| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2014 | 238.00 | 00072744820415 | MARGARIDA MARIA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS PIPOQUEIRAS DESTINADAS PARA EVENTO PUBLICO REALIZADO PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2014 | 678.00 | 00007002272454 | SEVERINA MARIA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 678.00 | 00075991802491 | ADOLFO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS POBRES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 678.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 678.00 | 00011431141402 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 678.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 678.00 | 00007702481447 | JOSE MARCOS MARINHO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, PLACA 7357/PB, PARAS FICAR A DFISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2014 | 3600.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2014 | 300.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2014 | 300.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENÇO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2014 | 300.00 | 00046794409453 | MARIA JOSE BARBOSA LOURENÇO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2014 | 300.00 | 00002384456407 | JONAS GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2014 | 300.00 | 00011639894446 | ISAIAS FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2014 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155 E UM VEÍCULO KOMBI PLACA OFF4717, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2014 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155 E UM VEÍCULO KOMBI PLACA OFF4717, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2014 | 975.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS EM FAVOR DO CIDADÃO FALECIDO SR. SEVERINO ELIAS LOURENÇO FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2014 | 1200.00 | 00007033067402 | ALDEMIR MUNIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS,DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2014 | 300.00 | 00003106992409 | MARINALDO LUIZ NARCISO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2014 | 200.00 | 00071483306453 | SEBASTIANA HENRIQUE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2014 | 200.00 | 00009243171402 | SEVERINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2014 | 300.00 | 00005938442460 | FRANCISCO PAIVA DA VEIGA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2014 | 300.00 | 00006149710475 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2014 | 130.00 | 00001166954471 | SEVERINA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2014 | 300.00 | 00006208019486 | MARIA MADALENA MONTERIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2014 | 300.00 | 00070567426459 | THAIS CRISTINA CEZAR | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2014 | 200.00 | 00006698624446 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2014 | 300.00 | 00001270014412 | ADEILDE MARIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2014 | 300.00 | 00002069770427 | MARIA RITA JUVINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2014 | 300.00 | 00075993830425 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2014 | 200.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00007872723450 | JESSICA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/01/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2014 | 300.00 | 00025202294468 | JUDITH DA COSTA MORAIS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2014 | 280.00 | 00069194220425 | GEAN DE FARIAS MARREIROS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2014 | 300.00 | 00060310995434 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2014 | 1090.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE REDES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2014 | 200.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2014 | 200.00 | 00088274756487 | VALDINA MARIA FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2014 | 300.00 | 00003267824435 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO DOMINGOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2014 | 300.00 | 00001245110403 | PORFIRIO LUIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2014 | 300.00 | 00009514738403 | ALYSSON JOSE MONTEIRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2014 | 300.00 | 00008303780492 | GILBERTO DO MONTE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2014 | 300.00 | 00009283521455 | ALANE EGIPSIANA MONTEIRO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2014 | 300.00 | 00084748451491 | GIRLANE DE MENDONÇA GUIMARÃES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000067 | 31/01/2014 | 16500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PERÍODO DE 30/12/2013 A 30/11/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2014 | 300.00 | 00005873436487 | JOSE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2014 | 232.00 | 00010717783405 | ANDREIA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2014 | 300.00 | 00064597156453 | MARCOS ANTONIO PAIVA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE JANEIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2014 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2014 | 150.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2014 | 200.00 | 00000987936409 | JOSE MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2014 | 200.00 | 00003846179485 | MARIA DAS NEVES MARINHO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2014 | 678.00 | 00005193207430 | ADRIANO XAVIER CÂNDIDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2014 | 140.00 | 00007799400404 | EDILANE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO FMDSH PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CONAB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2014 | 1000.00 | 00007325459432 | ALDIZIA MIRELLE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VW/KOMBI PLACA MNZ8851, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE CRIAÇAS ATENDIDAS PALA APAE, NAS SEGUNDAS-FEIRAS, TERÇAS-FEIRAS E QUARTAS-FEIRAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2014 | 49857.78 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 9924.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2014 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIOA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2014 | 3982.35 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2014 | 1911.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2014 | 6500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2014 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - PROJOVEM - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2014 | 7348.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2014 | 28.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A CONTA DO FMDSH, MÊS 01/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2014 | 2890.00 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2014 | 60.00 | 00079772706415 | INACIO DE ARAÚJO CAVALCANTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB, NO DIA 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, SENDO 6 PONTOS DE 1 MEGA DED, 1 PONTO DE 3 MEGAS DED E 1 PONTO DE 5 MEGAS DED, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/02/2014 | 300.00 | 00001184519447 | KILVÂNIA SALVINA DE ARAÚJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/02/2014 | 800.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DAS FAMÍLIAS INSCRITAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,RESIDENTES NO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/02/2014 | 800.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/02/2014 | 300.00 | 00001549196405 | THAYZA KENNYA DE ARAÚJO COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/02/2014 | 300.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/02/2014 | 300.00 | 00007719861493 | JESSICA GERMANO DE SOUSA QUEIROZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/02/2014 | 300.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/02/2014 | 300.00 | 00013447287829 | ALEXANDRE RODRIGUES DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/02/2014 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/02/2014 | 70.86 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PROGRAMA CREAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME COPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/02/2014 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/02/2014 | 70.61 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PROGRAMA CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2014 | 81.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PROGRAMA CRAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/02/2014 | 172.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O PROGRAMA CREAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000087 | 13/02/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000088 | 13/02/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/02/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/02/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/02/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/02/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/02/2014 | 300.00 | 00008492833459 | GIANNINI GLEBSON DE LIMA BORGES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/02/2014 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2014 | 250.00 | 00028012542404 | JOSINALDO PAZ DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/02/2014 | 300.00 | 00009777186460 | EDUARDA MOURA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/02/2014 | 300.00 | 00004395274498 | MARIA DE FÁTIMA CAVALCANTI | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/02/2014 | 300.00 | 00001124276424 | JANAINA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/02/2014 | 300.00 | 00010891849483 | JESSICA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/02/2014 | 180.00 | 00008704857410 | REMILSON PEREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/02/2014 | 1962.54 | 12934261000168 | TRANS AERO - VIAGENS E TURISMO LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA PARA O SR. CHYSTONIS GOMES DE FRANÇA, PARA O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIARES VITIMADOS POR ACIDENTE AUTOMOBILISTICO NA CIDADE DE PATU/MG, HOSPITALIZADOS EM ESTADO GRAVÍSSIMO, CONFORME PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/02/2014 | 300.00 | 00010795907494 | JOÃO NILTON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/02/2014 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2014 | 300.00 | 00003330356405 | TIAGO NOBREGA GOMES PORTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2014 | 250.00 | 00004751788400 | JOSE EUDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2014 | 300.00 | 00098033948434 | JOÃO BELCHIOR DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/02/2014 | 300.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CÂNDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/02/2014 | 300.00 | 00070365218480 | LUCAS VINICIUS DE LIMA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/02/2014 | 300.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENDITO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/02/2014 | 300.00 | 00078869790444 | JOSÉ FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/02/2014 | 300.00 | 00071088032400 | IVANILDO JOSUÉ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/02/2014 | 300.00 | 00006672438440 | LUCIANO SILVINO DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/02/2014 | 300.00 | 00002820209424 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/02/2014 | 300.00 | 00007689547460 | JOÃO MARIO BATISTA DA MOTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/02/2014 | 300.00 | 00003756982483 | JOSEMAR DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/02/2014 | 300.00 | 00050440632404 | JOSSELO ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/02/2014 | 300.00 | 00002389269400 | MAURICIO ARMANDO DIONISIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/02/2014 | 300.00 | 00008080258481 | CASSIANO JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/02/2014 | 300.00 | 00067677207472 | SEVERINO EUGÊNIO DE ARAÚJO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/02/2014 | 300.00 | 00009156061781 | EDVALDO DE ABREU DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/02/2014 | 300.00 | 00072636564420 | MARIA GERUZA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/02/2014 | 300.00 | 00042188970420 | SEVERINO CHAVES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/02/2014 | 300.00 | 00059408944453 | SONIA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/02/2014 | 300.00 | 00087259184434 | REGINALDO PEDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/02/2014 | 200.