveções Ronaldo Cunha Lima em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/05/2014 | 1300.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como facilitadora de música no programa IGDBF - CRAS com as crianças deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/05/2014 | 300.00 | 00080479901449 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto de um fogão manutenção em três bocas, seis ramais, dois registros com mangueira do programa SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/05/2014 | 160.00 | 00091044545453 | ANA CRISTINA MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de água da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/05/2014 | 700.00 | 00009526679407 | PAULO ANDERSON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao e instalação de 23 metros de calha no telhado do prédio da secretaria de assistência social, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/05/2014 | 80.00 | 00008182804418 | ARISTANCIA MACENA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/05/2014 | 150.00 | 00036557927434 | ANA LUCIA COSTA DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de água da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/05/2014 | 2976.10 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de contrucao diversos, destinados a distribuicacao gratuita a pessoa carente vitima de incendio em sua casa residente em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/05/2014 | 158.50 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COM PROD TEXTIL | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais: pano de pia atoalhado, capa para gelagua, sacopara limpeza alvejado, toalha de rosto, toalha de banho, outros para o programa do CRAS do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/05/2014 | 60.90 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais: bico de cambraia com entremeio, bico de cambraia, fita de cetim e elastico, destinado a secretaria de assistência social deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/05/2014 | 900.00 | 18410751000141 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização móvel e fixa da campanha de combate a exploração sexual ao menor adolescente (na zona urbana e rural) deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/05/2014 | 333.70 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE - KEK MAGAZINE LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais: pasta americana, fita cetim, cor mix soft, tinta para tecido, outros para o programa do CRAS, o conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/05/2014 | 300.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionária desta secretaria de assistencia social, para tratar dos assuntos desta secretaria de Estado em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/05/2014 | 800.00 | 00098323016453 | IZAURA DE MENEZES SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no programa do bolsa família deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/05/2014 | 500.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do programa CRAS deste municipio durante o mês de abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/05/2014 | 2700.00 | 00005189309479 | KAROLINE FERNANDES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como instrutora do curso de cuidador de idoso realizado no Municipio em parceria com o CENDAC, com carga horaria de 180h, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/05/2014 | 850.00 | 00009570580470 | MARIA NADIA DOS SANTOS FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte com 3 viagens com mudanças: de Lucena/ Recife, Lucena/Mangabeira e Lucena/Mangabeira, de pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/05/2014 | 300.00 | 00004856590421 | TAIS DE SANTANA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da conta de água da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/05/2014 | 400.00 | 00006143360405 | ELIZABETE MARIA FRANCISCO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada para compra de material de construção para melhoria na residência que encontra-se em situação precária de uma família carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/05/2014 | 350.00 | 00005589344476 | ALMIR DA SILVA ANSELMO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa na casa do vovô geso, em comemoração de um ano de fundação, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/05/2014 | 2820.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de tecido tinto, poly spun, cetin com elastano, oxford, tricoline, outos para a confecção dos trajes juninos do programa CRAS do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/05/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/05/2014 | 12691.42 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/05/2014 | 15342.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/05/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/05/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/05/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 05/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/05/2014 | 5103.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/05/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 05/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/05/2014 | 3325.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 05/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/05/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para participar de um encontro no IFPB sobre a mulher mil em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/05/2014 | 551.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para os alunos do PETI programas de SCFV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/05/2014 | 724.00 | 00006332402490 | VERONICE MARIA DA CONCCEIÇÃO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das famílias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/05/2014 | 724.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/05/2014 | 724.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/05/2014 | 260.00 | 00093012144404 | ARIOSVALDO FREIRE DO PRADO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a conselheira tutelar em deligência para Olinda-PE, transportando a família da Sra. Adriana, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/05/2014 | 724.00 | 00010802775446 | LUCAS DO PRADO MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2014 | 554.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais: fita de cetim, linha kron, bico de cambraia, bico de nylon, fio kron, fita de cetim, outros destinado ao programa do CRAS deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2014 | 1260.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail infantil (enxoval): conj. escova e pente, cueiro, sabonete, banheira, meia,toalha, entre outros, destinado a distribuição gratuita as mães gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/05/2014 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 3 diárias no valor de 50,00, destinado a funcionária para participar do encontro no IFPB sobre a Mulher Mil em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 1 diária no valor de 100,00, destinado a funcionária para participar de um curso de atualização em diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do BSM em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/05/2014 | 1635.80 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao peças diversas para o computador como processador premium,placa mãe, memória 4gb,gabinete gm, teclado, mouse usb, gravador dvd, hd, estabilizador destinado a secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/06/2014 | 61.29 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 37-1 - FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/06/2014 | 50.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a concessão de uma diária no valor de R$ 50,00 para a servidora se deslocar a João Pessoa para a junta do Serviço Militar, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/06/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para participar de um encontro em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/06/2014 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 2 diárias no valor de 100,00, destinado a funcionária para participar do encontro em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000485 | 02/06/2014 | 1429.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado ao veículo gol de placa: OFZ - 1888 desta edilidade no período de 02 à 30 de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/06/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/06/2014 | 421.04 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos: bandeira do brasil, corneta, fantasia ,copo, super sanfona,outros destinados para a decoração e artigos para a copa do programa CRAS deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento referente ao Auxilio Financeiro de cunho social, destinada ao pagamento do tratamento de recuperação da dependência química do filho de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/06/2014 | 332.22 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA - MALHAS E AVIAMENTOS | quantia empenhada para pagamento de aquisição de viscocrepe,energy liso, reda para o programa do CRAS deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/06/2014 | 1300.00 | 18410751000141 | ISABEL CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços na locação de 50 mesas à R$ 4,00 cada, 200 caderiras R$ 1,00 cada e 01 palco à R$ 900,00, durante a realização doprojeto cidades no municipio do dia 08/05/214, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/06/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês maio 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/06/2014 | 160.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confecção de 04 faixas, destinados ao Fundo de Assisntecia Social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/06/2014 | 300.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria e na instalação dos mesmos, durante o mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/06/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados a limpeza de roupas e louças do programa PETI, no mês maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/06/2014 | 850.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mês maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/06/2014 | 850.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento na confecção de 50 camisas para o programa do CRAS de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/06/2014 | 1300.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/06/2014 | 1500.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/06/2014 | 1000.