| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 7794.10 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Munucípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 433.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente a licença do veículo de placa mog 7359 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 249.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente a licença do veículo de placa mog 2178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 433.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente a licença do veículo de placa mog 7179 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 247.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente a licença do veículo de placa mod 9249 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 5833.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesas com energia elétrica dos prédios públicos da área de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 5100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude contratados, pecd, relativo ao mes de janeiro do corrente e exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 11715.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude efetivos, pecd, relativo ao mes de janeiro do corrente e exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 21100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude nasf, relativo ao mes de janeiro do corrente e exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 16859.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude , pacs, relativo ao mes de janeiro do corrente e exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 40957.70 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude , pacs, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente e exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 47930.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, psf, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, psf,efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 2500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude,saude bucal, comissionados , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 24321.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude,saude bucal, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude,saude bucal, efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 11700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude,nasf, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 104737.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude,efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 113696.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 7972.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, contratados, ceo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 5358.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotasdos junto a secretaria de saude, ceo efetivos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 11546.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, caps, contratados, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 112910.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantoes dos servidores lotados junto a secretaria de saude, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11602-5, do Fundo de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, desdtinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 620.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, de locação de Software de folhas de pagamento dos funcionarios do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 210.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 05 GPL em botijão de 13 KG, destinados as Unidades de Sáude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 6468.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição 01 cadeira caixa giratoria com braço, 10 cadeiras fixa com estrutura preta - asento/encosto plastico, 05 armarios alto plus 25 MM nobre e 03 mesas 1,20 25MM com gavetas destinados a unidade basica de saude da Mituaçu, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 1499.40 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição 06 cadeiras plastico perpo com braço destinados a unidade basica de saude da Mituaçu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 4500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo, destinado ao Programa NASF deste municipio, referente ao mês de dezembro do exercício 2013,. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1780.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 ar condicionado unid evap consul 18.000 btus 220v bem estar e 01 unid cond consul 18.000 btus 220v bem estar, destinados ao Centro de Especialidade Odontologica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000282013 | 0000031 | 02/01/2014 | 43520.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de relógios de registro de ponto biométrico, câmeras de vigilância ccd 420 linhas sony, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 529.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de domer preto, cabeamento santec e conector bnc mola, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia(PEVA) deste município, referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 600.00 | 00049596454404 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia(PEVA) deste município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 2400.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa com concessão de diárias, destinada ao secretario de Saúde deste município, quando em viagem a Brasília para participar da Mostra Nacional de Experiências em Gestão Estratégica e Participativa no SUS, no período de02 a 06 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 5800.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado ao suporte as ações rurais da Secretaria Municipal de Saúde deste município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 713.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios ( frutas e verduras ), destinadas ao Programa Caps deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Programa de Saúde da Família (PSF) no distrito de Jacumã, referente aos meses de novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 11060.24 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3543,91 litros de gasolina comum e 411,30 litros de disel comum, destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 1300.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidadde Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 504.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 12 botijões de gás destinados as unidades de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 2644.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Central deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 5402.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Central deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 350.00 | 04883753000143 | ALERGROMED CLINACA DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de vacinação e imunização, aplicação da vacina hpv quadrivalente na benéficia eliane maria da silva alves. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 666.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de água mineral, destinada a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 2724.74 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 comp teco rotativo 12.0000 btus 220v, 01 capac 40 mf 380/440v ac, 02 gas limpeza r. 141b eos (30Kg), 02 unid evap brastemp ative 9000 btus 220v e 02 unid cond brastemp ative 9000 btus 220v, destinados as Unidades Basica de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 1030.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na realizaçao de exames de artro resonancia magnetica do ombro esquerdo com contraste realizado em abrao gomes laureano. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFS da zona Urbana e Rural deste Município, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 10430.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 06 bebedouros masterfrio, 06 unid espringer hiwall 9000 btus 220v, 03 unid evap consul 12.000 btus e 01 9000 btus, 01 unid cond consul 12,000 btus 220v e 01 9000 btus destinados as Unidades Basica de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000050 | 02/01/2014 | 27409.45 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor emepenhado para pagamento pelos serviços prestados na construção de uma Unidade Basica de Saude da Comunidade de Carapibus deste municipio. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 1200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contabéis prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Aquis.de Equip.P/Unidade de Vigil.Sanita ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 8004.26 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 07 No-Break 1.400 220/110 enrgy lux, 07 Impressoras HP Laserjet Pro 1102 Mono, 07 Placas de rede Wireless, 01 Roteador s/fio 300m Tplink WR84IND e 01 Disco Rigido externo ITB Seagate destinados a estruturação tecnologica da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 1990.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 10 Toner HP Laserjet CE285A Preto destinados a estruturação tecnologica da vigilancia em saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na retirada de detritos de fossas das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 2460.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontológicos das Unidades Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 6597.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 262.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a taxas bancarias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2014 | 620.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do software de folhas de pagamento dos funcionários do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 9444.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeição para os plantonistas, referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2014 | 14280.04 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção e restauração do Predio do Samu deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2014 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2014 | 29.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2014 | 12797.09 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 326,98 litros de etanol comum, 4282,01 litros de gasolina comum e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11602-5 do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2014 | 350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na retirada de detritos de fossas das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2014 | 575.61 | 00662270001059 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECN. | Valor que se empenha para pagamento, em favor do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2014 | 2830.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2014 | 6024.39 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2014 | 2890.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2014 | 2400.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2014 | 455.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2014 | 5388.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de bolsa de lona, destinadas aos Agentes Comunitária de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2014 | 2245.00 | 13240459000104 | LUCCHESI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de bolsa de lona, destinadas aos Agentes Ambientais deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2014 | 3800.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de 04 cond ar consul 7.500 btus, destinados a Unidade Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2014 | 692.70 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas e verduras, destinadas ao Caps. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2014 | 21457.49 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor empenhado para pagamento, pelos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais , realizados no dia 01 a 31 de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2014 | 730.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2014 | 404.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa pela aquisição de Cartuchos HP destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2014 | 600.00 | 00064641260400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona o programa peva deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o programa saude da familia em jacuma neste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2014 | 600.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente ao luguel do imóvel onde funciona o samu, relativo ao mes de janeiro do corrente exerecicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidadde Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (destinado ao apoio das ações da atenção basica e as unidades de ajuda da familia, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (destinado ao apoio das ações da atenção basica e as unidades de ajuda da familia, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona o caps, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2014 | 492.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | valor que se empenha em face a despesa referente aaos serviços prestados na realização de exames eletroneuromigrafia mmss e mmll, realizado no paciente Karla Beatriz vieira silva, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2014 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames enema opaco realizado na paciente yonelly vitoria ribeiro rodrigues. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2014 | 680.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame na paciente joselia francisca silva, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2014 | 350.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboração de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente ao exame rm da mão direita realizada na paciente maria de lourdes do nacimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2014 | 6696.23 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos destinados a Farmácia Central deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2014 | 2464.00 | 15217937000190 | CARLOS ANDRE ASSIS DA SILVA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de travesseiros, fronhas e lençois destinados as unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100352013 | 0000106 | 03/02/2014 | 18910.17 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados ao programa de atençao basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2014 | 5394.29 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para o veículo Ducato da secretaria de saúde deste municipio, referente .ao mes de dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2014 | 10160.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para o veículo Ducato, placa mol2767 da secretaria de saúde deste municipio referente ao mes de dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100352013 | 0000109 | 03/02/2014 | 27830.67 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados ao programa de atenção basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2014 | 466.28 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para o veículo Ducato, placa mol2767 da secretaria de saúde deste municipio, referente ao mes de dezembro do exercicio 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2014 | 3669.25 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para o veículo Ducato, placa mol2767 da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2014 | 1820.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para o veículo Ducato, placa mol2767 da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2014 | 1247.40 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção obrigatoria no veículo ducato de placa mol-2767, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2014 | 6965.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção obrigatoria no veículo ducato de placa mol-2767, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2014 | 735.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção obrigatoria no veículo ducato de placa mol-2767, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2014 | 3795.75 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção obrigatoria no veículo ducato de placa mol-2767, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2014 | 1381.85 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção obrigatoria no veículo ducato de placa mol-2767, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2014 | 638.