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/02/2014 | 300.00 | 00001411689437 | DEBORA FERREIRA XAVIER | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/02/2014 | 300.00 | 00005236040418 | JOÃO MONTEIRO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2014 | 300.00 | 00005978352410 | GILVANILDO OLÍVIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2014 | 300.00 | 00088524647434 | Severino Monterio da Silva | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2014 | 300.00 | 00070067779417 | JOSÉ MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/02/2014 | 300.00 | 00003529879444 | MARIVALDO DE AZEVEDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/02/2014 | 300.00 | 00003628723418 | GILVAN FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2014 | 300.00 | 00003413395475 | LUIS ANTÔNIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/02/2014 | 300.00 | 00070345625471 | FELIPE LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/02/2014 | 300.00 | 00043709150400 | JONILSON BATISTA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/02/2014 | 300.00 | 00001252609469 | CARLA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/02/2014 | 300.00 | 00006591645403 | LUCICREIDE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/02/2014 | 300.00 | 00001128528401 | RITA DE CASSIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/02/2014 | 300.00 | 00001678155470 | JOSÉ HALISON ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/02/2014 | 300.00 | 00087375427453 | JOSÉ GOMES DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/02/2014 | 300.00 | 00006595468417 | JOSÉ MARCOS ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/02/2014 | 300.00 | 00001163059404 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/02/2014 | 60.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DAS DESPESAS PARA UMA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SERTÃOZINHO/PB, REALIZADO NO DIA 31/01/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2014 | 1799.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2014 | 724.00 | 00067680216487 | MURILO DA SILVA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2014 | 250.00 | 00007448780476 | ALESSANDRA LUIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2014 | 200.00 | 00070240401492 | RICASSIA MARTINIANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2014 | 200.00 | 00028226850886 | MARIA ALICE SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2014 | 250.00 | 00050439847400 | JUVANISE CAVALCANTE DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/02/2014 | 300.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/02/2014 | 250.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/02/2014 | 300.00 | 00087262991434 | UBERLEIDE DE MEDEIROS PAIVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/02/2014 | 300.00 | 00001240916442 | JOSEANE MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2014 | 200.00 | 00001268209457 | JOSÉ ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2014 | 300.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2014 | 300.00 | 00008227303404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2014 | 300.00 | 00002645272401 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2014 | 300.00 | 00005895427456 | FRANCICLEIDE COSMO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2014 | 300.00 | 00001277255474 | FRANCILENE SILVA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2014 | 300.00 | 00038604967869 | ALEX SANDRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2014 | 300.00 | 00001293773417 | LUCIENE BARBVOSA DE FREITAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2014 | 300.00 | 00006269336414 | JAILTON BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2014 | 280.00 | 00078947448400 | MONICA BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/02/2014 | 250.00 | 00088526208420 | FRANCISCA DE ASSIS LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/02/2014 | 300.00 | 00011804422452 | ROMÁRIO DIEGO CARDOSO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/02/2014 | 300.00 | 00008452712456 | IVAILSON GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/02/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/02/2014 | 240.00 | 00001435737482 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/02/2014 | 300.00 | 00076811913487 | MARIA JOSE FELIPE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/02/2014 | 300.00 | 00075992574468 | MAECELO MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA ARCAR COM DESPESAS EM ALIMENTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/02/2014 | 300.00 | 00015119858449 | SEVERINA MARIA NUNES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2014 | 232.00 | 00010773624473 | JOÃO NORBERTO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2014 | 772.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR. JOSÉ FERNANDO ELIAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/02/2014 | 300.00 | 00004893738445 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVAS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/02/2014 | 300.00 | 00000845179489 | RONALDO CARLOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2014 | 300.00 | 00007260752483 | ELIZABETH DE ARAÚJO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2014 | 300.00 | 00064761860782 | IVANILDO GOMES DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2014 | 280.00 | 00002418941400 | LUCIANA HELENA DE VASCONCELOS BARRETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DO SELO-UNICEF EDIÇÃO 2013/2016 REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 27/02/2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/02/2014 | 660.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de janeiro de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2014 | 542.10 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CARNAVALESCOS/2014 PARA AS FESTIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2014 | 535.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2014 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2014 | 300.00 | 00060124636420 | JOSÉ VICENTE MARCELINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA RELATIVA AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED EM 25/02/2014, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2014 | 3300.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2014 | 52123.22 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2014 | 10624.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2014 | 4665.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2014 | 6500.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2014 | 4159.07 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2014 | 2323.36 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2014 | 7348.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2014 | 800.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - PROJOVEM - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2014 | 55.00 | 05316174000181 | LR AUTO PEÇAS -LUIZ CLAÚDIO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA PARA RESPIRO DE ÓLEO DO VEÍCULO VW-KOMBI, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/03/2014 | 992.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS EM FAVOR DO CIDADÃO FALECIDO SR. ELINALDO LAURENTINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/03/2014 | 110.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E CADEADOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/03/2014 | 280.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/03/2014 | 64.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXT CROMADA BOLA CILINDRO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/03/2014 | 500.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DO PRONATEC PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE ELETRICISTA INDUSTRIAL E AUXILIAR DE ARQUIVO, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/03/2014 | 220.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSLADO DO NATIMORTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/03/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/03/2014 | 600.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS E DAS PESSOAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/03/2014 | 300.00 | 00013633694404 | MARIA DA LUZ BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/03/2014 | 300.00 | 00001270014412 | ADEILDE MARIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/03/2014 | 300.00 | 00006698624446 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/03/2014 | 1350.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA SALA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/03/2014 | 200.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/03/2014 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/03/2014 | 300.00 | 00084024097415 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/03/2014 | 50.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SWITCH 8 PORTAS SF 800 Q INTELBRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001267734400 | MARIA DAS DORES DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/03/2014 | 300.00 | 00010722086440 | ELIENE CANDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/03/2014 | 300.00 | 00009843759451 | EDVANDA RITA DE CASSIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/03/2014 | 300.00 | 00009133016470 | KLEBERSON HENRIQUE DA SILVA TRIGUEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/03/2014 | 300.00 | 00084015780434 | JOELMA LIGIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001458005470 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/03/2014 | 300.00 | 00087376920463 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/03/2014 | 300.00 | 00003874444406 | ANA PAULA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001147249466 | LUCINEIDE FELIX DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001272041484 | MARIA APARECIDA CÂNDIDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/03/2014 | 300.00 | 00095237720404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/03/2014 | 300.00 | 00008101785400 | RAIANY COSTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2014 | 300.00 | 00008955134479 | MARCELINO JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/03/2014 | 300.00 | 00006066228455 | LUCIA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/03/2014 | 300.00 | 00011433712407 | MAYANNE NAYARA COUTINHO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001142247490 | JOSE RAMOS DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/03/2014 | 300.00 | 00009032361414 | JOSELIA ALBINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/03/2014 | 300.00 | 00092908209420 | MARIA JOSELIA COUTINHO DE LIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/03/2014 | 300.00 | 00008096069411 | CLECIA MARCIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001431406473 | ALANE KACIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/03/2014 | 300.00 | 00097788155420 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/03/2014 | 300.00 | 00011622005457 | LEONARDO AVELINO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/03/2014 | 300.00 | 00082450994491 | JACIRA FELIX DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/03/2014 | 300.00 | 00028774140434 | TÂNIA MARIA COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/03/2014 | 300.00 | 00075357623449 | MARIA HELENA BENTO SAMPAIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001274119413 | ANTONIO DE PÁDUA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001162434490 | MARIA SOLANGE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/03/2014 | 300.00 | 00098024310449 | MARIA JOSÉ DA SILVA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/03/2014 | 300.00 | 00007758064477 | MARIZETE MARIA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/03/2014 | 300.00 | 00070821921428 | JACQUELINE MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/03/2014 | 300.00 | 00085330116449 | LUIZ ANTÔNIO ARAUJO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001186489421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2014 | 300.00 | 00007324881416 | MARIA JOSÉ CRISTINA RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/03/2014 | 300.00 | 00088526739468 | REGINALDO GUEDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/03/2014 | 300.00 | 00001298242401 | JOSILENE CANDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/03/2014 | 300.00 | 00011521292442 | KERCIA REGINA NASCIMENTO SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/03/2014 | 100.00 | 00002201834490 | IVALDETE COSME DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/03/2014 | 200.00 | 00002516262450 | MARIA TELMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2014 | 150.