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/06/2014 | 1200.00 | 00005285169496 | WAGNER BATISTA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de oficina de reciclagem do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/06/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/06/2014 | 1120.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como motorista a serviço do programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/06/2014 | 724.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/06/2014 | 724.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/06/2014 | 824.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/06/2014 | 724.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/06/2014 | 824.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês maio de de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/06/2014 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/06/2014 | 1250.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês de maio de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/06/2014 | 239.80 | 06194031000107 | ATACAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de gazebo 3x3 polietileno para o programa do CRAS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/06/2014 | 1800.00 | 20305963000100 | HELIO SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento referente a reforma do prédio onde funciona o Serviço de Convivência de Vínculo da Estiva do Geraldo na zona rural deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/06/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prstados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS do Municipio, no mês de maio de 20114, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/06/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 3ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/06/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do PETI de Lucena, no período de 10 maio à 10 de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/06/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prdéio onde funciona a coordenação da mulher no municipio de Lucena, no mês de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/06/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de maio à 10 de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/06/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 maio à 10 junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/06/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de maio à 10 de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/06/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mês maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/06/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/05 a 10/06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/06/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de maio a 10 de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/06/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos programas desta secretaria SCFV, no mês maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/06/2014 | 6185.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de maio de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/06/2014 | 5131.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia: Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/06/2014 | 5562.67 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/06/2014 | 2716.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), Adiantamento do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/06/2014 | 1700.00 | 00016061543468 | AGLAE ANDRADE DE ARAUJO ROSENDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Artes em Bijoterias e Sabonetes decorados, pelo Programa CRAS de Lucena, durante o mês maio 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/06/2014 | 100.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias, destinada a funcionária para de deslocar as cidades circunvizinhas quando em diligência, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/06/2014 | 100.00 | 00048643017434 | ANTONIA CARDOSO SILVINO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a viagem do filho ao Rio de Jeneiro de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/06/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 11/06/2014 | 60.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 12 garrafões de água mineral de 20 lts,para a secretaria de assistência social do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/06/2014 | 170.00 | 00002112966430 | GERALDO SALVINO FERREIRA | quantia empenha para pagamento referente ao serviço prestado na sonorização local durante os festejos em comemoração ao o dia das mães da secretaria de assistência social do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/06/2014 | 200.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de uma passagem para Brasilia para realizar um tratamento de saude na vista,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/06/2014 | 100.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 2 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assunto desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/06/2014 | 724.00 | 00008582549482 | MICHELINE FREIREDE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como oficineira com os idosos na casa do vovô geso, no mês de abril de 2014, pelo SCFV, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/06/2014 | 200.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diárias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionária desta secretaria de assistencia social, para tratar dos assuntos em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/06/2014 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, para custear passagem de pessoa carente do municópio durante visitas a seu filho que se encontra recolhido em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/06/2014 | 300.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionária desta secretaria de assistencia social, para tratar dos assuntos desta secretaria de Estado em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/06/2014 | 80.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 40,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/06/2014 | 2022.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de contrução diversos, destinados a sede do projovem, complemento a casa pessoa carente vitima de incêndio e o polo de artesanato em Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/06/2014 | 12450.09 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/06/2014 | 15342.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/06/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/06/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/06/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 06/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/06/2014 | 3261.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 06/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/06/2014 | 5103.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/06/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 06/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/07/2014 | 449.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000557 | 01/07/2014 | 1814.03 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado aos veículos desta secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/07/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/07/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados a limpeza de roupas e louças do programa PETI, no mês junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/07/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/07/2014 | 2697.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pela confecção de roupas para os festejos juninos do programas do SCFV de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/07/2014 | 757.96 | 00006266604400 | ANDREA QUIRINO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento do salario do mes de junho de 2014, da funcionaria desta secretaria de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/07/2014 | 800.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de lanches para os alunos do programas de SCFV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/07/2014 | 300.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria e na instalação dos mesmos, durante o mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/07/2014 | 5309.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, feijão, arroz parbolizado, flocão novo milho, macarrão, outros destinados ao PROJOVEM de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/07/2014 | 1054.81 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefônica das linhas, 3293-1560, 32931984, 3293-1612, competencias 03,04,05 de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/07/2014 | 762.70 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na decoração e ornamentação do 1 forum comunitario do selo UNICEF, realizado em Lucena, no mes de maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/07/2014 | 850.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mês junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/07/2014 | 1300.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de almoço e jantar, durante 3 meses para os facilitadores das oficinas do programa SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/07/2014 | 6285.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de junho de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/07/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 4ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/07/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prdéio onde funciona a coordenação da mulher no municipio de Lucena, no mês de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/07/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de junho à 10 de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/07/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 junho à 10 julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 08/07/2014 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a Casa da Mulher de Lucena, no período de 10 maio à 10 junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/07/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de junho à 10 de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/07/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mês junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/07/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos dos programas desta secretaria SCFV, no mês junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/07/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/06 a 10/07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/07/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/07/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de junho a 10 de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/07/2014 | 3117.