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saude Mental deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/02/2014 | 612.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Saude Mental deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2014 | 502.77 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção dos veículos Fiorino OFY 3988, OGC 3695,OGC 3875, OGA 2985, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2014 | 1402.77 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção dos veículos Fiorino OGC 3695, OGA 2985, OGC 3875, Kombi NQC 4526 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2014 | 682.09 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção dos veículos Kombi NQC 4526, Fiorino OGC 3695, OGA 2985 da SecretariAa de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2014 | 989.68 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção dos veículos Uno MOJ 2178, Fiorino OGA 2985 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2014 | 669.54 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças , destinados a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2014 | 892.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças , destinados a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2014 | 1225.85 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos Kombi NQC 4526, Fiorino OGC 3695, OGA 2985, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2014 | 1026.51 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças destinada a manutenção do veículo Uno MOJ 2178 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2014 | 5633.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente ao pagamento de contas de energia dos prédos pertencentes a secretaria de saude municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2014 | 2817.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no veículo Fiorino MNJ 8366, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2014 | 2120.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados nos veículos Fiorino OGA 3055, Kombi NQC 4526, da Secretaria de Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2014 | 5688.39 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças destinadas ao veículo Fiorino MNJ 8366 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2014 | 1675.63 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas aos veículos fiori OGA 2985,OGC 3695, OFY 3988, OGC 3875 E Kombi de placa MOD 9249, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/02/2014 | 3225.09 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção do veiculo kombi de placa MOD 9249, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/02/2014 | 606.29 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de peças destinadas aos veículos firi OGA 2985, OGC 3695, OFY 3988, OGC, 3875 e kombi de placa MOD 9249, a secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/02/2014 | 2183.29 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças destinadas aos veículos Fiorino OGA 2985, OGA 3055, Saveiro MOT 2270, Fiorino OGC 3695, OFY 3988, OGC 3875, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/02/2014 | 1201.06 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos veiculos de placa oga-2985,oga-3055, ogc-3695, mot-2270, ogc-3875, ogc-3695, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2014 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de softwaere de folha de pagamento dos funcionarios do fundo municipal de saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 06/02/2014 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | valor que se empemha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de equuipamentos hospitalares e odontologicos das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade desta secretaria, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000147 | 12/02/2014 | 17558.81 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 116025 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/02/2014 | 9888.41 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 3483,06 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2014 | 1272.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de agua mineral destinada a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100352013 | 0000152 | 18/02/2014 | 27134.11 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados ao programa de atenção basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/02/2014 | 3669.25 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo ducato de placa mql-2767, da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/02/2014 | 3795.75 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de manutenção do veículo de placa MOL 2767, da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/02/2014 | 735.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de veiculo de placa mol 2767, destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/02/2014 | 466.28 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Ducato Maxi, placa MOL 2767 da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2014 | 9170.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa caps, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2014 | 5624.26 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa ceo,efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2014 | 7972.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude programa ceo, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/02/2014 | 22100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/02/2014 | 115058.79 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/02/2014 | 122068.61 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/02/2014 | 12500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2014 | 5088.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pecd, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/02/2014 | 12634.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pecd, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/02/2014 | 107902.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantão dos servidores lotados junto a secretaria de saude, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/02/2014 | 17371.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pacs, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2014 | 41765.86 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, pecd, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/02/2014 | 47666.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude,psf, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa saude bucal, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/02/2014 | 2800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa bucal,efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/02/2014 | 24996.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saude, programa saude bucal, serviços prestados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2014 | 1355.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2014 | 5580.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 05 Estetoscopio duplo premium, 10 Colar Cerv. T Philad. c/orif. P, M e G, 05 tiras reagentes cx c/50 G-tech free, 05 Glocosimentro G-tech free completo, 05 Lanceta p/ caneta Lancetadora Premiun c/100, 05 Oximetro de pulso com visor grande, 04 Ortese Tala facil 4 pcs e 05 Esfig Nylon velcro s/ est c/man selo premiun, destinados Unidades Basicas de Saúde deste municipio, para suporte nas festividades carnavalescas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancárias da conta corrente 11602-5, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2014 | 13.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 6240048 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2014 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624007-2 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624007-2 deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/03/2014 | 257.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente a licença do veículo de placa MOL 2767, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/03/2014 | 65.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame na paciente Ana Vitória de Oliveira Lins. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/03/2014 | 320.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de órtese suropodálica fixa revestida de espuma antialérgica ortopar, destinada ao paciente Wesley Soares Firmino de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/03/2014 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame eletroneuromiografia, realizado na paciente Givanilda José de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/03/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade da secetaria de saúde, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/03/2014 | 3920.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material de informática (07) WINDOWS 8 PRO OEM, destinados a Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/03/2014 | 444.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 7 WEB CAM 1,5 USB, destinadas a Estruturação Tecnológica da Vigilância em Saúde , deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/03/2014 | 7253.45 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de conservação dos PSF's de Jacumã, Mata da Chica, Nossa Senhora das Neves, Pousada de Conde e Policlínica Central deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/03/2014 | 10778.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeição para os plantonistas, referente ao mês de dezembro do exercício de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052013 | 0000194 | 03/03/2014 | 19111.59 | 10529810000193 | CIRÚGICA S. BÁRBARA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/03/2014 | 5112.12 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológica - CEO, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/03/2014 | 13935.27 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológica - CEO, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/03/2014 | 9240.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de pneus, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2014 | 2065.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com alinhamento , balanceamento e cambagem dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2014 | 1063.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas, legumes e verduras, destinadas ao CAPS, deste munípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/03/2014 | 660.00 | 00064641260400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o Programa de Vigilância Ambiental e Epidemiologia (PEVA) deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/03/2014 | 600.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/03/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol,destinado ao apoio das ações da coordenação de vigilância em saúde deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/03/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da Atenção Básica e as Unidades de ajuda da Família deste município., referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (02) Gol, destinado ao apoio das ações da Atenção Básica e as Unidades de ajuda da Família deste município., referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/03/2014 | 2042.30 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com auxílio moradia e alimentação do médico da Unidade de Saúde da Família de Mata da Chica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2014 | 13200.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contábil prestados ao Fundo Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2014 | 6706.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento de energia elétrica de prédios sob a responsabiliadade da secretaria municipal de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/03/2014 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do software de folhas de pagamento dos funcionários do Fundo Municipal dde Saúde deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/03/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/03/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde nos PSFs da zona Urbana e Rural deste Município, referente ao mê de fevereiro do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/03/2014 | 13850.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a aquisição de 4.465,91 litros de gasolina comum, 102,08 litros de etanol e 383,08 litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/03/2014 | 2595.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos , destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/03/2014 | 10761.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/03/2014 | 1952.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/03/2014 | 4499.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de material hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/03/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/03/2014 | 3000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da folha de pagamento dos servidores público deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/03/2014 | 12713.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa pecd, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/03/2014 | 5244.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa pecd, efetivos, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/03/2014 | 9094.13 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa caps, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/03/2014 | 7972.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa ceo, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/03/2014 | 5358.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa ceo, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/03/2014 | 113449.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2014 | 19933.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/03/2014 | 117359.39 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/03/2014 | 9200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa nasf, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/03/2014 | 104715.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2014 | 18478.34 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa pacs, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2014 | 47745.90 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa pacs, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2014 | 44194.13 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa psf, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/03/2014 | 2166.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa psf, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/03/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa saúde bucal, comissionados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2014 | 25998.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde , programa saúde bucal, contratados, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/03/2014 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta BLMAC da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/03/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao fundo municipal de saúde, programa saúde bucal, efetivos, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000255 | 26/03/2014 | 99581.84 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de execução de construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA. | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atendimento Ambulatorial e Emergencial | Aqusi.de Veiculo e Unidade Movel de Saud e Tipo Ambulancia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000256 | 01/04/2014 | 32300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 01 veículo Chassi:9BFZF55A1E8089726, marca ford fiesta, combustível flex, cor branco ártico, fab/modelo 14/14, km 0, renavam: 000159923,nº motor: SM9AE8089726, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/04/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade da secetaria de saúde, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade da secetaria de saúde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2014 | 9814.86 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 3.250,85 litros de gasolina comum e 241,15 litros de biodiesel comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2014 | 9982.71 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 3.170,89 litros de gasolina comum e 403,67 litros de biodiesel comu, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2014 | 6064.