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2014 | 200.00 | 00001635777496 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009034953416 | RAMON MARQUES CHAVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/03/2014 | 300.00 | 00001295399458 | VANUZIA FERREIRA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/03/2014 | 300.00 | 00010939867435 | GIRLEIDE DA SILVA CANDIDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009947894401 | MANOEL VICTOR GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/03/2014 | 300.00 | 00009688489409 | ANA KAROLINE TARGINO BORBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/03/2014 | 2716.60 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/03/2014 | 300.00 | 00005386227416 | ANDREA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/03/2014 | 300.00 | 00008075612744 | MARINESIO AUGUSTO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/03/2014 | 300.00 | 00003878950438 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/03/2014 | 300.00 | 00067678920415 | CREUSA RAMOS DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/03/2014 | 300.00 | 00006373462463 | GÉLSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/03/2014 | 300.00 | 00063200287420 | JOSEFA MERCIA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/03/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/03/2014 | 300.00 | 00060309075491 | ANACREONTES MOREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/03/2014 | 300.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/03/2014 | 300.00 | 00007287323435 | REINALDO CÂNDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2014 | 200.00 | 00001111901422 | CLAUDEMIR ROBERTO DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/03/2014 | 4.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO MICROFILMADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2014 | 250.00 | 00009810783701 | LUCINEIDE BARBOSA DE SOUZA FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2014 | 250.00 | 00007540218401 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2014 | 300.00 | 00000788447467 | MARIA DE LOURDES SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2014 | 300.00 | 00001207851450 | GILVANETE PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/03/2014 | 300.00 | 00096438495468 | SEVERINA MARIA PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2014 | 724.00 | 00067680216487 | MURILO DA SILVA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO FMDHS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2014 | 51477.50 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2014 | 11957.33 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2014 | 4159.07 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2014 | 8068.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2014 | 8896.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/03/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/03/2014 | 6837.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/03/2014 | 14940.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/03/2014 | 17814.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2014 | 3000.00 | 13781434000118 | HOTEL ESTAÇÃO VELHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DO FMDSH, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, TOTALIZANDO 60 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2014 | 1980.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OS PROFESSORES DO SENAI: EDMILSON DA SILVA LIMA E JORMAYKELL CONSTANTINO DOS SANTOS, DOS CURSOS DE ELETRICISTA , SENDO 17 DIÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO E 16 DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/04/2014 | 200.00 | 00072744634468 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/04/2014 | 300.00 | 00011400430488 | JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/04/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de fevereiro de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/04/2014 | 724.00 | 00005193207430 | ADRIANO XAVIER CÂNDIDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/04/2014 | 200.00 | 00046693017487 | PAULO JOAQUIM DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/04/2014 | 300.00 | 00088526151487 | JOSELITO DA SILVA CORDEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/04/2014 | 300.00 | 00067464190459 | JOILSON ALVES DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/04/2014 | 300.00 | 00070207657424 | FERNANDO GOMES DE ANDRADE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/04/2014 | 300.00 | 00070311049478 | ALEX ROZENDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/04/2014 | 300.00 | 00059447915787 | JOSE MALAQUIAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/04/2014 | 300.00 | 00005315915492 | FLAVIANA DA SILVA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/04/2014 | 300.00 | 00011203514484 | RICARDO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/04/2014 | 300.00 | 00007222188428 | OSVALDO GOMES DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/04/2014 | 300.00 | 00011247043452 | HIAGO LUCAS DOS SANTOS COUTINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/04/2014 | 5188.05 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E OS PROGRAMAS CRAS E CREAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/04/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE MARÇO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/04/2014 | 300.00 | 00011609998480 | JADYEL RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/04/2014 | 250.00 | 00011648304494 | RAFAEL JEFFERSON FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/04/2014 | 250.00 | 00002210552400 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/04/2014 | 200.00 | 00004976782417 | JOSICLEIDE MARIA FIRINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/04/2014 | 300.00 | 00011624902413 | MARIA JOSE DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/04/2014 | 300.00 | 00001302811401 | JOSÉ MARCOS FIRINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/04/2014 | 1320.00 | 00007033067402 | ALDEMIR MUNIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS,DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ PARA O CENTRO DE ITABAIANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/04/2014 | 300.00 | 00001162523409 | TATIANE LIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/04/2014 | 280.00 | 00007551717480 | VANESSA MEIRELLE ALVES BORBA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/04/2014 | 300.00 | 00066495407491 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/04/2014 | 300.00 | 00009593074430 | AMANDA ALBUQUERQUE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/04/2014 | 300.00 | 00006280306496 | ARLEN CEZAR GALDINO DA SILVA MORAES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/04/2014 | 180.00 | 00092908241404 | MARIA DAS NEVES JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/04/2014 | 3901.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/04/2014 | 1560.90 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IGD - SUAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/04/2014 | 3232.00 | 11261717000103 | ARNALDO RAMOS TENORIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SCFV- PETI, PROJOVEM E IDOSO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/04/2014 | 100.00 | 00011018638466 | JOSE ALEFY DA SILVA SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/04/2014 | 724.00 | 00067680216487 | MURILO DA SILVA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/04/2014 | 300.00 | 00003730580477 | CRISTIANO CARLOS CABRAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/04/2014 | 100.00 | 00008770245452 | JOSICREIDE BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/04/2014 | 300.00 | 00007788073474 | ERNANDO MANOEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/04/2014 | 300.00 | 00009838203416 | JULIETE MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/04/2014 | 200.00 | 00034280685487 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/04/2014 | 300.00 | 00003878950438 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/04/2014 | 300.00 | 00001186489421 | MARIA APARECIDA DA ROCHA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/04/2014 | 233.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (7KG DE SACOLAS PLÁSTICAS/ 20 PC DE POTES DE 250ML) DESTINADOS PARA ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO FMDSH, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/04/2014 | 300.00 | 00007553273490 | JOSICLEIDES MONTEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/04/2014 | 300.00 | 00001235881466 | VERA LÚCIA ARAÚJO DE NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/04/2014 | 280.00 | 00001211347419 | MARIA MERICIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/04/2014 | 300.00 | 00007960788405 | DARLENE GLÓRIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/04/2014 | 7953.10 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/04/2014 | 136.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/04/2014 | 128.98 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/04/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000364 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000365 | 25/04/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2014 | 300.00 | 00005784130439 | VIRGINIA SANDRELE FREITAS BARROS PORDEUS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2014 | 300.00 | 00006787288441 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2014 | 800.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO PROGRAMA PETI E PROJOVEM DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 16/04/2014 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2014 | 800.00 | 00002451559454 | ERINALDO MUNIZ DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DO SENAC, PRONATEC E CRAS, DO DIA 10 A 22/04/2014, NA ESCOLA MUNICIPAL PROF IVA LIRA CORREIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2014 | 724.00 | 00011431141402 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007002272454 | SEVERINA MARIA VICENTE | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2014 | 300.00 | 00001225019427 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2014 | 300.00 | 00098299620406 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2014 | 22158.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2014 | 14940.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2014 | 9620.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2014 | 6837.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2014 | 4559.07 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2014 | 50909.57 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2014 | 11124.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2014 | 7556.80 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FMDSH, EXERCÍCIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO CONTA DO PAIF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO CONTA DO PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO CONTA DO PBV - II, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO CONTA DO IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA DO IGD-SUAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED CONTA DO SCFV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2014 | 7.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE CHEQUE COMPE E EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/05/2014 | 772.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA. JULIETA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2014 | 809.40 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DA CASA DO SR SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/05/2014 | 960.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DO SENAI: EDMILSON DA SILVA LIMA, DO CURSO DE ELETRICISTA , SENDO 16 DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/05/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE ABRIL/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/05/2014 | 200.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/05/2014 | 300.