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes: fita adesiva, papel verde, pepeloficio A4, envelope, pasta plástica, outros destinados as atividades do programa bolsa família desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/07/2014 | 724.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês junho de de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/07/2014 | 724.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/07/2014 | 724.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/07/2014 | 724.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/07/2014 | 1200.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/07/2014 | 1700.00 | 00020320400425 | MARIA ANACLETO AUGUSTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Bordado de Lucena, durante o mês junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/07/2014 | 724.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/07/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/07/2014 | 1500.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/07/2014 | 724.00 | 00047523336434 | ELIANE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, substituindo a servidora Elane Cristina, onde funciona o CRAS de Lucena, no mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/07/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prstados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS do Municipio, no mês de junho de 20114, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/07/2014 | 724.00 | 00067455093420 | JOAO MARQUES DAS CHAGAS FILHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como vigilante substituindo servidor Sidney da Silva Oliveira, onde funciona o SCFV de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/07/2014 | 1000.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como motorista a serviço do programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de junho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/07/2014 | 1700.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como facilitadora de música no programa IGDBF - CRAS com as crianças deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/07/2014 | 650.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como cuidador de idosos na casa Vovó Gesso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/07/2014 | 900.00 | 00004505160670 | JOSE CLAUDI FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da piscina onde funciona o SCFV de Lucena, nos meses de março, abril e Maio de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/07/2014 | 900.00 | 00009257547493 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora com os idosos do programa do API neste municipio, nos meses de março e abril de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/07/2014 | 500.00 | 00000596620420 | JOSE DE BRITO NETO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do imovel onde funciona o concelho tutelar de Lucena, competencia junho 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/07/2014 | 50.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/07/2014 | 420.00 | 00007591592467 | ROSANGELA MUNIZ DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados no apoio a equipe de ornamentação durante festejos junino dos programas do FAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/07/2014 | 200.00 | 00004146945461 | MARCONIA DA SILVA MOURA | quantia empenhada para pagamento referente ao Auxilio Financeiro de cunho social, destinada ao pagamento do tratamento de recuperação da dependência química do filho de pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/07/2014 | 350.00 | 00054672333434 | JOSEFA HORACIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da compra de telhas para cobrir a casa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 18/07/2014 | 724.00 | 00008582549482 | MICHELINE FREIREDE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como oficineira com os idosos na casa do vovô geso, no mês de maio de 2014, pelo SCFV, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/07/2014 | 60.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 1 diaria, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/07/2014 | 100.00 | 00001691148482 | CRISTIANE DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/07/2014 | 80.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 2 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assunto desta edilidade junto ao IML, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/07/2014 | 600.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 15 botijões de gás, para asecretaria de assistência social e programas sociais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/07/2014 | 560.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 14 botijões de gás, para asecretaria de assistência social e programas sociais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/07/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade na secretaria de habitação em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/07/2014 | 650.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/07/2014 | 800.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com mudanças de pessoas carentes deste do Municipio, durante o mês maio, junho e julho para cidades circunvisinhas, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/07/2014 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, para custear passagem de pessoa carente do municópio durante visitas a seu filho que se encontra recolhido em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/07/2014 | 256.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais: bico de nylon n 5, bico de nylon 37, entremeio, linha cléa, feltron, outros destinado ao programa Bolsa deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/07/2014 | 100.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 1 diária no valor de 100,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade junto ao SENDAC em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/07/2014 | 80.15 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funcionava o Conselho Tutelar, nos meses de maio de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/07/2014 | 68.20 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funcionava o Conselho Tutelar, nos meses de junho de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/07/2014 | 25.37 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mese de junho de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/07/2014 | 25.01 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mese de julho de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/07/2014 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/07/2014 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/07/2014 | 300.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionária desta secretaria de assistencia social, para tratar dos assuntos relativo aos programs desta secretaria de Estado em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/07/2014 | 100.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a concessão de duas diárias no valor de R$ 50,00, para a servidora se deslocar a João Pessoa para a junta do Serviço Militar, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/07/2014 | 12691.42 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/07/2014 | 12622.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/07/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/07/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/07/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 07/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/07/2014 | 3578.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/07/2014 | 4505.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/07/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 07/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/07/2014 | 612.33 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura de oi fixo, oi velox, da secretaria de assistência social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/07/2014 | 40.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária no valor de R$ 40,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/07/2014 | 200.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessão de 4 diárias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionário desta secretaria para participar da capacitação SIBEC/SENARC/CAXA ECONOMICA FEDERAL sobre o sistema de cadastro único em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/07/2014 | 19.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta 37-1 - FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000647 | 31/07/2014 | 1534.02 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado aos veículos desta secretaria de Assistencia Social no período de 02-30/07/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/08/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/08/2014 | 6.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta FAS - 37-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/08/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados a limpeza de roupas e louças do programa PETI, no mês julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/08/2014 | 100.00 | 00098326651400 | MARIA NAZARE MARTINS DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/08/2014 | 60.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária, destinada a funcionária para acompanhamento e transporte de uma família para o município de Taberaba-PB, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/08/2014 | 160.38 | 05081024000136 | JC COMERCIO LTDA-COSMÉTICO CENTER | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos; bacia p/pedicure, protetor p /bacia, algodão, lixa, faz unha, outros destinados para o curso com os alunos do PROJOVEM deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 06/08/2014 | 850.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mês julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/08/2014 | 1500.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/08/2014 | 1100.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como motorista a serviço do programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/08/2014 | 6045.