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a debito automatico em favor da energisa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/04/2014 | 104209.52 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de saúde efetivos, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2014 | 18000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de saúde comissionados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/04/2014 | 130059.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretartia de saúde, contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/04/2014 | 22.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, do Fundo Municipal de Saúde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2014 | 96460.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, psf, comissionados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2014 | 31474.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, psf,contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2014 | 44153.62 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, pacs, efetivos, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2014 | 19831.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, pacs, contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/04/2014 | 12049.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, pecd, efetivos, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/04/2014 | 7378.12 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, pecd, contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/04/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, saúde bucal, comissionados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/04/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, saúde, bucal, efetivos, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/04/2014 | 24948.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, saúde bucal, contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/04/2014 | 9500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, nasf, contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/04/2014 | 7972.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, ceo, contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2014 | 5358.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, ceo, efetivos, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2014 | 9842.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde,caps, contratados, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2014 | 660.00 | 00064641260400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona o Programa de Vigilancia Ambiental e Epidemiologia-PEVA deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2014 | 600.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, referente ao mês de março+ do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2014 | 50.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço prestado com exame de RX panorâmica de mandibula na paciente Thayná Kalline Souza Dornelas Chaves. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2014 | 13318.93 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 23,66 litros de etanol comum, 4.627,5 litros de gasolina comum e de 47,75 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2014 | 1920.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diarias integral, quando em viagem a Foz de Iguaçú, para receber o Premio Qualidade e Excelência na Saúde Pública como Secretario atuante do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona o SAMU, referente aos meses de fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2014 | 2100.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | valor que se empenha em face ao aluguel de imovel onde funciona o caps deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2014 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço prestado com exame TC do crânio com contraste realizado na paciente Poliana da Silva Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2014 | 1440.00 | 00044206275491 | INALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diarias integral destinadas ao Secretario Adjunto de Saúde deste municipio, quando em viagem a Foz do Iguaçú, para receber o premio Qualidade e Excelência na Saúde Pública no destaque dos 50 Secretarios de Saúde mais atuante do Brasil. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço prestado com exame RM do encéfalo realizado na paciente Severina dos Ramos Santos da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Medico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Basica de Saúde da Familia de Mata de China neste municipio, conforme Programa Mais Medicos para o Brasil, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Medico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Basica de Saúde da Familia de Mata de China neste municipio, conforme Programa Mais Medicos para o Brasil, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Medico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Basica de Saúde da Familia de Mata de China neste municipio, conforme Programa Mais Medicos para o Brasil, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/04/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços médicos em anestesiologia prestados ao paciente Raylyson Alíkys Pereira Barbosa com sedação para realização de uma ressonância magnética do crânio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/04/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços médicos em anestesiologia prestados ao paciente David Henrique da Silva com sedação para realização de uma ressonância magnética do joelho esquerdo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/04/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços médicos em anestesiologia prestados ao paciente Jonnas Willyan dos Santos Oliveira com sedação para realização de uma ressonância magnética do crânio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/04/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços médicos em anestesiologia prestados a paciente Michelle de Souza Belarmino da Silva com sedação para realização de uma ressonância magnética da coluna lombar. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/04/2014 | 250.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com exame médico oftalmológico na Srª Maria Mourany Oliveira Fernandes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/04/2014 | 400.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração do exame Eco Fetal, realizado na Srª Magda Ribeiro dos Santos Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/04/2014 | 395.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de órtese suropodálica em polipropileno articulada, destinada a menor Karla Beatriz Vieira Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/04/2014 | 1680.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/04/2014 | 10106.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeição para os plantonistas, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/04/2014 | 371.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Alimentação do Programa Mais Medicos para o Brasil a Medica Maria da Penha Soares Honorato Da Unidade Basica de Saúde de Jacumã deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/04/2014 | 371.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Alimentação do Programa Mais Medicos para o Brasil a Medica Maria da Penha Soares Honorato da Unidade Basica de Saúde de Jacumã deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/04/2014 | 546.60 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas, legumes e verduras, destinadas ao Caps deste município.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/04/2014 | 2600.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidadde Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente aos meses de fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/04/2014 | 942.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de água mineral, destinada a Secretarias de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/04/2014 | 2084.35 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/04/2014 | 8100.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/04/2014 | 1035.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria Municipal de Saúde, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/04/2014 | 2762.72 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/04/2014 | 1200.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/04/2014 | 932.16 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados a farmácia básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/04/2014 | 1965.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100352013 | 0000314 | 01/04/2014 | 18036.06 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2014 | 1690.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2014 | 650.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/04/2014 | 7254.09 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/04/2014 | 9963.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/04/2014 | 2440.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/04/2014 | 3350.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/04/2014 | 9298.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Programa Saude Mental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/04/2014 | 87.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Programa Saude Mental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/04/2014 | 1172.60 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/04/2014 | 2520.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Programa Saude Mental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/04/2014 | 1144.19 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2014 | 4550.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Programa Saude Mental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/04/2014 | 1525.56 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000328 | 01/04/2014 | 30046.82 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 2ª medição da construção do PSF de Carapibus deste municipio. | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/04/2014 | 1774.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/04/2014 | 2066.91 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/04/2014 | 1650.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/04/2014 | 2129.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos, destinados as farmácia básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/04/2014 | 6290.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/04/2014 | 11415.35 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, realizados do dia 01 a 30 de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/04/2014 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente locação de software de folhas de pagamento dos funcionários do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/04/2014 | 250.00 | 17394494000139 | SÃO LUCAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exames: ecocardiograma e usg da tireoíde com dopller na paciente Emanuela das Neves de Souza. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/04/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de março do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/04/2014 | 3690.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL CONGRESSOS E EVENTOS NACIONAIS | valor que se empenha em fface a despesa referente a pagamento de estadias do secretario e adjunto de saúde deste município quando em viagem a foz do iguaçú para participar da 9ª edição do permio qualidade e excelencia na saúde pública no periodo de 27 a 30 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000350 | 07/04/2014 | 30788.31 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na construção do psf de Carapibus deste município, relativo a 3ª medição . | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/04/2014 | 4968.00 | 19606457000172 | BRAZIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 02 passagens aéreas ida e volta, destinadas ao Secretario e Adjunto da Secretaria de Saúde deste município com destino a Foz de Iguaçú para participar da 9ª Edição do Prêmio Qualidade e Excelência na Saúde Pública no período de 27/04 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/04/2014 | 7734.35 | 07227478000106 | HERBSON PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na confecção de materiais Graficos, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/04/2014 | 17327.84 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exames loboratoriais, realizados no dia 01 a 30 de setembro do exercicio 2013, | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/04/2014 | 7453.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/04/2014 | 7001.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de medicmentos destinados a Framacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052013 | 0000356 | 15/04/2014 | 7225.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de Medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/04/2014 | 11651.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com mão de obra destinados aos veículos ambulância da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancarias em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/04/2014 | 11679.17 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinados aos veículos ambulância da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/04/2014 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624.007.-2, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/04/2014 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta 624.004-8, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/04/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624.004-8, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/04/2014 | 19.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias, em favor da Caixa Economica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624.004-8, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/04/2014 | 840.00 | 40175705000164 | Cei Comércio Exp e Imp de Material Médico Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de uma sonda para alimentação enteral para gastronomia, destinados ao paciente Felipe Azevedo, por ser pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/04/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624004-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/04/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de um exame de ressonância Magnética de coluna Lombo-Sacra na paciente Maria Luzinete de Lima Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/04/2014 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/04/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na realização de um exame de ressonância magnética dos Ouvidos Interno com Contrastes no Paciente Isac dos Anjos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/04/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/04/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de um exame de ressonância Magnética de coluna Lombo-Sacra na paciente Thayla Manuella Ferreira da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2014 | 130.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de um exame, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/04/2014 | 14.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0000379 | 02/05/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/05/2014 | 12509.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, contratados relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/05/2014 | 7972.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/05/2014 | 6476.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/05/2014 | 20500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/05/2014 | 106863.09 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/05/2014 | 13584.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 4.443,78 litros de gasolina comum, 124,01 litros de etanol e 257,00 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/05/2014 | 123035.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/05/2014 | 11800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/05/2014 | 5394.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/05/2014 | 12249.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, efetivos, .relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/05/2014 | 106740.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2014 | 10648.