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/05/2014 | 300.00 | 00003274028495 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | QUANTIA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS 11% RETIDO NA FONTE, SOBRE O PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 370, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/05/2014 | 300.00 | 00009558980480 | MARIA JOSEFA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/05/2014 | 300.00 | 00043687334449 | JOEDSON RODRIGUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/05/2014 | 100.00 | 00009988352425 | VITÓRIA REGINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/05/2014 | 4807.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/05/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Março de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/05/2014 | 300.00 | 00004677125490 | LUSIVALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/05/2014 | 300.00 | 00022607650410 | ELIAS ANTÔNIO LOURENÇO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/05/2014 | 300.00 | 00029949548420 | MARIA DE LOURDES CASSIMIRO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/05/2014 | 200.00 | 00002695072481 | GIRLENE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/05/2014 | 300.00 | 00011742970427 | MARIA DO CARMO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/05/2014 | 300.00 | 00004796572465 | ANA KARLA FELIPE DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/05/2014 | 200.00 | 00011084036460 | TATIANE PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/05/2014 | 300.00 | 00009326939464 | FARAELLA MUNIZ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/05/2014 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155 E UM VEÍCULO KOMBI PLACA MNZ8851 NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2014, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/05/2014 | 5953.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/05/2014 | 2900.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - 4 RODAS RENT A CAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSIC COMPLETO, PLACA OFC9155 E UM VEÍCULO KOMBI PLACA MNZ8851 NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2014, DESTINADO AO FMAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/05/2014 | 952.50 | 00018465472882 | ELIAS TEOFILO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO ( REFORMA) DA CASA DO SENHOR SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/05/2014 | 2109.25 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA EPP | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES E A VOLTA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/05/2014 | 1417.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM, CARROCINHA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO DE REABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (PETI/ PROJOVEM), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/05/2014 | 420.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DO SENAI: EDMILSON DA SILVA LIMA, DO CURSO DE ELETRICISTA , SENDO 7 DIÁRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/05/2014 | 3000.00 | 00023656816468 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 MIL QUILOS DE MACAXEIRA DESTINADOS A OPERAÇÃO VOLTADA AO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/05/2014 | 300.00 | 00008172982402 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/05/2014 | 1000.00 | 00085330574404 | FABIO ROGERIO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA TOTAL DO EVENTO DO PROJETO TRABALHO DE TODOS, REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21, NA ESCOLA ESTADUAL DE ITABAIANA/PB, UMA PARCERIA DO MPT E SEC MUNICIPAL DE DES HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/05/2014 | 1000.00 | 00085330574404 | FABIO ROGERIO RIBEIRO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA TOTAL DO EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 18/05/2014, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/05/2014 | 300.00 | 00009177903404 | ELISÂNGELA GOMES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/05/2014 | 300.00 | 00001150792469 | LINDACI MENDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/05/2014 | 300.00 | 00001293942464 | MARIA ROSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/05/2014 | 300.00 | 00008118554490 | ANGELA MARIA DA SILVA BERNARDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004646600412 | EDNALVA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/05/2014 | 300.00 | 00009217785466 | ELLEN CRISTINA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/05/2014 | 300.00 | 00001380967406 | EDNEIDE REGIS DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/05/2014 | 300.00 | 00004867133426 | SOLONEIDE SEVERINA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/05/2014 | 300.00 | 00002321021802 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/05/2014 | 300.00 | 00006464509489 | LADJANE NADJA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/05/2014 | 300.00 | 00005021607480 | MARINALVA BARBOSA DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/05/2014 | 300.00 | 00001270055445 | SEVERINA CAMPOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/05/2014 | 300.00 | 00038053313809 | IOLANDA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/05/2014 | 300.00 | 00001268209457 | JOSÉ ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDEN A AUXILIO FINANCEIRA, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/05/2014 | 300.00 | 00001540597490 | MARIA JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/05/2014 | 300.00 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/05/2014 | 300.00 | 00001431406473 | ALANE KACIA MARQUES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/05/2014 | 300.00 | 00010546272401 | ALYSON SANTOS DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/05/2014 | 1644.76 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/05/2014 | 521.99 | 04866077000280 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA INDUSTRIA E COMERCIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/05/2014 | 150.00 | 00008352654470 | RUTH MYRIAM BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/05/2014 | 150.00 | 00054173698453 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/05/2014 | 150.00 | 00003927057452 | ELISANGELA MARIA VIRGINIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/05/2014 | 300.00 | 00011370986432 | ELIZAMA FERREIRA DE SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/05/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/05/2014 | 478.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2014 | 724.00 | 00011431141402 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/05/2014 | 724.00 | 00005193207430 | ADRIANO XAVIER CÂNDIDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/05/2014 | 724.00 | 00005193207430 | ADRIANO XAVIER CÂNDIDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO PARA TODOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/05/2014 | 724.00 | 00067680216487 | MURILO DA SILVA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/05/2014 | 2358.00 | 14177831000148 | GUEDES E LUCENA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3000 (TRÊS MIL) TOALHAS DE ROSTO PARA PRESENTEAR NO DIA DAS MÃES, TODAS AS MÃES CRISTÃS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/05/2014 | 14940.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/05/2014 | 22158.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/05/2014 | 53349.82 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/05/2014 | 11124.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/05/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/05/2014 | 6837.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/05/2014 | 4627.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/05/2014 | 10344.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/05/2014 | 772.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR JOSE CARLOS TAVARES DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 13055-9, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 14781-8, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16597-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/05/2014 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE AQ EMISSÃO DE EXTRATO DA CONTA 18717-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 21310-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/05/2014 | 2746.52 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA DOAÇÕES ÀS GESTANTES ASSISTIDAS PELO FMDSH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/05/2014 | 493.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOLAS PLASTICAS/BOBINA PLASTICA HIPER-HOLL/PC POTES DE 250ml) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ENTREGA DE FEIRAS DO PROGRAMA "ALIMENTAÇÃO PARA TODOS", CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/05/2014 | 300.00 | 00010301231443 | RAYANE VIEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/05/2014 | 3400.00 | 00002839491478 | DANUSA SOARES RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE UM CALENDÁRIO DO ANO DE 2014, COM TODOS OS EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELO FMDSH DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/05/2014 | 1530.46 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA - ATACADÃO DOS PRESENT | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - LEMBRANÇAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES, MÊS DE MAIO/2014, PROMOVIDAS NAS COMUNIDADES PELO FMDSH DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/05/2014 | 1433.50 | 00009017476451 | JULIANA MARIA ALVES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM BOLO E SALGADINHOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS, NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORNE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/06/2014 | 724.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS, NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORNE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/06/2014 | 724.00 | 00002516262450 | MARIA TELMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/06/2014 | 1270.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BANER, DE 3000 PANFLETOS, 420 IMPRESSÕES COLORIDAS, 01 CONSERTO MULTIFUNCIONAL HP2050, 05 RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E 03 RECARGAS DE CARTUCHOS COLORIDOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO VÍNCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/06/2014 | 2525.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 FAIXA 4X1mt, 5000 PANFLETOS 21X15cm, 300 CONVITES E 02 BANERS 1,50 X 1,00mt, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/06/2014 | 755.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132, RECARGA DE 03 TONERS HP 85A, RECARGA DE 04 TONERS BROTHER, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/06/2014 | 772.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA SEVERINA MARINHO FILHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/06/2014 | 5866.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/06/2014 | 945.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR BENEDITO AMARO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/06/2014 | 945.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA MARIA BELCHIOR DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/06/2014 | 1570.00 | 12976226000101 | IVANDIRA DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ENXOVAIS DE BEBÊ, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/06/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/06/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/06/2014 | 96.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000500 | 06/06/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/06/2014 | 102.17 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/06/2014 | 840.00 | 00002418941400 | LUCIANA HELENA DE VASCONCELOS BARRETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO SUAS, ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/06/2014 | 1385.