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de julho de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/08/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 4ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/08/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do PETI de Lucena, no período de 10 julho à 10 de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/08/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de julho à 10 de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/08/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 julho à 10 agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/08/2014 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a Casa da Mulher de Lucena, no período de 10 julho à 10 agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/08/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de julho à 10 de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/08/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona os cursos profissionalizantes da secretaria de assistência social de Lucena, no mês julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/08/2014 | 500.00 | 00000596620420 | JOSE DE BRITO NETO | quantia empenhada para pagamento pela locação do imóvel onde funciona o concelho tutelar de Lucena, competência julho 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/08/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de julho a 10 de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/08/2014 | 650.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como cuidador de idosos na casa Vovó Gesso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/08/2014 | 724.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de Esporte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mês de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/08/2014 | 880.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês julho de de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/08/2014 | 880.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/08/2014 | 1500.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/08/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/08/2014 | 880.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/08/2014 | 880.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/08/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prstados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS no distrito de Fagundes deste Municipio, no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/08/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/08/2014 | 1700.00 | 00020320400425 | MARIA ANACLETO AUGUSTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Bordado de Lucena, durante o mês julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/08/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa Bolasa Família , no mês julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/08/2014 | 650.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/08/2014 | 537.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA-CHIC BIJOUTERIAS | quantia empenhada para pagamento dematerial diversos: lant. milheiro, lant. trancada, brocal,ajofre, missangao,outros destinados ao programa do CRAS do município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/08/2014 | 600.00 | 00098322265468 | VALQUIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | quantia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado na oficina de manicure no programa do CRAS de Fagunde, durante o mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/08/2014 | 765.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de cetim charmouse liso, oxford, tecido tinto e tela imperial destinado ao programa CRAS do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/08/2014 | 850.00 | 00006332402490 | VERONICE MARIA DA CONCCEIÇÃO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das famílias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/08/2014 | 850.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como eletricista no CRAS deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/08/2014 | 850.00 | 00010802775446 | LUCAS DO PRADO MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/08/2014 | 850.00 | 00098324837434 | ROSILENE MARIA DA COSTA E SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como professora de fuxico para as senhoras do programa CRAS deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/08/2014 | 800.00 | 00034328246453 | JOSE DORNELAS DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com 05 (CINCO) mudanças de Lucena para: Mamanguape, Pacaré, Rio Tinto, Santa Rita e João Pessoa de pessoas carentes deste do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/08/2014 | 1200.00 | 18543566000125 | DELMA DAMAZIO DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de refeições, no programa SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/08/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/08/2014 | 1300.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento na confecções de fardamento diário e esportivo para o programa do CRAS de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/08/2014 | 1375.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pela confecção de fardamento diário e esportivo dos programas do SCFV de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/08/2014 | 438.04 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura de oi fixo, oi velox, da secretaria de assistência social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/08/2014 | 58.45 | 34028316222602 | CORREIOS E TELEGRAFOS S/A - ECT | quantia emepnhada para pagamento pelos servicos prestados no envio de correspondências, pertencentes a esta secretaria destinado a secretaria de desenvolvimento social no Distrito Federal (DF), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/08/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/08/2014 | 600.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, no mês de julho de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/08/2014 | 150.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias, destinada a funcionária para participar do III Seminário Estadual para Conselheiros Tutelares, nos 28 e 29/08/2014, no Hotel Ouro Branco em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/08/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/07 a 10/08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/08/2014 | 100.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | quantia empenhada para pagamento de 01(um) diária a servidora para tratar de assunto deste município em Pedras de Fogo, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/08/2014 | 253.00 | 00011783556404 | FRANCILENE JOAQUIM SANTANA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/08/2014 | 4476.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/08/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/08/2014 | 3375.79 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/08/2014 | 12932.75 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/08/2014 | 12492.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/08/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/08/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/08/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 08/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/09/2014 | 1700.00 | 00020320400425 | MARIA ANACLETO AUGUSTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Bordado de Lucena, durante o mês Agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/09/2014 | 514.65 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/09/2014 | 540.00 | 00003682204431 | ZINALVA DA PAZ CORREIA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados na confeccao de seis vestidos, seis saias e 10 bermudas, destinadas a senhoras do programa do API neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000720 | 01/09/2014 | 772.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado aos veículos desta secretaria de Assistencia Social no período de 06/08/2014 a 29/08/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/09/2014 | 50.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assuntos junto a ets edilidade, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/09/2014 | 80.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessão de 1 diária no valor de R$ 80,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa junto a Secretaria de Segurança Pública para pegar as carteiras de identidade e carteiras de trabalho, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/09/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/09/2014 | 360.00 | 00007269083479 | SUELY FERRAZ DOS SANTOS | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prestados como manicureno dia de beleza realizadopela Secretraia de Desenvolvimento Social deste Municipio para as mulheres beneficiadas pelo PBF, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/09/2014 | 650.00 | 20953119000196 | VALDENIA FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/09/2014 | 650.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como cuidador de idosos na casa Vovó Gesso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/09/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/09/2014 | 304.67 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos: estola especial, sapatilha, folha borracha e chapeú desfile, para o desfile dos alunos do programa do Projovem deste municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/09/2014 | 650.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/09/2014 | 700.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria e na instalação dos mesmos, durante os meses de julho e agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/09/2014 | 300.00 | 00028214200482 | ISABEL CRISTINA DE VASCONCELOS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$ 100,00, destinadas a funcionária desta secretaria de assistencia social, para tratar dos assuntos relativo aos programs desta secretaria de Estado em João Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/09/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa Bolasa Família , no mês agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/09/2014 | 1058.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/09/2014 | 650.00 | 19660043000121 | ELIZANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza de roupas do programa PETI, no mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/09/2014 | 850.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa Projovem, no mês agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/09/2014 | 3025.70 | 12231378000185 | I.T INFORMATION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de 1 gravador e DVD Lg, memória 4GH DDR III, HD 500GB, mouse otico USB, gabinete atx, processador intel G2030, placa mãe ECS, impressora LX350, teclado USB, estabilazador 1000va, destinado ao IGD, conformedocumento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/09/2014 | 1940.00 | 00002534530461 | GINALDO JOSE BARBOSA FERREIRA | quantia empenhada para pagamento aos servicos prestados como instrutor do Curso de Eletricista, durante 05 meses demarço à julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/09/2014 | 420.00 | 00008439043481 | LETICIA HONORIO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referete aos serviços prestados como instrutor do curso de turismo, realizado pela secretaria de desenvolvimento social em parceria com o SENDAC às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, durante 07 dias do mês de maio de 2014. conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/09/2014 | 60.