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeições para os plantonistas, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/05/2014 | 21933.34 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0000393 | 02/05/2014 | 7804.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de fraldas geriatrica, bolsa drenavel recortavel, nutridrink max pó sabor baunilha e creme barreira, destinados a distribuição a pessoas, proviniente de decisão judicial deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/05/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/05/2014 | 41444.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/05/2014 | 44274.94 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde,programa pacs, efetivos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/05/2014 | 21549.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde,programa saúde bucal, contratados, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/05/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa saude bucal, efetivos,relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000400 | 02/05/2014 | 31395.06 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na construção do psf de Carapibus deste município, relativo a 4ª medição . | 00012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382012 | 0000401 | 02/05/2014 | 7100.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológico, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/05/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | valor que se empenha em face a despesa fererente aos serviços prestados na confecção de placa destinada ao veículo NQG,2062, pertencente a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000403 | 02/05/2014 | 16412.27 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000702013 | 0000404 | 02/05/2014 | 2600.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 02 CJ split komeco 12.000 btus ambiente 220v, destinados a Unidade Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052013 | 0000405 | 02/05/2014 | 7339.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100052013 | 0000406 | 02/05/2014 | 3994.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material hospitalar, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000407 | 02/05/2014 | 11356.87 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/05/2014 | 11475.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de fardamento, destinado a equipe do SAMU deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/05/2014 | 9.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidadde desta Secretaria de Saúde, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/05/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação em favor do médico Júlio César de Carvalho da Unidade Basica de Saúde da Família de Mata da Chica neste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/05/2014 | 371.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, destinado a médica Maria da Penha Soares Honorato da Unidade Basica de Saúde de Jacumã deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/05/2014 | 12035.74 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.937,74 litros de gasolina comum, 107,70 litros de etanol e 229,16 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúdde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/05/2014 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-PB | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de um par de placas QFA 7034, destinadas ao veículo da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/05/2014 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o program,a saude da familia em jacuma neste municipio, relativo aos meses de março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/05/2014 | 6539.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa fererente aos serviços prestados com fornecimento de energia elétrica, de prédios públicos sobre a responsabilidade da secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/05/2014 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviço de energia eletrica de predios de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/05/2014 | 1571.00 | 00006039199601 | FERNANDO FELIX DULGHEROFF | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, criado pela União por intermédio do Ministério da Saúde nos termos da Medida Provisória 621/2013 e da Portaria Interministerial nº 1.369, de 08 de julho de 2013. relativo ao período março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000702013 | 0000419 | 02/05/2014 | 7500.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 04 ar condicionado consul 7.500 btus, 01 split komeco hiwall 9.000 btus e 02 split komeco 12.000 btus ambiente 220v, destinados as Unidades Basica de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/05/2014 | 800.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona o SAMU, relativo a diferença do mês de março e referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00003631716494 | J0SÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a farmácia central e coordenadoria de vigilância sanitária deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000702013 | 0000422 | 02/05/2014 | 400.63 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos aquisicao de materiais diversos destinados as Unidades Basicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/05/2014 | 7990.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL-JUSSARA NEVES DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de faixada para indentificação das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/05/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancárias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000424 | 05/05/2014 | 17800.06 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesas referente a aquisição de materiais médico hospitalar destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/05/2014 | 912.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha para pagemento, pela aquisicao de 152 botijoes de agua mineral de 20 ltr, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000426 | 06/05/2014 | 1200.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/05/2014 | 600.00 | 00000999942409 | ANDRE LUIZ BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias a funcionário, quando em viagem ao Recife conduzindo pessoa enfermas para tratamento de saude no hospital do IMP, durante o mês de maio do corrente exericio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/05/2014 | 600.00 | 00003530880485 | YURI GABRIEL CARNEIRO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinada a funcionário quando em viagem ao Recife transportando paciente para tratamento de saúde no Hospital do IMIP, durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000429 | 06/05/2014 | 4560.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de (01) veículo Nissan Frontier, destinado ao apoio das ações rurais da Secretaria de Saúde, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000430 | 06/05/2014 | 1200.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento da equipe do NASF para ações nas Unidades Basica de Saude, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000431 | 06/05/2014 | 2400.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (02) Gol, destinado ao apoio das ações da Atenção Basica e as Unidades de ajuda da Familia, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000433 | 07/05/2014 | 56293.07 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na 2ª medição da construção de uma unidade básica de saúde pronto atendimento-upa, neste municipio. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/05/2014 | 4845.24 | 17912222000183 | LEANDRO TORRES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materias de construção destinados a manutenção das Unidades Basica de Saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/05/2014 | 11876.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeição para os plantonistas, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/05/2014 | 5229.01 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados as Farmacia Bascia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/05/2014 | 4667.53 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as farmácias básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/05/2014 | 724.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de medicamentos destinados as farmácias básicas desta secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/05/2014 | 2450.35 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/05/2014 | 2218.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados as Farmacia Bascia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/05/2014 | 304.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente ao licenciamento do veículo de placa QFA 7034, da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/05/2014 | 2400.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinada ao Secretario de Saúde deste município, quando em viagem a Espirito Santo para participar do XXX Congresso Nacional de Secretarios de Saúde no período de 31 de maio a 04 de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/05/2014 | 6.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/05/2014 | 26.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com tarifas bancarias. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000486 | 15/05/2014 | 35124.22 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a 5ª medição da construção do PSF de Carapibus deste municipio | 00012014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/05/2014 | 100.00 | 00037964631420 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA GALDINO | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na campanha de vacinação da erradicação do sarampo, realizada no mês de março do corrente exercicio, da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/05/2014 | 300.00 | 00046848207420 | ALEXANDRE JOSE HENRIQUES DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na campanha de vacinação da erradicação do sarampo, realizada no mês de março do corrente exercicio, da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/05/2014 | 500.00 | 00048680320463 | GUIOMAR MEDEIROS FORMIGA MOREIRA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na campanha de vacinação da erradicação do sarampo, realizada no mês de março do corrente exercicio, da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/05/2014 | 100.00 | 00002296191428 | IVANIRA ENEAS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na campanha de vacinação da erradicação do sarampo, realizada no mês de março do corrente exercicio, da secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/05/2014 | 4000.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados as Farmacia Bascia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/05/2014 | 1740.37 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesas com fornecimento de medicamentos para as farmacias dessa secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/05/2014 | 80.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados as Farmacia Bascia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/05/2014 | 1823.34 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesas com fornecimento de medicamentos para as farmacias dessa secretaria de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/05/2014 | 3816.36 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados as Farmacia Bascia deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/05/2014 | 1159.73 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados as farmácias básicas do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/05/2014 | 540.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamento, destinado a Farmácia Básica, deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/05/2014 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame na paciente Ana Maria dos Santos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/05/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesas com realização de um exame de ressonância magnética de encefalo para pessoa carente deste municipio fornecimento de medicamentos para as farmacias dessa secretaria de saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/05/2014 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao exame TC de escapulo na paciente Maria de Lourdes da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/05/2014 | 750.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de um colete ortopedico tipo milwaukee, ortopar, destinada ao paciente Maria Vitória Oliveira Malaquias da Rocha, com diagnostico de Escoliose, por se tratar de pessoa carente deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancárias, da conta 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/05/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao exame de eletroneuromiografia mmss, realizado no paciente José Severino do Nascimento. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/05/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancárias, da conta 624004-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/05/2014 | 750.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao exame de eletroneuromiografia mmii,mid realizado nos pacientes João de Lima e Joanice da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/05/2014 | 9518.51 | 00082643342453 | FABIANO BRANDÃO MELQUIADES DE ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de consultas oftalmológicas através do projeto Olhar Brasil, para atendimento as pessoas carentes deste municipio no perido de abril/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/05/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancarias, conta 624004-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/05/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancarias, conta 624007-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/05/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com realização de exames em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/05/2014 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancarias, conta 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000468 | 27/05/2014 | 56867.10 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na 3ª medição da construção de uma unidade básica de saúde pronto atendimento-upa, neste municipio. | 00032014 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/05/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancarias, conta 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/05/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancarias, conta 624007-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000471 | 29/05/2014 | 17600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/05/2014 | 6860.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000473 | 29/05/2014 | 25940.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000474 | 29/05/2014 | 15400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000475 | 29/05/2014 | 12280.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000476 | 29/05/2014 | 18020.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000477 | 29/05/2014 | 24890.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000478 | 29/05/2014 | 20200.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesas com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Basica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/05/2014 | 600.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente locação de software de folhas de pagamento dos funcionários do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/06/2014 | 6100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com elaboração de projetos de engenharia hidraulico, elétrico e sanitário para ampliação do centro de reabilitação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/06/2014 | 6756.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a pagamento de energia eletica de prédios públicos pertencentes a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/06/2014 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/06/2014 | 6200.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E SERV.DE MANT.EM MAQ.E APARE.LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/06/2014 | 7743.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/06/2014 | 791.54 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/06/2014 | 8178.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/06/2014 | 1117.50 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de frutas, legumes e verduras, destinadas ao Caps deste município.