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR GERALDO RODRIGUES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Realização de cursos de capacitação produtiva para familias assistidas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATOP BANCÁRIO DA CONTA - 21.305-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/06/2014 | 250.00 | 00005741818498 | ELIDIVALDO BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001285525493 | LUIZ FÁBIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/06/2014 | 100.00 | 00001225019427 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/06/2014 | 200.00 | 00007439374495 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/06/2014 | 200.00 | 00011740020421 | JOSE LEANDRO BARBOSA DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/06/2014 | 150.00 | 00000012086401 | JOSE CARLOS INÊS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/06/2014 | 200.00 | 00076810461434 | SOLANGE RAMOS DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/06/2014 | 300.00 | 00009669045401 | JARDIEL JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/06/2014 | 200.00 | 00084777648400 | MIRIAM MIGUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001243474440 | LIDIANE FÉLIX RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/06/2014 | 200.00 | 00012292706474 | DEBORAH MARIA ALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/06/2014 | 300.00 | 00001678115410 | JOÃO CARLOS DA SILVA FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/06/2014 | 300.00 | 00001078718407 | VERA LUCIA AQUINO DE MORAIS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/06/2014 | 300.00 | 00008286010469 | ANDERSON SOARES GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/06/2014 | 300.00 | 00011850324441 | JOSE LEANDRO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/06/2014 | 300.00 | 00007033069448 | ROBERTO BARBOSA PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/06/2014 | 300.00 | 00002201834490 | IVALDETE COSME DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/06/2014 | 200.00 | 00002867463440 | BETANIA FRANCISCA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/06/2014 | 110.00 | 00004644243485 | JOSEFA ALVES DA SILVA SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/06/2014 | 250.00 | 00004056045488 | MARTA ANA FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/06/2014 | 200.00 | 00005234244423 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/06/2014 | 200.00 | 00001273919408 | LUCICLEIDE ELIAS DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/06/2014 | 300.00 | 00008117014416 | RONALDO FRANCISCO COELHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/06/2014 | 300.00 | 00098018850410 | LUIZA CAMELO DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/06/2014 | 300.00 | 00071399992449 | ADILSON GUEDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/06/2014 | 300.00 | 00001119104475 | MOABES GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/06/2014 | 300.00 | 00011087835461 | JOABSON RODRIGUES DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 11/06/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/06/2014 | 120.00 | 00023685875434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/06/2014 | 1165.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR JOSE ALVES DE BRITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/06/2014 | 280.00 | 00002418941400 | LUCIANA HELENA DE VASCONCELOS BARRETO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PARA SECRETARIA ADJUNTA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NA III REUNIÃO ESTADUAL SOBRE O PRONATEC, A SER REALIZADA NO DIA 13/06/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/06/2014 | 100.00 | 00002513130421 | VALTERLUCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/06/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00084024097415 | JOSE CARLOS PEREIRA DA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/06/2014 | 5577.70 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/06/2014 | 52415.85 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/06/2014 | 11124.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/06/2014 | 4277.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/06/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/06/2014 | 10344.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/06/2014 | 14216.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/06/2014 | 22158.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/06/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/06/2014 | 6837.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/06/2014 | 724.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - STDH - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/06/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/06/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/06/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de Abril de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/07/2014 | 300.00 | 01876313000170 | GIL E GIL BICICLETAS E MOTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BICICLETA 24 18CM C/SUSP JUMPE IPC, DESTINADA A SORTEIO PARA A POPULAÇÃO PRESENTE NA CAMINHADA DO DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUALDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) PROMOVIDA PELA SMDHS, CONFORME COMPROVANTE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/07/2014 | 300.00 | 00083017933415 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/07/2014 | 300.00 | 00002384456407 | JONAS GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/07/2014 | 300.00 | 00009563351444 | DOUGLAS COSTA DE MACÊDO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/07/2014 | 300.00 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/07/2014 | 300.00 | 00039866044807 | ROSINEIDE DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/07/2014 | 300.00 | 00009797600467 | MARIA DAS GRAÇAS SIMPLÍCIO GONÇALO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/07/2014 | 300.00 | 00071483152472 | MARIA JOSÉ SALES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/07/2014 | 4154.41 | 05465986000601 | MIN. CIDADES - SISTEMA NAC. DE HABIT. INT. SOCIAL | Quantia empenhada correspondente a devolução de recursos OGU-PAC/CAIXA 0345389-80/2010 - PREF ITABAIANA, de acordo com CE GICOV/JP 1798/2014, conforme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/07/2014 | 945.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA MARIA ANUNCIADA MEDEIROS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/07/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/07/2014 | 1145.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR JOÃO F. RODRIGUES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/07/2014 | 1145.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR JOSÉ QUINTINO DO NASCIMENTO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/07/2014 | 198.32 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/07/2014 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/07/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/07/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/07/2014 | 1445.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA ROSILDA MARTINIANO DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/07/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/07/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/07/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/07/2014 | 724.00 | 00005193207430 | ADRIANO XAVIER CÂNDIDO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARREGADOR DE MERCADORIAS ( CABACEIRO) DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO PARA TODOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/07/2014 | 724.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS, NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORNE COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/07/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/07/2014 | 724.00 | 00011431141402 | ROSINALDO ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/07/2014 | 1345.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR NORMANDO FRANCELINO DO NASC. FILHO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/07/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/07/2014 | 22158.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/07/2014 | 14216.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/07/2014 | 10344.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/07/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/07/2014 | 6837.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/07/2014 | 724.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - STDH - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/07/2014 | 4277.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/07/2014 | 51132.94 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/07/2014 | 10400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/07/2014 | 5924.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Realização de cursos de capacitação produtiva para familias assistidas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATOP BANCÁRIO DA CONTA - 21.305-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/07/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/08/2014 | 2960.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKO 7938, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/08/2014 | 456.00 | 18257981000112 | FABRIL COMÉRCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA-ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV, PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DE CONVIVÊNCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATOP BANCÁRIO DA CONTA - 21.310-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/08/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE JULHO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/08/2014 | 1260.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA ELISABETE MARIA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/08/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/08/2014 | 1086.00 | 00016097610491 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/08/2014 | 300.00 | 00001225019427 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/08/2014 | 300.00 | 00009926741401 | ALBERTO WENDERSON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÚLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/08/2014 | 300.00 | 00004292382662 | CRISTIANO SILVINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/08/2014 | 10400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/08/2014 | 53006.10 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/08/2014 | 4277.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/08/2014 | 724.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - STDH - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/08/2014 | 7770.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/08/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/08/2014 | 10344.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/08/2014 | 14216.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/08/2014 | 22158.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/08/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/09/2014 | 1300.00 | 13921496000188 | PER LIMPEZA E ACESSÓRIOS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE COLETA SELETIVA 50L COM 4 CESTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/09/2014 | 5751.10 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/09/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/09/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/09/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE AGOSTO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/09/2014 | 300.00 | 00002586403401 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/09/2014 | 300.00 | 00060366184415 | MARTA CRISTINA DA SILVA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/09/2014 | 300.00 | 00070311049478 | ALEX ROZENDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/09/2014 | 300.00 | 00011318443431 | JOYCE KELLY FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/09/2014 | 300.00 | 00063200287420 | JOSEFA MERCIA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/09/2014 | 300.00 | 00001295399458 | VANUZIA FERREIRA GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/09/2014 | 300.00 | 00005886291466 | EDMIR DA SILVA MARTINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/09/2014 | 300.00 | 00059842270882 | JOSE CARLOS FERREIRA DANTAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/09/2014 | 300.00 | 00064597067434 | JOSEFA GERMANO DAS NEVES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/09/2014 | 300.00 | 00002504433417 | EDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/09/2014 | 300.00 | 00001207851450 | GILVANETE PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/09/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/09/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/09/2014 | 300.00 | 00003338158408 | JOÃO PAULO DO MONTE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/09/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/09/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/09/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/09/2014 | 724.