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento da concessão de 1 diária, destinada a funcionária para se deslocar a cidade Conde , conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/09/2014 | 78.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 13 garrafões de água mineral de 20 lts,para a secretaria de assistência social do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/09/2014 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 2 diárias no valor de 100,00, destinado a funcionária para participar do encontro em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/09/2014 | 150.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$50,00, para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria de assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/09/2014 | 150.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento, referente a 03 diárias no valor de R$ 50,00 para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/09/2014 | 1429.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes destinados as atividades do programa bolsa família desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/09/2014 | 1429.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes destinados as atividades do programa CRASS desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/09/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade na secretaria de habitação em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/09/2014 | 6845.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de agosto de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/09/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 5ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/09/2014 | 724.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de Esporte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/09/2014 | 880.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/09/2014 | 880.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês agosto de de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/09/2014 | 880.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/09/2014 | 880.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/09/2014 | 1500.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/09/2014 | 1220.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/09/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/09/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de Agosto a 10 de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/09/2014 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica do prédio do FAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/09/2014 | 26.34 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta FAS - 37-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/09/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/09/2014 | 12691.42 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/09/2014 | 12492.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/09/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Luisa de Marilac Gomes Matias/OUTROS), competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/09/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/09/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Yuri Morais tavares Alexandrino), competencia 09/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/09/2014 | 4476.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/09/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/09/2014 | 3307.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/09/2014 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a Casa da Mulher de Lucena, no mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do projovem de Lucena, no período e 10 de Agosto à 10 de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/09/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 Agosto à 10 Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/09/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona os cursos profissionalizantes da secretaria de assistência social de Lucena, no mês Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/09/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do PETI de Lucena, no período de 10 Agosto à 10 de Settembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/09/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de Agosto à 10 de Setembroo de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/10/2014 | 6340.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de setembro de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/10/2014 | 60.64 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta FAS - 37-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/10/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prstados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS no distrito de Fagundes deste Municipio, no mês de agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do cras da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de julho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/10/2014 | 2770.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM - EPRESA PARAIBANA DE RECICLAGEM | quantia empenhada para pagamento de recarga de toners e cartuchos e manutenção de impressoras, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/10/2014 | 650.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço, durante o mes de outubro de 2014,conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/10/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/10/2014 | 1400.00 | 00005965082479 | GILMAR SOARES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um veículo corsa sedan de placa MOA-9010 destinado ao conselho tutelar deste municipio no peródo de 10/08 a 10/09/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/10/2014 | 450.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 10 botijões de gás, para o Programa Projovem deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/10/2014 | 450.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 10 botijões de gás, para o programa PETI deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/10/2014 | 150.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 3 diárias no valor de 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/10/2014 | 724.00 | 00009999308422 | JICÉLIA DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como da oficina de artesanato SCFV (SERVIÇO DE CONVICENCIA, FORTALECIMENTO E VINCULO), referente ao mês de agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/10/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000799 | 06/10/2014 | 878.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado aos veículos desta secretaria de Assistencia Social no período de 06/09/2014 a 29/09/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/10/2014 | 73.10 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mes de agosto de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 08/10/2014 | 68.20 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mese de julho de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/10/2014 | 500.00 | 00000596620420 | JOSE DE BRITO NETO | quantia empenhada para pagamento pela locação do imóvel onde funciona o concelho tutelar de Lucena, competência agosto 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/10/2014 | 400.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de conho social, destinada a realizacao de consultas e exames oftalmologico da pessoa carente do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/10/2014 | 350.00 | 13212815000186 | ADRIANA BEZERRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na recuperação e manutenção dos computadores desta secretaria e na instalação dos mesmos, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/10/2014 | 430.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 11 faixas e 1m banner, destinados ao Fundo de Assisntecia Social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/10/2014 | 377.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/10/2014 | 838.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/10/2014 | 137.65 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao SCFV, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês de agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/10/2014 | 929.04 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail infantil (enxoval): conj. escova e pente, cueiro, sabonete, banheira, meia,toalha, entre outros, destinado a distribuição gratuita as mães gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/10/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/10/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa Bolasa Família , no mês setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/10/2014 | 900.00 | 00004505160670 | JOSE CLAUDI FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da piscina onde funciona o SCFV de Lucena, nos meses de junho, julho e agosto de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/10/2014 | 473.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - SCFV, competencia 08/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/10/2014 | 3536.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, feijão, arroz parbolizado, flocão novo milho, macarrão, outros destinados ao SCFV de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/10/2014 | 2850.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, feijão, arroz parbolizado, flocão novo milho, macarrão, outros destinados ao CRAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/10/2014 | 750.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa PROJOVEM, no mês agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/10/2014 | 80.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessão de 2 diária no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa junto ao ministério do trabalho para tratar de assuntos deste minicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/10/2014 | 650.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço, durante o mes de novembro de 2014,conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/10/2014 | 7650.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | serviço funebre prestados para o suplemento com fornecimento de urnas, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/10/2014 | 150.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/10/2014 | 900.00 | 00009257547493 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora com os idosos do programa do API neste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/10/2014 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, para custear passagem de pessoa carente do municópio durante visitas a seu filho que se encontra recolhido em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/10/2014 | 280.