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000495 | 02/06/2014 | 26458.95 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/06/2014 | 14745.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção e mão de obra destinados aos veículos da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/06/2014 | 11518.57 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas aos veículos da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/06/2014 | 3704.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 02 Notebook N3 Mobile Maxxis 13, 10 Pen Drive USB 8GB Sandisk e 02 Mouse Opitico Usb Leadership ref.4596, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/06/2014 | 1874.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Caps deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000462013 | 0000500 | 02/06/2014 | 4782.04 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, realizados no periodo de 01 a 31 de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/06/2014 | 2789.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/06/2014 | 612.00 | 00009100206474 | Manuel Roseno dos Santos | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de peças destinado as motocicletas da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/06/2014 | 847.00 | 00009100206474 | Manuel Roseno dos Santos | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de peças destinado as motocicletas da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/06/2014 | 1069.70 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de frutas e verduras destinadas ao programa caps, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/06/2014 | 21.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancarias da conta 11.602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente aos meses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/06/2014 | 600.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/06/2014 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/06/2014 | 600.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/06/2014 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/06/2014 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesas com serviços de energia eletrica de predio publico, pertencentes a secretaria de saude deste municipio.referente ao mês de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/06/2014 | 388.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/06/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de maio corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/06/2014 | 9.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviço de energia elétrica de prédio público, pertencente a secretaria de saude deste municipio., referente ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/06/2014 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, ao consumo de agua de predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/06/2014 | 166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público, pertencente a secretaria de saúde deste municipio, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/06/2014 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, ao consumo de agua de predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo aos meses de janeio, fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/06/2014 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal, pertencente a Secretaria de Saúde deste Muncicípio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/06/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo destinado ao supoute as ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/06/2014 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesas com serviços de energia eletrica de predio publico, pertencente a secretaria de saude deste municipio, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/06/2014 | 159.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para pagamento, serviços de energia eletrica do predio do SAMU de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/06/2014 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal, de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/06/2014 | 3000.00 | 00003631716494 | J0SÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a farmácia central e coordenadoria de vigilância sanitária deste município, referente aos mêses de março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000552013 | 0000524 | 02/06/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde na zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/06/2014 | 9000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com manutenção e mão de obra destinados aos veículos da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000232013 | 0000525 | 03/06/2014 | 14940.25 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/06/2014 | 100.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, ao consumo de agua de predios do SAMU, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/06/2014 | 6804.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/06/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, ao consumo de agua do predio do SAMU, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/06/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços medicos em anestesiologia prestados a paciente Gabriela dos Santos Brito, no procedimento de ressonancia magnetica do cranio, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/06/2014 | 6895.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/06/2014 | 216.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, ao consumo de agua de predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000533 | 03/06/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de (02) veículos Gol, destinado ao apoio das ações da atenção basica e as unidades de ajuda da familia, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/06/2014 | 307.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, ao consumo de agua de predios publicos municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000535 | 03/06/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de (01) veículo Gol, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do NASF para as ações nas unidades baiscas de saude, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da secretaria de saúde municipal, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/06/2014 | 3558.81 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados as Farmácias Básicas deste Município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/06/2014 | 2559.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/06/2014 | 1680.02 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/06/2014 | 4640.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/06/2014 | 1839.83 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/06/2014 | 1775.65 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/06/2014 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas tarifas bancarias da conta 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5 da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/06/2014 | 600.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesas com prestação de serviços com a preparação, conferência e envio de SIOPs do exercicio financeiro de 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/06/2014 | 1739.90 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/06/2014 | 238.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente a licenciamento de veículo de placa OGC 3825, da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/06/2014 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao exame TC com contraste realizado na paciente Maria de Lourdes da Silva, pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/06/2014 | 243.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente a licenciamento de veículo placa OGA 3055 da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/06/2014 | 243.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento do veiculo de placa OGC 3875, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/06/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente ao exame RM do joelho realizado no paciente Jonas José da Silva, pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/06/2014 | 243.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento do veiculo de placa OGA 2985, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/06/2014 | 243.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | valor que se empenha em face a despesa referente a licenciamento de veículo de placa OGC-3695, da secretaria de saúde deste muninicípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/06/2014 | 243.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, de licenciamento do veiculo de placa OGA 2985, da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancária da conta corrente 11673-4. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/06/2014 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/06/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a realização de exames em pessoa carente do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/06/2014 | 85.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço prestado, com realização do exame usg Abdome total no paciente José Antonio de Araújo pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/06/2014 | 240.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exames no paciente Joselito Carlos Soares de Souza, por se tratar de pessoa carente deste municipio.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/06/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame em pessoa carente do municipio, paciente gerlane marinho dos santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/06/2014 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na execução de eletroneuromiografia MMSS e MMII, realizado na paciente Thaynara Marques dos Santos, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/06/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa refererente a tarifas bancarias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/06/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal conforme demonstra o extrato da conta 624.004-8, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio.3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/06/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a realização de exames em pessoa carente do município, paciente Jose Matias dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/06/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a exame de arteriografia do menbro inderior esquerdo no paciente Severino Jose dos Santos Filho, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento, de taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, da Secretaria de Saúde deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/06/2014 | 1000.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a realização de exames em pessoa carente do município, paciente vanderson dos Santos rufino. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2014 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a Eletroneuromiografia MSE, realizado na paciente Josefa Silva Araujo Nascimento, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/06/2014 | 750.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a realização de exames em pessoa carente, deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2014 | 13012.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa caps, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/06/2014 | 7972.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa ceo, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2014 | 5636.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa ceo, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2014 | 15800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2014 | 109753.63 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2014 | 116450.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/06/2014 | 11700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa nasf, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2014 | 12553.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/06/2014 | 4520.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde,contratados, programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/06/2014 | 116260.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/06/2014 | 20550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa pacs, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/06/2014 | 48752.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa pacs, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/06/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa psf, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2014 | 57034.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa psf, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, programa saúde bucal, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2014 | 23874.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa saúde bucal, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa saúde bucal, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/06/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2014 | 724.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa nasf, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2014 | 874.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, Programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2014 | 2020.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secertaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2014 | 2650.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2014 | 300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa pacs, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000597 | 30/06/2014 | 30595.45 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços prestados referente a 6ª medição da construção do PSF de Carapibus deste municipio. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2014 | 5200.00 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA-ME | Valor que se empenha em face as despesa referente a aquisição de 04 split komeco hiwall 12000 btus 220v, destinados a Secreataria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000600 | 01/07/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado ao suporte as ações rurais da SMS, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2014 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o Programa de Saúde da Familia (PSF) no distrito de Jacumã deste município, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2014 | 1647.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (frutas, legumes e verduras), destinadas ao Programa CAPS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/07/2014 | 8113.49 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com a aquisição de 2.403,60 litros de gasolina comum, 82,5 litros de etanol e 418,69 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/07/2014 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente locação de software de folhas de pagamento dos funcionários do fundo municipal de saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/07/2014 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona o samu, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052013 | 0000606 | 01/07/2014 | 7225.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/07/2014 | 4980.00 | 00004489486480 | JONILDO DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados em ar condicionado tipo split, 05 estalações, 10 manutenção, 4 carga de gás, 3 troca de compressores, 1 troca de evaporador e 02 controles, destinados a Secretaria de Saude e Unidades Basicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/07/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Médico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Basica de Saúde da Familia de Mata de Chica deste municipio, conforme o Programa Mais Médicos para o Brasil, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/07/2014 | 858.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha para pagemento, pela aquisicao de 143 botijoes de agua mineral de 20 ltr, destinados a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/07/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade da secetaria de saúde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/07/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade da secetaria de saúde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/07/2014 | 2618.34 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Médico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Basica de Saúde da Familia de Mata de Chica deste municipio, conforme o Programa Mais Médicos para o Brasil, relativo aos mêses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0000613 | 01/07/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052013 | 0000614 | 01/07/2014 | 7001.