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/09/2014 | 724.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/09/2014 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/09/2014 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/09/2014 | 300.00 | 00002048365493 | NIERI LIRA DE OLIVEIRA AGUIAR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/09/2014 | 200.00 | 00009642842432 | EVANIR BARBOSA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/09/2014 | 100.00 | 00009770855464 | EDVAN FÉLIX DE SOUSA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/09/2014 | 200.00 | 00010204577403 | LUCIANO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/09/2014 | 200.00 | 00005423110467 | WELLINGTON DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/09/2014 | 300.00 | 00001191531490 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/09/2014 | 200.00 | 00001085454401 | JUARES AUGUSTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/09/2014 | 100.00 | 00007310273451 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 24/09/2014 | 200.00 | 00006869761426 | LUCIANA MARIA SILVA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 24/09/2014 | 100.00 | 00009775051460 | BETANIA ALVES DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/09/2014 | 250.00 | 00007961001875 | JURANDI FRANCISCO BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/09/2014 | 200.00 | 00070322825474 | WALDELITO DUARTE DE SANTANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/09/2014 | 300.00 | 00096442123472 | JOSE FIDELIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/09/2014 | 300.00 | 00011103343467 | AMILSON FERREIRA DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/09/2014 | 200.00 | 00078948932420 | ISAIAS FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/09/2014 | 220.00 | 00011690754443 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/09/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/09/2014 | 50946.23 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/09/2014 | 4277.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/09/2014 | 10400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/09/2014 | 1448.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - STDH - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/09/2014 | 8392.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/09/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/09/2014 | 9620.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/09/2014 | 14216.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/09/2014 | 22158.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/09/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/10/2014 | 2100.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O INSTRUTOR DO SENAI CASSIANO CAVALCANTI DE SOUSA,DO CURSO AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL, TOTALIZANDO 35 DIÁRIAS , NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO FOLCLORE E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/10/2014 | 1072.00 | 00010264801407 | JEMINA JUSTINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE UM MAPA REPRESENTANDO A ZONA URBANA DO DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA A CONSTRUÇÃO DAS 108 CASAS HABITACIONAIS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVAMTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/10/2014 | 1165.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR GUILHERME OLIVEIRA SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/10/2014 | 200.00 | 00008848148409 | LADY JANE AMARO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/10/2014 | 200.00 | 00098298690400 | MARIA SELMA BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/10/2014 | 250.00 | 00003979638405 | PAULO RICARDO GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/10/2014 | 250.00 | 00058043110425 | JOSEFA MARIA SILVA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/10/2014 | 200.00 | 00008033651440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/10/2014 | 300.00 | 00001222339480 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/10/2014 | 200.00 | 00071399992449 | ADILSON GUEDES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/10/2014 | 300.00 | 00001232327409 | PATRICIA SOBRAL DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/10/2014 | 300.00 | 00071485899400 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/10/2014 | 300.00 | 00027777658808 | CRISTIANO GONÇALVES DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/10/2014 | 3500.00 | 00005576895460 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/10/2014 | 250.00 | 00003141035466 | GAUDIOSO GENTIL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/10/2014 | 230.00 | 00010891849483 | JESSICA PAULA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/10/2014 | 300.00 | 00015275542798 | MARCIA FERNANDA DA SILVA FREITAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/10/2014 | 300.00 | 00001141037475 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/10/2014 | 300.00 | 00009527284430 | GENESIA HALLANNA FERREIRA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004094672435 | VERONICA BEZERRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/10/2014 | 300.00 | 00079908594400 | LUZINETE JULIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/10/2014 | 200.00 | 00073823244434 | HOSANA FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/10/2014 | 300.00 | 00004231214484 | SEVERINO TAVARES DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/10/2014 | 200.00 | 00078870577449 | JOSILDO ARAÚJO DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/10/2014 | 200.00 | 00006814724480 | JOSÉ JOÃO SEBASTIÃO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/10/2014 | 250.00 | 00004677125490 | LUSIVALDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/10/2014 | 250.00 | 00007464319451 | MANOEL BERNARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/10/2014 | 125.00 | 00006698624446 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/10/2014 | 250.00 | 00007492603436 | LUIZ PORFIRIO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/10/2014 | 125.00 | 00001270014412 | ADEILDE MARIA DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/10/2014 | 200.00 | 00072743573449 | SUELY MARTINS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/10/2014 | 125.00 | 00005937069439 | SILVANIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/10/2014 | 125.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/10/2014 | 125.00 | 00070365226408 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/10/2014 | 125.00 | 00006599597475 | ELZYELE LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/10/2014 | 125.00 | 00001268786411 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/10/2014 | 250.00 | 00007218946402 | SEVERINA DOS RAMOS BERNARDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/10/2014 | 100.00 | 00009429110403 | ALINE CRISTINA CALIXTO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/10/2014 | 200.00 | 00084015616472 | CARLOS ANTONIO FAGUNDES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/10/2014 | 200.00 | 00005200603420 | DAMIÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/10/2014 | 200.00 | 00007318569457 | MONALISA RAYANE DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/10/2014 | 300.00 | 00098318314468 | ANTONIO PESSOA CHAVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/10/2014 | 300.00 | 00035041722404 | DAVID SERGIO FERREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/10/2014 | 250.00 | 00079906818468 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/10/2014 | 200.00 | 00008770494401 | LAZIANA FERNANDA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/10/2014 | 300.00 | 00073820237453 | INÊS FERREIRA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/10/2014 | 300.00 | 00024773623802 | MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/10/2014 | 250.00 | 00001306720419 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/10/2014 | 200.00 | 00001145574467 | JOSÉ RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/10/2014 | 250.00 | 00010027465403 | MARIA JOSÉ BERNARDO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/10/2014 | 300.00 | 00030895545420 | ELINETE MEDEIROS BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/10/2014 | 150.00 | 00079774385420 | LUZINETE FERREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/10/2014 | 125.00 | 00011590425430 | LUIZ HENRIQUE SOUZA DA SILVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/10/2014 | 125.00 | 00004844199439 | LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/10/2014 | 300.00 | 00007441888492 | LUCINETE FRANCISCA BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/10/2014 | 300.00 | 00011468743406 | TAMIRES ALVES CEZARIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/10/2014 | 250.00 | 00091730538487 | LUZINALDO EPIFANIO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/10/2014 | 300.00 | 00011639894446 | ISAIAS FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/10/2014 | 300.00 | 00002384456407 | JONAS GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/10/2014 | 300.00 | 00050144065487 | CLOVES GOMES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/10/2014 | 300.00 | 00002803426404 | TANIA CRISTINA ALVES MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/10/2014 | 300.00 | 00020751320463 | DIANA MARIA COSTA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/10/2014 | 300.00 | 00025201158404 | SOLINDO COSME DE BRITO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/10/2014 | 300.00 | 00001274602416 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/10/2014 | 300.00 | 00085325082434 | MARIO CESAR DA SILVA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/10/2014 | 300.00 | 00033846251453 | JOSÉ CARLOS IDALINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/10/2014 | 300.00 | 00069192120482 | JOSINALDO CAMILO DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/10/2014 | 300.00 | 00011769280405 | ALICE LUIS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/10/2014 | 300.00 | 00010059201762 | BETANIA PEREIRA DA SILVA LUCENA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/10/2014 | 300.00 | 00091734061472 | JOCIELIA RODRIGUES MARINHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/10/2014 | 300.00 | 00007325639414 | ROSILANY ESTEVAN DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/10/2014 | 300.00 | 00008702762471 | WERYA BARBOSA LOURENÇO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/10/2014 | 300.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/10/2014 | 300.00 | 00011689754419 | MANOEL RAMOS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/10/2014 | 300.00 | 00010479408416 | LUANA FRANCISCA BEZERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/10/2014 | 300.00 | 00071401482449 | MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/10/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE SETEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/10/2014 | 168.00 | 24292658000182 | AGROVERA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÂNCIA SOCIAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/10/2014 | 358.00 | 00071486810497 | JOSIVAN CARLOS LEAL | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO AÇUDE DAS PEDRAS, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/10/2014, CONFORME C OMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/10/2014 | 5924.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/10/2014 | 1131.00 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE, PIPOQUEIRAS, 3 PULA PULA E BOLA PALITO, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NO AÇUDE DAS PEDRAS , NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09/10/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/10/2014 | 1165.