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 70,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/10/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/10/2014 | 650.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/10/2014 | 650.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como cuidador de idosos na casa Vovó Gesso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/10/2014 | 650.00 | 20953119000196 | VALDENIA FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/10/2014 | 1500.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/10/2014 | 1500.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/10/2014 | 724.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/10/2014 | 250.00 | 00004722115443 | ELIANE PEREIRA DOS SANTOS | Pagamento referente a uma ajuda financeira para custear contas de água e energia de pessoa carente deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/10/2014 | 532.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/10/2014 | 1350.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prstados como facilitadora de música no programa IGDBF com as crianças deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/10/2014 | 225.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de balde de cloro clor-UP 10 kg e Pastilha de cloro clor-UP, destinados a piscina do Pragrama SCFV da secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/10/2014 | 4234.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/10/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/10/2014 | 3130.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/10/2014 | 12150.09 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/10/2014 | 12242.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/10/2014 | 1574.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Ana Paula Araujo Silva/OUTROS), competencia 10/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/10/2014 | 5433.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 10 /14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/10/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Erick Coutinho Xavier/outro), competencia 10/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/10/2014 | 2331.87 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/10/2014 | 523.17 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/10/2014 | 724.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de junho de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/10/2014 | 724.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mes de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/10/2014 | 724.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês setembro de de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/10/2014 | 724.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de Esporte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mês de Setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/10/2014 | 1500.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/10/2014 | 492.29 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos destinados para o Programa CRAS deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/10/2014 | 209.41 | 00007228546415 | JOÃO TOSCANO DE BRITO | pagamente referente ao fornecimento de medicamentos destinados a secretaria de Assistencia Social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/10/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 9ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/10/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/10/2014 | 253.38 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS COM. DE DESC EART | uantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000865 | 01/11/2014 | 861.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado aos veículos desta secretaria de Assistencia Social no período de 06/10/2014 a 31/10/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/11/2014 | 7950.00 | 11954058000190 | ROSA DE SARON PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | serviço funebre prestados para o suplemento com fornecimento de urnas, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 03/11/2014 | 19.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta FAS - 37-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/11/2014 | 511.70 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET - GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais: feltron, tecido peripan, tecido fernando maluhy, pano de copa, outros destinado a secretaria de assitecia social, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/11/2014 | 289.10 | 10247764000130 | KODIAKCOM VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITÓRIO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail de expediente diversos: pasta c/ abas e elastico papelão polycart, bastão de cola, papel A4, cola de isopor, entre outros destinados ao programa do FMAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/11/2014 | 1161.85 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes destinados a secretaria de assitencia social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/11/2014 | 1010.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes destinados pragrama CRASS desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/11/2014 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento, referente a 02 diárias no valor de R$ 50,00 para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/11/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa Bolasa Família , no mês setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/11/2014 | 300.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 3 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/11/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/11/2014 | 350.00 | 20953119000196 | VALDENIA FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/11/2014 | 650.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/11/2014 | 650.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como cuidador de idosos na casa Vovó Gesso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/11/2014 | 130.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, refrigerante, farinha de trigo, açúcar, outros destinados aos programas desta secretaria de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/11/2014 | 750.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa PROJOVEM, no mês outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/11/2014 | 650.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço, durante o mes de outubro de 2014,conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/11/2014 | 216.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 36 garrafões de água mineral de 20 lts,para a secretaria de assistência social do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/11/2014 | 387.45 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura de oi fixo, oi velox, da secretaria de assistência social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/11/2014 | 366.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura de oi fixo, oi velox, da secretaria de assistência social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/11/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de outubro à 10 de novembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/11/2014 | 492.93 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiail infantil (enxoval): conj. escova e pente, cueiro, shampoo, banheira, fralda, entre outros, destinado a distribuição gratuita as mães gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/11/2014 | 150.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/11/2014 | 45.54 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de cetim charmouse e OXFORD destinados aos programa-s do FMAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00000596620420 | JOSE DE BRITO NETO | quantia empenhada para pagamento pela locação do imóvel onde funciona o concelho tutelar de Lucena, referente aos meses de agosto e setembro 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/11/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa SCFV, no mês setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/11/2014 | 1100.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/11/2014 | 250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessão de 5 diárias no valor de 50,00, destinado a funcionária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/11/2014 | 1700.00 | 00020320400425 | MARIA ANACLETO AUGUSTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Bordado de Lucena, durante o mês setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 13/11/2014 | 1680.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prestados na digitação do cadastro dos programas do bolsa família, durante os meses de setembro e outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 13/11/2014 | 25.19 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mes de agosto de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/11/2014 | 19.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mes de setembro de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 13/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mes de outubro de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 13/11/2014 | 73.45 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mes de agosto de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/11/2014 | 427.65 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura de oi fixo, oi velox, da secretaria de assistência social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/11/2014 | 438.04 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura de oi fixo, oi velox, da secretaria de assistência social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 13/11/2014 | 458.88 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pela fatura de oi fixo, oi velox, da secretaria de assistência social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/11/2014 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia elétrica do prédio onde funciona o Conselho Tutelar referente ao mês de novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 14/11/2014 | 339.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/11/2014 | 1700.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | aos servicos prestados na confeccao de 12 faixas em lona vinil em alta resolução com fotos, 100 cartazes formato 4 com fotos, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/11/2014 | 724.