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052013 | 0000615 | 01/07/2014 | 8898.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000616 | 01/07/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000617 | 01/07/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol,destinado ao apoio das ações da coordenação de vigilância em saúde deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000618 | 01/07/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de (01) veículo Gol, destinado ao apoio ao deslocamento da equipe do NASF para as ações nas unidades baiscas de saude, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052013 | 0000619 | 01/07/2014 | 4301.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2014 | 120.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100052013 | 0000621 | 01/07/2014 | 7453.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básica deste munícipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/07/2014 | 3333.22 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/07/2014 | 574.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento de licenciamento do veículo de placa MON 7370, pertencente a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/07/2014 | 5513.20 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/07/2014 | 646.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/07/2014 | 364.56 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/07/2014 | 428.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/07/2014 | 1600.00 | 00013288466449 | EDVANDA FREITAS DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a 02 plantões médicos na policlinica deste municipio, referente aos dias 12 e 19 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/07/2014 | 101.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/07/2014 | 13.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/07/2014 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de folhas de pagamento dos funcionários do fundo municipal de saúde deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/07/2014 | 7984.00 | 18037407000159 | MARIA APARECIDA BRAGA DE LIMA-ME-11570107000191 | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeição para os plantonistas, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0000633 | 01/07/2014 | 28827.34 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de construção da 1ª etapa do PSF de Jacumã, neste município. | 10012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000634 | 01/07/2014 | 30743.72 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição do 1º termo aditivo dos serviços da construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/07/2014 | 5936.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000232013 | 0000642 | 02/07/2014 | 22028.26 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesaas referente a aquisição de materiais medicos hospitalar destinados a policlinica central deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/07/2014 | 12942.25 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/07/2014 | 8429.76 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000645 | 04/07/2014 | 14180.61 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços com manutenção e mão de obra destinados aos veiculos da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000646 | 04/07/2014 | 17738.97 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinados aos veiculos da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/07/2014 | 5792.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de materiais de limpeza destinados aos programas da secretaria de saude deste municipío. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/07/2014 | 2000.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de um aparelho purificador de água destinado a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/07/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/07/2014 | 6.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesas com tarifas bancarias da conta corrente 624004-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/07/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exame em pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/07/2014 | 520.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesas com realização de exames em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/07/2014 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de exame em pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/07/2014 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame na paciente Maria das Neves Freire. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/07/2014 | 500.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de software de folhas de pagamento dos funcionários do fundo municipal de saúde deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/07/2014 | 680.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame na paciente Vania Maria Gomes de Oliveira.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/07/2014 | 1200.00 | 04489715000100 | Nova Diagnostico Por Imagem Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exames: Angio Tomografia das Artérias Coronárias, realizado no paciente Saulo Cezar Guerra Gomes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/07/2014 | 7418.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa caps, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/07/2014 | 9050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa, ceo, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/07/2014 | 5558.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa, ceo, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/07/2014 | 18000.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/07/2014 | 109813.47 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde efetivos, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/07/2014 | 139106.67 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/07/2014 | 11224.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa, nasf, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/07/2014 | 5394.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa, pecd, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/07/2014 | 12001.54 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos programa, pecd, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/07/2014 | 120210.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/07/2014 | 20550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa, pacs, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/07/2014 | 42990.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa, pacs, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/07/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, programa, psf, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/07/2014 | 41724.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa psf, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/07/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, programa saúde bucal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/07/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa saude bucal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/07/2014 | 24392.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa saude bucal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/08/2014 | 600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboração de exames em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/08/2014 | 5471.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/08/2014 | 1015.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/08/2014 | 2050.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/08/2014 | 9516.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.901,74 litros de gasolina comum, 83,06 litros de etanol e 413,39 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/08/2014 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossas das Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/08/2014 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossas das Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/08/2014 | 4000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/08/2014 | 700.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o SAMU, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000684 | 01/08/2014 | 18908.57 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar destinados ao Programa de Atenção Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000685 | 01/08/2014 | 6292.16 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000686 | 01/08/2014 | 4680.52 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000687 | 01/08/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (02) veículos Gol, destinados ao apoio das ações da atenção básica e as unidades de ajuda da família, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000688 | 01/08/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (01) veículo Gol, destinado ao apoio e deslocamento da equipe do NASF para ações nas unidades básicas de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000689 | 01/08/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (01) veículo Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de vigilância em saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000690 | 01/08/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (01)veículo Nissan Frontier, destinado ao suporte as ações rurais da SMS, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/08/2014 | 673.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/08/2014 | 932.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao consumo de água de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o Programa de Saúde da Família (PSF) no distrito de Jacumã deste município, relativo aos mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/08/2014 | 600.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00003631716494 | J0SÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Farmácia Central e Coordenadoria de Vigilância Sanitária deste município, referente aos mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/08/2014 | 96.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/08/2014 | 118.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/08/2014 | 170.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/08/2014 | 344.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/08/2014 | 158.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público muncipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/08/2014 | 296.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público muncipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/08/2014 | 880.00 | 00013226100459 | JOSE FRANCIMAR VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinada ao Secretário de Saúde deste município, quando em viagem a Campina Grande para participar do I Seminário Macroregional para Qualificação da Gestão: Gilson Carvalho, Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba no período de 24 a 27 de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/08/2014 | 190.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público muncipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/08/2014 | 175.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público muncipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0000705 | 01/08/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde deste Município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/08/2014 | 124.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/08/2014 | 189.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/08/2014 | 2893.31 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/08/2014 | 4669.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/08/2014 | 11268.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/08/2014 | 1599.38 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/08/2014 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: Doppler colorido do MMI, realizado na paciente Wanderleia da Silva Lira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidadde Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/08/2014 | 11438.94 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000715 | 01/08/2014 | 33474.37 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | valor que se empenha em face as despesas referente a aquisição de materiais odontológicos destinados ao centro de especialidades odontologica ceo, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/08/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a realização de exames destinados a paciente Thayla Manuela Ferreira da Silva, com procedimento de ressonancia magnetica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000727 | 04/08/2014 | 18759.17 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos veículos, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000728 | 04/08/2014 | 25912.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000729 | 04/08/2014 | 3530.13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/08/2014 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao exame de angiografia dos membros (direito e esquerdo), realizado na paciente Adelaide Francisca de Oliveira Romão. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/08/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do sistema de informatica destinado ao setor de contabilidade da secetaria de saúde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/08/2014 | 504.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 12 botijões de gás GLP, destinados as Unidades de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000733 | 11/08/2014 | 6030.82 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/08/2014 | 242.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa referente a licenciamento de veículo de placa OFY 3988, da Secretaria de Saúde deste muninicípio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/08/2014 | 9370.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/08/2014 | 14020.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/08/2014 | 8260.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/08/2014 | 14150.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000739 | 12/08/2014 | 26536.00 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/08/2014 | 1720.00 | 14779388000185 | R& L COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com recarga de cartuchos e toners, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/08/2014 | 4900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materias gráficos destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/08/2014 | 5350.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na confecção de materias gráficos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/08/2014 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame de risco cirúgico no paciente José Ernesto Pereira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/08/2014 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: ressonância magnética de joelho esquerdo, realizado na paciente Valdenice Rosendo Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/08/2014 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: Eletroneuromiografia MMSS, realizado na paciente Adriana da Conceição Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/08/2014 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: Doppler Colorido do MMII, realizado na paciente Antonia Felix Justino | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/08/2014 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: Usg, realizado no paciente Luiz Silva de Oliveira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/08/2014 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: Trânsito intestinal, realizado na paciente Roberta Campos Ribeiro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/08/2014 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços com realização de exames de teste ergonometrico no paciente Severino Valdevino Ferreira. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/08/2014 | 150.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboração de exame: Oftalmológico no Sr. Alencar Guerra de Araújo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/08/2014 | 54108.