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR JOÃO BATISTA BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/10/2014 | 300.00 | 00002471977421 | LEDA PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/10/2014 | 150.00 | 00002848979496 | LADJANE GONÇALVES RAMOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/10/2014 | 300.00 | 00056817940400 | DAMIANA ERNESTINA DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/10/2014 | 80.40 | 09123654000187 | CAGEPA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/10/2014 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/10/2014 | 300.00 | 00032427867420 | ELIAS PINTO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/10/2014 | 220.00 | 00046694692404 | MARIA DA PENHA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/10/2014 | 704.60 | 18472127000179 | RESTAURANTE BOM SABOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO ALIMENTAR PARA O SENHOR CASSIANO CAVALCANTE DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 014137704-60, INSTRUTOR DO SENAI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/10/2014 | 200.00 | 00003268610412 | PAULO SERGIO OLIVIO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/10/2014 | 100.00 | 00002732111457 | CLAUDIO FREITAS DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/10/2014 | 200.00 | 00006583887460 | FABIANA RAFAELA FRANCISCA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/10/2014 | 250.00 | 00001302811401 | JOSÉ MARCOS FIRINO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/10/2014 | 250.00 | 00011648304494 | RAFAEL JEFFERSON FERREIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/10/2014 | 250.00 | 00001210138476 | MARIA JOSÉ PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/10/2014 | 250.00 | 00056879741487 | GERALDO PAULO DA SILVA FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/10/2014 | 250.00 | 00008492833459 | GIANNINI GLEBSON DE LIMA BORGES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/10/2014 | 250.00 | 00072743557400 | MARIA JOSÉ DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/10/2014 | 250.00 | 00012136945408 | GIAN RENNIER LIMA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/10/2014 | 150.00 | 00003153382450 | INALDA PAULO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/10/2014 | 1700.76 | 10651853000147 | TIAGO JOSÉ MENDES VIERIA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/10/2014 | 150.00 | 00001162450428 | ELIANE MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/10/2014 | 300.00 | 00098299620406 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/10/2014 | 300.00 | 00006305063451 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/10/2014 | 300.00 | 00001193747490 | MOISÉS BATISTA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/10/2014 | 150.00 | 00096430303420 | MARIA JOSÉ DE LIMA DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/10/2014 | 300.00 | 00005302680432 | MARCIA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/10/2014 | 300.00 | 00006269339430 | FERNANDA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/10/2014 | 150.00 | 00066674530468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/10/2014 | 1430.00 | 17460587000114 | ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA- ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS COM BEBIDAS (REFRIGERANTE), PARA O PASSEIO TURÍSTICO COM O GRUPO DE IDOSOS VIDA FELIZ COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME COMPEOVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/10/2014 | 300.00 | 00046693726453 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO MEDEIROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/10/2014 | 220.00 | 00027890780842 | ROBERTA BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/10/2014 | 300.00 | 00009041779477 | SUELYNA KHIVIA TORRES GUERRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/10/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/10/2014 | 520.00 | 00073818038449 | EDILEUZA SUELY TORRES GUERRA | VALOR EMPENHADO CORREPONDENTE AO PAGAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DAS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/10/2014 | 5433.20 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/10/2014 | 1205.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA JOÃO SEVERINA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/10/2014 | 1205.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR ROSEMIRO FRANCISCO DO CARMO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/10/2014 | 300.00 | 00001126782467 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/10/2014 | 50960.71 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/10/2014 | 10400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/10/2014 | 1448.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - STDH - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/10/2014 | 7770.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/10/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/10/2014 | 4277.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/10/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/10/2014 | 9620.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/10/2014 | 14940.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/10/2014 | 23606.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00084117435434 | JOÃO HOLMES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS VIDA FELIZ DO SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/11/2014 | 125.00 | 00003733738489 | LAUTERCIANO DA CRUZ | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/11/2014 | 1940.00 | 10748147000118 | PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/11/2014 | 100.00 | 00041455860425 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO: "EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AGORA É CRIME HEDIONDO", REALIZADO NO DIA 10/10/2014 NA SRTE/DRT, TOTALIZANDO 8 HORAS , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0000805 | 03/11/2014 | 12883.23 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV, PROGRAMA DA SMDHS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/11/2014 | 945.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR SEVERINO BEZERRA DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/11/2014 | 300.00 | 00001283136414 | MARIA JOSÉ TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/11/2014 | 180.00 | 00007206635474 | JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/11/2014 | 200.00 | 00048924946404 | JOSINEIDE COUTINHO DE LIRA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/11/2014 | 250.00 | 00010778355403 | ROSILDA GONÇALVES DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/11/2014 | 900.00 | 05765931000102 | ALEDRETHUR MALHAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/11/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/11/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/11/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/11/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/11/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/11/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/11/2014 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/11/2014 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/11/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/11/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/11/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/11/2014 | 724.00 | 00009246834496 | JOSE SAMUEL ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS, NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/11/2014 | 724.00 | 00009246834496 | JOSE SAMUEL ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS, NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/11/2014 | 300.00 | 00007551717480 | VANESSA MEIRELLE ALVES BORBA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/11/2014 | 300.00 | 00007287323435 | REINALDO CÂNDIDO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/11/2014 | 150.00 | 00092909868400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/11/2014 | 150.00 | 00098023926420 | MARIA FRANÇA DA CONCEIÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/11/2014 | 300.00 | 00032430930404 | ANTONIA GOMES BARBOSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/11/2014 | 300.00 | 00048468185434 | SUELY MARIA DE CARVALHO DIAS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/11/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de junho de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/11/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Pagamento referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de julho de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/11/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de agosto de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/11/2014 | 522.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS NO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/11/2014 | 1537.65 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/11/2014 | 1982.55 | 02358792000104 | COSMÉTICO CENTER COMÉRCIO LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS COM ALUNOS NO SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/11/2014 | 724.00 | 00028773080497 | HELIO PEREIRA DE MELO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/11/2014 | 321.62 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/11/2014 | 840.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O INSTRUTOR DO SENAI CASSIANO CAVALCANTI DE SOUSA,DO CURSO AGENTE DE INCLUSÃO DIGITAL, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO E 04 DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/11/2014 | 2135.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR MARCOS ANTÔNIO DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/11/2014 | 384.00 | 18472127000179 | RESTAURANTE BOM SABOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO ALIMENTAR PARA O SENHOR CASSIANO CAVALCANTE DE SOUSA, PORTADOR DO CPF 014137704-60, INSTRUTOR DO SENAI, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/11/2014 | 100.00 | 00006586378435 | ELAINE MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/11/2014 | 100.00 | 00001366039475 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/11/2014 | 200.00 | 00067679722404 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/11/2014 | 200.00 | 00011888323442 | LUANA GUADALUPE BEZERRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/11/2014 | 300.00 | 00003338158408 | JOÃO PAULO DO MONTE PEREIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/11/2014 | 100.00 | 00008194923450 | JANAINA BENDITO TAVARES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/11/2014 | 200.00 | 00001268255483 | EDILSON DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/11/2014 | 100.00 | 00001310128430 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/11/2014 | 300.00 | 00010773624473 | JOÃO NORBERTO DA SILVA NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/11/2014 | 300.00 | 00060124156487 | MARIA JOSÉ DE SOUSA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/11/2014 | 300.00 | 00003017862755 | ELIZABETH MARIA DE ASSUNÇÃO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/11/2014 | 300.00 | 00098328549468 | MARIA DA PAZ SILVA MARTINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/11/2014 | 300.00 | 00005886291466 | EDMIR DA SILVA MARTINS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/11/2014 | 300.00 | 00069191700434 | VALDICÉLIA CARNEIRO PEREIRA DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/11/2014 | 300.00 | 00084019271453 | MARIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/11/2014 | 200.00 | 00007439379454 | MÔNICA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/11/2014 | 1500.00 | 05642835000169 | RITA DE CASSIA PEREIRA FEITOSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, CONVITES E FOLHETOS,MATERIAL DESTINADO AO SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/11/2014 | 945.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/11/2014 | 750.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/11/2014 | 1150.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS REALIZADAS NO SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/11/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de setembro de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/11/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de outubro de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/11/2014 | 300.00 | 00005398876414 | MARIA CAMILA DE ALMEIDA SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/11/2014 | 1580.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DA SRA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/11/2014 | 5635.50 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/11/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/11/2014 | 3750.00 | 00003528705400 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES JÚNIOR | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMA E MUDAS DE PLANTAS PARA JARDINAGEM DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/11/2014 | 10400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/11/2014 | 51389.