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS no distrito de Fagundes deste Municipio, no mês de setembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/11/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/11/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de setembro a 10 de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/11/2014 | 1220.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/11/2014 | 1200.00 | 00006803811476 | CARLA PATRICIA CARVALHO CORREIA LIMA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como psicóloga no programa do CRASS da Secretaria de Assistencia Social deste municipio durante o mês de setembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/11/2014 | 1500.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como coordenadora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos( SCFV) do programa deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/11/2014 | 900.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/11/2014 | 900.00 | 00009570584467 | JANIELE CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/11/2014 | 1500.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como técnica de referência do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/11/2014 | 900.00 | 00009559661400 | ROSEANE COSTA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do programa deste municipio durante o mes de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/11/2014 | 900.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos(SCFV) do programa deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/11/2014 | 1500.00 | 00069611173172 | SILTON NÉLIO ALVES RODRIGUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitor de capoeira do SCFV (serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/11/2014 | 724.00 | 00028186613404 | ALEXANDRA COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de Esporte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) do programa deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/11/2014 | 120.00 | 00004076618408 | ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA TARGINO | quantia empenhada para pagamento de 02(duas) diárias a servidora para para se deslocar a recife para participar do encontro nacional de agentes de desenvolvimento do Sebrae que será realizado nos dias de 18 a 21 de novembro, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/11/2014 | 890.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento na confecção de 118 camisas para o programa do CRAS de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/11/2014 | 1500.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/11/2014 | 691.25 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/11/2014 | 341.85 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/11/2014 | 700.00 | 00045552967453 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de um presepio natalino para ornamentação da praça central de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/11/2014 | 500.00 | 00085464821449 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, para custear com transporte durante tratamento de saúde em João Pessoa da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/11/2014 | 6210.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de outubro de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/11/2014 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, para custear passagem de pessoa carente do municópio durante visitas a seu filho que se encontra recolhido em Santa Rita, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/11/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 setembro à 10 outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/11/2014 | 600.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a Casa da Mulher de Lucena, no mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/11/2014 | 12716.08 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/11/2014 | 12192.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/11/2014 | 1574.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos (Ana Paula Araujo Silva/OUTROS), competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/11/2014 | 6885.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), competencia 11 /14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/11/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Erick Coutinho Xavier/outro), competencia 11/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/11/2014 | 3585.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, competencia 11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/11/2014 | 4543.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/11/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 11/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/11/2014 | 724.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de outubro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/11/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona a coordenadoria da mulher neste municipio de lucena, no mês setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do SCFV de Lucena, no período e 10 de setembro à 10 de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/11/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do SCFV de Lucena, no período de 10 setembro à 10 de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/11/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/11/2014 | 1700.00 | 00020320400425 | MARIA ANACLETO AUGUSTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Curso de Bordado de Lucena, durante o mês outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/11/2014 | 250.00 | 14759837000123 | IVONETE DINIZ DA SILVA ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/11/2014 | 1500.00 | 00011449537405 | ANDRESSA LARISSA VALE DA SILVA | PAgamento referete aos serviços prestados na digitação e atualização do cadastro de dados, das familias inseridas no programa do bolsa familia da secretaria de assistencia social des minicipio referente ao mês de outubro, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/11/2014 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento, referente a 02 diárias no valor de R$ 50,00 para participar de encontro a tratar de assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/11/2014 | 150.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 3 diaria, destinada a funcionarios a servico em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/11/2014 | 100.00 | 00079753922434 | LUCIANA DA COSTA BANDEIRA HORNORIO | quantia empenhada para pagamento referentes a concessao de 2 diarias no valor de 50,00, destinado a funcionaria para tratar de assuntos relativo a esta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/11/2014 | 150.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 3 diarias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para tratar de assuntos desta secretaria em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/11/2014 | 90.00 | 00098326651400 | MARIA NAZARE MARTINS DA COSTA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/11/2014 | 150.00 | 00009303401409 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de água e energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/12/2014 | 32.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento das tarifas bancarias, debitadas na conta FAS - 37-1, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000958 | 01/12/2014 | 879.01 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de combustíveis destinado aos veículos desta secretaria de Assistencia Social no período de 05/12/2014 a 28/11/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/12/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/12/2014 | 650.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/12/2014 | 650.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como cuidador de idosos na casa Vovó Gesso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/12/2014 | 1660.00 | 16974929000151 | G DE OLIVEIRA COM DISTR DE LIVROS ME | Quantia empenhada para o pagamento pela aquisição de livros COLEÇÃO CAPACITAÇÃO PARA TODOS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/12/2014 | 50.00 | 00064643417404 | MARIA DE LURDES FREIRE DA SILVA | Pagamento referente a uma diária no valor de 50,00, destinada a funcionaria para se deslocara a João Pessoa para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/12/2014 | 650.00 | 19660186000133 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa SCFV, no mês outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/12/2014 | 120.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diárias no valor de R$40,00, para se deslocar a João Pessoa para tratar de assuntos desta secretaria de assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/12/2014 | 1500.00 | 00011634735455 | NADINE DOS SANTOS FALCÃO | Quantia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como monitorano curso de confecção de bonecar de pano, durante o mês de outubro e novembro de 2014, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/12/2014 | 500.00 | 20953119000196 | VALDENIA FERREIRA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/12/2014 | 650.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço, durante o mes de novembro de 2014,conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/12/2014 | 180.00 | 20031556000152 | FRANCISCA DE FATIMA DIAS | quantia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na divulgação móvel na abertura da feira da criatividade do grupo viva vida do programa CRAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/12/2014 | 68.20 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento da conta de água do prédio onde funciona o Conselho Tutelar, no mes de novembro de 2014, conforme documento anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/12/2014 | 650.00 | 19659936000157 | IOLANDA CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servidos prestados na preparação de alimentos para os alunos dos programas SCFV durante o mês novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/12/2014 | 4915.90 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/12/2014 | 5137.66 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao (Ana Maria Sales de Mendonca/outros), 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/12/2014 | 2807.25 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar (Andreia da Silva Costa/outros), 2 parcela do 13 salario 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/12/2014 | 3387.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, na 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/12/2014 | 2833.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, 2 parcela do 13 salario de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/12/2014 | 750.