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/08/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, comissionado, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/08/2014 | 121970.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a plantão junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/08/2014 | 6544.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/08/2014 | 9050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/08/2014 | 3621.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, efetivos,, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/08/2014 | 113830.16 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/08/2014 | 18350.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/08/2014 | 11572.40 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, nasf, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/08/2014 | 12820.35 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, efetivos, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/08/2014 | 6118.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/08/2014 | 43735.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, efetivos, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/08/2014 | 20550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/08/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, efetivos, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/08/2014 | 23500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/08/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, comissionado, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/08/2014 | 131207.33 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/08/2014 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: Eletroneuromiografia (2 membros), realizado no paciente Almariz Rodrigues da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/08/2014 | 39.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta 624.007-2, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | valor que se empenha em face ao aluguel de imovel onde funciona o caps deste municipio, referente aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/09/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesas com locação de software de administração administração pública, sistema de gestão pública referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/09/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta 113-0 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/09/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de taxas bancarias em favor da Caixa Economica, conforme demonstra o extrato da conta 116-5 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/09/2014 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria em favor da Caixa Econimica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 119-0, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/09/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria em favor da Caixa Econimica Federal, conforme demonstra o extrato da conta 624004-8, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/09/2014 | 62.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta 11.602-5, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/09/2014 | 32.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/09/2014 | 4000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/09/2014 | 1718.38 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de marerias médico hospitalar, dstinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/09/2014 | 4072.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000781 | 01/09/2014 | 21107.02 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/09/2014 | 3631.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados aos Programas da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/09/2014 | 660.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 110 (cento e dez) galões de água mineral, destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000784 | 01/09/2014 | 2290.21 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/09/2014 | 975.54 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/09/2014 | 200.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com soldas e consertos de pneus de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/09/2014 | 2300.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/09/2014 | 7801.00 | 10247764000130 | KALUNGA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/09/2014 | 2724.40 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinadas ao Programa CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/09/2014 | 2697.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinadas ao Programa CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/09/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Médico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Básica de Saúde da Familia de Mata de Chica deste municipio, conforme o Programa Mais Médicos para o Brasil, relativo aos mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/09/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Médico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Básica de Saúde da Familia de Mata de Chica deste municipio, conforme o Programa Mais Médicos para o Brasil, relativo aos mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/09/2014 | 1113.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, destinado a médica Maria da Penha Soares Honorato da Unidade Básica de Saúde de Jacumã deste município, relativo aos mêses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/09/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/09/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículos (02) Gol, destinados ao apoio das ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda da Família, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/09/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao deslocamento e apoio da equipe do NASF para ações nas Unidades Básicas de Saúde, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000797 | 01/09/2014 | 26596.56 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000798 | 01/09/2014 | 12566.64 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/09/2014 | 12096.00 | 11200902000198 | MARTINS E ALMEIDA COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a confecção de 432 (quatrocentos e trinta e dois) óculos completos, destinados ao Projeto Olhar Brasil da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/09/2014 | 4016.30 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de atenção Básica deste muncípio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/09/2014 | 954.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 159 (cento e cinquenta e nove) galões de água mineral, destinadas a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000822 | 12/09/2014 | 2135.23 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/09/2014 | 3869.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000824 | 12/09/2014 | 8152.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000825 | 12/09/2014 | 7192.94 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000826 | 16/09/2014 | 13681.21 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontológica (CEO), deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522013 | 0000827 | 16/09/2014 | 10246.12 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Programa de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000828 | 16/09/2014 | 12573.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Programa de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000829 | 18/09/2014 | 17129.75 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição do 1º termo aditivo dos serviços da construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000830 | 18/09/2014 | 32208.73 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição dos serviços da construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA, neste município, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/09/2014 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com exame: Doppler Colorido do MMII, realizado na paciente Maria Fontes de Lima. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000832 | 28/09/2014 | 22741.25 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª medição do 1º termo aditivo dos serviços da construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA deste município, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000833 | 28/09/2014 | 75439.80 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª medição dos serviços da construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/09/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, programa psf, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/09/2014 | 67714.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa psf, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/09/2014 | 44105.60 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos serviços lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa agente comunitários de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/09/2014 | 20550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa agente comunitários de saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/09/2014 | 15195.42 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa ecd, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/09/2014 | 5700.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa pecd, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/09/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa saúde bucal, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/09/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, programa saúde bucal, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/09/2014 | 23500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa saúde bucal, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/09/2014 | 4994.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica dos prédios público muncipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/09/2014 | 109252.50 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/09/2014 | 20550.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/09/2014 | 132853.46 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/09/2014 | 114276.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões realizados junto a secretaria de saúde, contratados, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/09/2014 | 9500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa nasf, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/09/2014 | 9050.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa ceo, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/09/2014 | 3621.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, efetivos, programa ceo, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/09/2014 | 9676.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, contratados, programa caps, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/09/2014 | 12.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/09/2014 | 7676.70 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de fraldas geriatricas, bolsa drenalvel recortavel e nutridrink Max Pó sabor baunilha e fradas descartavel geriatrica com gel, destinados a distribuição a pessoas proveniente de decisão judicial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/09/2014 | 7800.00 | 14857808000102 | ITAMBE PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de acesso a internet com interligação da Secretaria de Saude com a Prefeitura em fibra optica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000855 | 29/09/2014 | 18487.17 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000856 | 29/09/2014 | 17203.40 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, PELOS SERVICOS CONTINUADOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, TIPO GASOLINA COMUM, ALCOOL COMUM E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/10/2014 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o SAMU, relativo aos mêses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/10/2014 | 3900.00 | 00006783442489 | MARIA JOSE BATISTA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel, onde funciona a Unidade Básica de Saúde na Comunidade de Boa Água deste município, referente aos mêses de julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00003631716494 | J0SÉ GOMES RAMALHO JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Farmácia Central e Coordenadoria de Vigilância Sanitária deste município, referente aos mêses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/10/2014 | 6598.24 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0000861 | 01/10/2014 | 5468.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000862 | 01/10/2014 | 14574.35 | 18632662000140 | G.V. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de construção da 1ª etapa do PSF de Jacumã, neste município. | 10012013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/10/2014 | 4951.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de medicamentos, destinados a Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100352013 | 0000864 | 01/10/2014 | 22540.60 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médicos hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00935689000227 | SOVEREIGN COM.DE PROD.PARA LAB | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de Colilert ( substrato definido enzimático) destinados a Vigilância Epidemiológica deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0000866 | 01/10/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/10/2014 | 2455.38 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, referente aos mêses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/10/2014 | 3039.80 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinadas ao CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/10/2014 | 5500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção em máquinas e aparelhos, produtos hospitalares das Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/10/2014 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (01)veículo Nissan Frontier, destinado ao suporte as ações rurais da SMS, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/10/2014 | 291.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/10/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (02) Gol, destinados ao Apoio das Ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda a Família deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/10/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (01) veículo Gol, destinado ao apoio e deslocamento da equipe do NASF para ações nas unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/10/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/10/2014 | 5790.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/10/2014 | 12600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000878 | 01/10/2014 | 15131.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000879 | 01/10/2014 | 18189.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0000880 | 01/10/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde, nos PSFs da zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de setembro do corrente exercício. | 00022014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/10/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624004-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/10/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624021-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/10/2014 | 26.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/10/2014 | 93.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/10/2014 | 5902.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica dos prédios público muncipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000886 | 01/10/2014 | 44991.44 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 6ª medição dos serviços de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, neste município. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000887 | 01/10/2014 | 5094.66 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição do 1º termo aditivo dos serviços da construção de uma unidade de pronto atendimento - UPA deste município, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/10/2014 | 2950.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/10/2014 | 1128.