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/11/2014 | 4277.87 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/11/2014 | 1448.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - STDH - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/11/2014 | 7770.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/11/2014 | 8453.68 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/11/2014 | 9620.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/11/2014 | 14840.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/11/2014 | 23606.95 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/11/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 21310-1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/11/2014 | 98.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE DOC/TED E PROCESSAMENTO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/12/2014 | 1780.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA - VIVIANE M. SILVA DE OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA KOMBI DE PLACA KKO 7938, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/12/2014 | 1226.50 | 00087260042400 | ANTONIO ROBERTO DE ALBUQUERQUE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE, PIPOQUEIRAS, PULA PULA E SOM, PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE DE POROROCA DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/12/2014 | 1900.00 | 00173199000150 | MADEBRAZ - ANTONIO BRAZ SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA MARIA JOSÉ SALES, PORTADORA DO CPF 714.831.524-72, RESIDENTE NO BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000202014 | 0000888 | 03/12/2014 | 13654.65 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SCFV, PROGRAMA DA SMDHS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/12/2014 | 800.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp de Tec. de Inf. & Consultoria Ltda | Quantia empenhada referente aos serviços prestados de locação de Software de Administração Pública, Sistema de Gestão Pública, relativo ao mês de novembro de 2014,. conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/12/2014 | 1198.40 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/12/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/12/2014 | 316.00 | 00002867917492 | CLÉVIA PAZ DE SOUZA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO I FESTIVAL DE JUDÔ NO PERÍODO DE 27/11/2014, E NO SERVIÇO DE CERIMONIAL DO MESMO EVENTO NO DIA 29/11/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/12/2014 | 1165.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERÁRIO DO SR MANOEL AMARO GOMES DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/12/2014 | 6700.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE UM JANTAR, SALGADOS E BOLO, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM PAIS E ALUNOS DAS ATIVIDADES DO SCFV, PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMETO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/12/2014 | 5598.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/12/2014 | 3885.86 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CRAS- EFETIVOS, ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/12/2014 | 50249.40 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMDSH- EFETIVOS, ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/12/2014 | 9841.67 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES DO FMDSH- COMISSIONADOS, ANO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/12/2014 | 1072.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM PAIS E ALUNOS DO SCFV, PROGRAMA DA SMDHS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/12/2014 | 2240.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ACESSO A INTERNET COM 06 PONTOS DE 1 MEGA DEDICADO; 01 PONTO DE 3 MEGAS DEDICADOS E 1 PONTO DE 5 MEGAS DEDICADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/12/2014 | 5953.40 | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURÃO LTDA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO FMDSH, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/12/2014 | 1450.00 | 00004516301490 | JOELTON ARCO VERDE DA VEIGA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM CRIANÇAS E IDOSOS DO SCFV E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/12/2014 | 300.00 | 00079766706468 | JOSEFA BELO DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/12/2014 | 23873.62 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/12/2014 | 5276.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COORDENADORES DOS PROGRAMAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/12/2014 | 10620.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CREAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/12/2014 | 14840.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - IGD - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/12/2014 | 53914.53 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/12/2014 | 8840.91 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/12/2014 | 8703.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - CONSELHO TUTELAR- TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/12/2014 | 1448.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DO PESSOAL DO FMDSH - STDH - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/12/2014 | 10400.00 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/12/2014 | 4567.47 | 11573081000135 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL DO FMDSH - CRAS - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202014 | 0000915 | 31/12/2014 | 5993.50 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000202014 | 0000916 | 31/12/2014 | 7799.98 | 02775367000102 | SUP. CONTERRÂNEO - COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/12/2014 | 300.00 | 00007439374495 | JOSIANE OLIVEIRA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/12/2014 | 300.00 | 00004432803479 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/12/2014 | 300.00 | 00003460708484 | MARIA EMILIA ALMEIDA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/12/2014 | 300.00 | 00001283136414 | MARIA JOSÉ TARGINO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/12/2014 | 300.00 | 00007260752483 | ELIZABETH DE ARAÚJO PEREIRA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/12/2014 | 300.00 | 00001190119480 | MARIA DAS NEVES SILVA DO NASCIMENTO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/12/2014 | 300.00 | 00001166954471 | SEVERINA PEREIRA RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/12/2014 | 300.00 | 00066330807787 | JOSE VICENTE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/12/2014 | 300.00 | 00076811859415 | MARILEUSA DA SILVA AMORIM GOMES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/12/2014 | 300.00 | 00095237089453 | MARILEIDE DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/12/2014 | 300.00 | 00001028484402 | MARIA JOSÉ DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/12/2014 | 300.00 | 00007605373481 | JOSE BORGES DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/12/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/12/2014 | 724.00 | 00087260328487 | MARIA JOSE DASILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/12/2014 | 405.00 | 00008288864406 | EDNA SOUSA DE LIMA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DAS ROUPAS NATALINAS , DESTINADAS AO SCFV PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO DE IDOSOS, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/12/2014 | 358.00 | 00003112627407 | MARIA JOSE DE ARAUJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA DAS ROUPAS NATALINAS , DESTINADAS AO SCFV PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO DE IDOSOS, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/12/2014 | 1500.00 | 00046120246487 | GILBERTO ALVES DE SOUZA | QUINTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALIMENTOS E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JUNTO A CONAB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/12/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/12/2014 | 724.00 | 00096439882449 | JOSE MARCOS SAMUEL DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/12/2014 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | QUANTIA QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA PARA O ATENDIMENTO DO FMDSH, PERÍODO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/12/2014 | 1500.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000939 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000940 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000941 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000942 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000943 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000944 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000945 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000946 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000947 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00043779522420 | MANOEL SALUSTIANO NETO | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO FELICIANO DE LUNA, 97, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO PARA AS INSTALAÇÕES DO CREAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/12/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/12/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/12/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/12/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/12/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/12/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/12/2014 | 400.00 | 00011237368472 | ISRAEL ELÍDIO DE CARVALHO FILHO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/12/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/12/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/12/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/12/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/12/2014 | 600.00 | 00067464670400 | MARIA ELZA DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00005120359469 | DAMIÃO BOZZANO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA/ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMDSH DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/12/2014 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/12/2014 | 724.00 | 00084021730478 | MARGARIDA ANDRADE DE SOUSA | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCADOR E ANIMADOR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IDOSOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009246834496 | JOSE SAMUEL ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS, NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/12/2014 | 724.00 | 00009246834496 | JOSE SAMUEL ALEXANDRE | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TOCADOR E ANIMADOR NO CRAS, NA CONVIVÊNCIA COM OS IDOSOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/12/2014 | 4500.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 900 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/12/2014 | 1000.00 | 19097081000118 | REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE GARRAFÕES DE POLICARBONATO, CAPACIDADE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 31/12/2014 | 3800.00 | 00034329870487 | JOSÉ LUIZ RODRIGUES | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA, ABERTURA DE PORTA E RECUPERAÇÃO DO PISO DO PASSEIO E ACESSIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/12/2014 | 2650.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUSA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA APLICAÇÃO DO FORRO EM GESSO COM PINTURA, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA CENTRAL ONDE SE ENCONTRA ENCONTRA FUNCIONANDO A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/12/2014 | 2230.00 | 00003235875425 | EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COMFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO DE METALÃO, CORREDIÇO EM DUAS PARTES, MEDINDO 2,28 X 2,17m, E UMA ESTRUTURA METÁLICA COM TELHAS BRASILIT PARA A ENTRADA PRINCIPAL DOS CÔMODOS DA CASA ONDE SE ENCONTRA INSTALADO A CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/12/2014 | 300.00 | 00002133174435 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | QUANTIA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEDES E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/12/2014 | 21.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | QUANTIA EMPENHADA CORRERSPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO A EMISSÃO DE DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATOP BANCÁRIO DA CONTA - 21.310-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024