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa PROJOVEM, no mês novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/12/2014 | 1500.00 | 00009575183401 | IGOR HENRIQUE VALE DA SILVA | Quantia empenhada para o paganeto referente aos serviços prestados na capacitação para os Orientadores Sociais do SCFV (Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo), sobre o Turismo e a preservação dos rios e mar do municipio de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de novembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de novembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00070278665446 | EDILENE MARIA SILVA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/12/2014 | 612.84 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de gêneros alimenticios, refrigerante, flocão novo milho, feijão tio josa, arroz parboilizado urbano, outros destinados aos programas desta secretaria de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/12/2014 | 600.00 | 00004740303426 | PAULO HENRIQUEFERREIRA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento na confecção de 45 camisas na maha fria com sublimação frente e costa, arte gráfica para a campanha CRIANÇAS EM MOTOCICLETAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/12/2014 | 150.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | a uma ajuda financeira de cunho social, para custear contas de compras de materiais de construção para sua casa, da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/12/2014 | 117.04 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS COM. DE DESC EART | uantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/12/2014 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento, referente a 02 diárias no valor de R$ 50,00 para participar de encontros a tratar de assunto desta secretaria em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/12/2014 | 675.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 15 botijões de gás, para asecretaria de assistência social e programas sociais deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/12/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 11ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/12/2014 | 2300.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento referente a 10ª parcela do convênio firmado entre ao apoitcha/PML, destinado ao projeto A Roda do Sol "Casa Lar de Acolhimento", conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/12/2014 | 4000.00 | 16796555000121 | CASA DO VOVÔ GESO - CVG | quantia empenhada para o pagamento referente ao convenio firmado entre a casa do vovô geso/PML, "Casa Lar de Acolhimento", no periodo 10 de outubro a 10 de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00014131013487 | MARCIO LUIZ FERNANDES DE LUNA FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como digitador do cadastro das familias inseridas no programa do bolsa familia deste municipio durante no mês de dezembro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/12/2014 | 1500.00 | 00004548530410 | ANA CLAUDIA RIBEIRO FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação e atualização do cadastro de dados das familias inseridas no bolsa familia deste municipio durante o mês de dezembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/12/2014 | 6435.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento pela locação de casas para moradia das pessoas carentes desabrigadas das chuvas no municipio, no mês de novembro de 2014 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/12/2014 | 1000.00 | 00079707726415 | ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE | quantia empenhada para para pagamento pelos servicos prestados na atualização do cadastro das familias inseridas no bolsa familia deste Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/12/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados na locação do sistema de administração pública, sistema de gestão pública, no mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/12/2014 | 1700.00 | 00000889701407 | CLARICE DOS SANTOS SILVA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados comomonitora do curso de biscuit pelo programa CRAS de Lucena, durante o mês de dezembro de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/12/2014 | 440.00 | 02467370000169 | DEPOSITO DA CONSTRUCAO-LINDOMBER GOMES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de aquisição de balde de cloro clor-UP 10 kg e Pastilha de cloro clor-UP, destinados a piscina do Pragrama SCFV da secretaria de Assistencia Social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/12/2014 | 1000.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do SCFV de Lucena, no período e 10 de outubro à 10 de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/12/2014 | 1120.00 | 00055245340763 | EDMILSON DANTAS DE OLIVEIRA | Quantia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados no transporte com 07 (sete) viagens com a equipe do bolsa familia deste município durante o mês de novembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/12/2014 | 300.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locação de uma casa onde funciona o conselho tutelar deste municipio de lucena, no mês outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/12/2014 | 300.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel onde funciona o creas neste municipio no período de 10 de novembro à 10 de dezembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/12/2014 | 120.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente concessao de 3 diárias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionária para se deslocar a João Pessoa a tratar de assunto desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/12/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 4 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade na secretaria de habitação em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/12/2014 | 150.00 | 00003825956458 | JOSELI FERRAZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referentes a 3(três) diárias no valor de R$ 50,00, para participar de encontro para tratar de assunto desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/12/2014 | 100.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 50,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/12/2014 | 700.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prdéio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no período de 10 outubro à 10 novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/12/2014 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um prédio onde funciona o programa do SCFV de Lucena, no período de 10 outubro à 10 de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/12/2014 | 1100.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contábeis, prestados junto a sec.ação social, no mês de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/12/2014 | 4505.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS, competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/12/2014 | 318.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | quantia empenhada refetente ao INSS-Empresa da Folha do FMAS - Projovem, competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/12/2014 | 3238.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada refetente ao recolhimento parte empresa-(patronal), da folha do FMAS, compt. 12/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/12/2014 | 11482.91 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos ( Andrea Quirino de Lima/outros), competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/12/2014 | 11442.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao ( Ana Maria Sales de Mendonca/outros), competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/12/2014 | 2424.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratos ( Ana Paula Araujo Silva/OUTROS), competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/12/2014 | 6612.75 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, eletivo do Conselho Tutelar ( Andreia da Silva Costa/outros), competencia 12/14, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/12/2014 | 1448.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratos PROJOVEM( Erick Coutinho Xavier/outro), competencia 12/14, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/12/2014 | 426.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos prédios do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/12/2014 | 650.00 | 19691545000110 | MICHELINE FREIRE DE ANDRADE | quantia empenhada para pagamento referente ao serviço prestado como cuidadora de idosos no Vovô Gerson, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/12/2014 | 650.00 | 20502341000172 | DENILMA LIMA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviços prestados como cuidador de idosos na casa Vovó Gesso, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/12/2014 | 1454.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes destinados as atividades do programa SCFV desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/12/2014 | 989.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento referenta a quisição de materiais de expedientes destinados as atividades do programa CRASS desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/12/2014 | 650.00 | 00003823735454 | ELISANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como auxiliar de serviço, durante o mes de dezembro de 2014,conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/12/2014 | 200.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para se deslocar a João Pessoa para participar de encontro a tratar de assuntos junto a secretaria de Assistência Social de municipio, conformedocumento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/12/2014 | 1448.00 | 00006607533400 | RISONETE SILVA CHAVES | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no programa do CRAS no distrito de Fagundes deste Municipio, no mês de outubro de 2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/12/2014 | 1448.00 | 00051521245487 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados como vigilante no prédio onde funciona o Programa do CRAS em Fagundes, durante o mês de novembro de 2014, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/12/2014 | 750.00 | 19691182000112 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza de roupas e louças do programa PROJOVEM, no mês dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/12/2014 | 200.00 | 00033851433491 | ANA MARIA SALES DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 100,00 cada, destinada a funcionária para tratar de assuntos deta edilidade na secretaria de habitação em João Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/12/2014 | 200.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento referentes a concessao de 2 diarias no valor de 100,00, destinado a funcionaria a tratar de assuntos desta secretaria, conforme documento em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024