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 24 ( vinte e quatro) botijões de gás GLP, destinados as Unidades de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/10/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesas com locação de software de administração pública: sistema de gestão pública referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 12 | Serviços de Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/10/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/10/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000905 | 13/10/2014 | 16576.53 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Programa de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/10/2014 | 430.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame: Tomografia de Coerência Óptica, no paciente Alencar Guerra de Araújo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/10/2014 | 350.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte de resíduos em caminhão pipa com capacidade de 7000 litros, da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000908 | 22/10/2014 | 56614.62 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 7ª medição dos serviços de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, neste município. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/10/2014 | 9716.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde,programa caps, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/10/2014 | 112637.80 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/10/2014 | 20200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saude, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/10/2014 | 130980.32 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/10/2014 | 106680.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/10/2014 | 64764.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, psf,relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/10/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saude, psf,relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/10/2014 | 43864.92 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saude, pacs,relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/10/2014 | 21830.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, pacs,relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/10/2014 | 13644.17 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saude, pecd, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/10/2014 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, pecd, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/10/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saude, saúde bucal, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/10/2014 | 24200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, saúde bucal, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/10/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saude, saúde bucal, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/10/2014 | 9500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, nasf, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/10/2014 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saude, ceo. relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/10/2014 | 3621.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saude, ceo, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0000926 | 22/10/2014 | 27000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básica de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0000927 | 30/10/2014 | 62736.52 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços prestados na ampliação do centro de reabilitação deste município. | 00172014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/11/2014 | 591.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de agua de predio publico de responsabilidade desta prefeitura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/11/2014 | 1411.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, pelo consumo de agua de predio publico de responsabilidade desta prefeitura, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/11/2014 | 371.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, destinado a médica Maria da Penha Soares Honorato da Unidade Básica de Saúde de Jacumã deste município, relativo a subsidio alimentação, do mes deoutubro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000931 | 03/11/2014 | 11791.24 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais odontologicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0000932 | 03/11/2014 | 8633.71 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais odontologicos, destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/11/2014 | 360.00 | 00044206275491 | INALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diaria integral, destinadoa ao Secretaria Adjunto de Saúde, para acompanhar paciente na realiozação de cirurgia no Hospital AACD em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/11/2014 | 225.00 | 00000990265463 | ANDREA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diaria integral, destinadoa a Assistente Social, para acompanhar paciente na realiozação de cirurgia no Hospital AACD em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/11/2014 | 180.00 | 00050451049420 | JOSEVANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diaria integral, destinadoa ao Motorista, para conduzir e acompanhar paciente na realiozação de cirurgia no Hospital AACD em Recife-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/11/2014 | 4000.00 | 00004480105425 | JOSILEIDE SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de café da manhã, para a caravana da saúde da Secretaria de Saúde deste municipio, que foi realizada no dia 17/10/2014 no salão paroquial no centro deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000937 | 03/11/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (02) Gol, destinados ao Apoio das Ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda a Família deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000938 | 03/11/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (01) veículo Gol, destinado ao apoio e deslocamento da equipe do NASF para ações nas unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152010 | 0000939 | 03/11/2014 | 2500.00 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA - ME | Valor que se empenha para pagamanto, pelos serviços prestados com manutenção em maquinas e aparelhos, pertencentes a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/11/2014 | 742.00 | 00019615639249 | Maria da Penha Soares Honorato | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, destinado a médica Maria da Penha Soares Honorato da Unidade Básica de Saúde de Jacumã deste município, relativo a subsidio alimentação, do mes desetembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/11/2014 | 690.00 | 05526641000106 | JR GELO GELADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 115 botijões de água mineral 20 lts, destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142014 | 0000942 | 03/11/2014 | 3104.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes), destinadas ao CAPS deste município | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0000943 | 03/11/2014 | 27088.27 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0000944 | 03/11/2014 | 13702.33 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/11/2014 | 4354.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/11/2014 | 7937.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 80,75 litros de etanol comum, 2.417,32 litros de gasolina comum e 337,43 litros de oleo diesel B S10 destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/11/2014 | 850.00 | 40175705000164 | Cei Comércio Exp e Imp de Material Médico Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de uma sonda para alimentação enteral para gastronomia destinada ao paciente Felipe Azevedo, por se tratar de pessoa carrente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/11/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Médico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Básica de Saúde da Familia de Mata de Chica deste municipio, conforme o Programa Mais Médicos para o Brasil, relativo aos mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/11/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Médico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Básica de Saúde da Familia de Mata de Chica deste municipio, conforme o Programa Mais Médicos para o Brasil, relativo aos mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/11/2014 | 1571.00 | 00026334674404 | JÚLIO CÉSAR DE CARVALHO | Valor que se empenha para pagamento, referente a Bolsa Moradia e Alimentação em favor do Médico Julio Cesar de Carvalho da Unidade Básica de Saúde da Familia de Mata de Chica deste municipio, conforme o Programa Mais Médicos para o Brasil, relativo aos mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/11/2014 | 230.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com soldas e consertos de pneus de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/11/2014 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a serviços prestados na elaboração de exames em pessoa carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/11/2014 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na elaboração de exames em pessoa carente do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/11/2014 | 730.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/11/2014 | 400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMP.E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa da policlinica municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/11/2014 | 2200.00 | 00046451447404 | LINDALVA CORREIA SANTOS DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imovel onde funciona o programa saude da familia em jacuma neste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/11/2014 | 3166.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Programas da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/11/2014 | 10200.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas da Secretaria de Saúde deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/11/2014 | 6200.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios destinados ao Programa CAPS deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/11/2014 | 263.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/11/2014 | 212.80 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/11/2014 | 196.50 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/11/2014 | 1360.10 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/11/2014 | 217.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/11/2014 | 2890.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/11/2014 | 736.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/11/2014 | 1409.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/11/2014 | 1020.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/11/2014 | 164.00 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/11/2014 | 283.40 | 01908026000103 | DISK DRAGO COMERCIO LTD | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinadoa a Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0000971 | 03/11/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000972 | 03/11/2014 | 6975.87 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000973 | 03/11/2014 | 4980.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0000974 | 03/11/2014 | 10671.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/11/2014 | 1000.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 40 camisas em malha pp na cor branca, com pintura frente e costa e 40 bones em tactel dublado, destinados a campanha de vacinação do coordenanação de vigilância em saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0000976 | 03/11/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde, da zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/11/2014 | 2160.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 144 camisas em M/M fio 30 penteado gola o cor branca, destinados a equipe da Atenção Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/11/2014 | 750.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 50 camisas em M/M fio 30 penteado gola o cor branca, destinados a equipe do NASF deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/11/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624008-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/11/2014 | 6.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624004-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/11/2014 | 71.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 6240072 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/11/2014 | 124.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 11602-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000983 | 03/11/2014 | 11811.98 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a Atenção Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0000984 | 03/11/2014 | 12188.02 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados a Atenção Básica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/11/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/11/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software de administração pública: sistema de gestao pública, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/11/2014 | 9922.12 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de fraldas descartaveis geriatricas, bolsa drenal recortavel e nutridrink Max Pó sabor baunilha e fraldas descartaveis geriatrica com gel destinados a disttribuição apessoas proviniente de decisão judicial deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001005 | 10/11/2014 | 78267.38 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 8ª medição dos serviços de construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, neste município. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/11/2014 | 2470.85 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 645,74 litros de gasolina comum e 230,41 litros de diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462013 | 0001007 | 11/11/2014 | 13756.64 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, realizados nos meses de abril, maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/11/2014 | 220.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exame em pessoa carente do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/11/2014 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na realização de exames Usg com doppler colorido venoso do mmii, destinados ao paciente Pedro Benicio dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Aquis.de Equip.e Mat.Permanete p/Unidade s de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000372013 | 0001010 | 12/11/2014 | 7330.70 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de moveis projetados destinados as unidads basicas de saude Conceição deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/11/2014 | 7700.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados ao programa caps, da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/11/2014 | 1400.00 | 00070355746891 | FRANCISCO PEREIRA FONSECA | valor que se empenha em face ao aluguel de imovel onde funciona o caps deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/11/2014 | 12393.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face as despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0001014 | 13/11/2014 | 3783.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pela, aquisição de materiais de expediente destinados aos Programas da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0001015 | 13/11/2014 | 5685.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento pela, aquisição de materiais de expediente destinados aos Programas da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 13/11/2014 | 2025.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na substituição de 150 rodizios em 30 cadeiras da secretatia de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001017 | 13/11/2014 | 5000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052014 | 0001018 | 13/11/2014 | 3000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF-GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela, pelos serviços prestados na confecção de materias graficos destinados as Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/11/2014 | 445.84 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 153,79 litros de gasolina comum destinados a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/11/2014 | 258.53 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 30,01 litros de gasolina comum e 65,9 litros de diesel comum, destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/11/2014 | 2006.34 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa na aquisicao de 570,21 litros de gasolina comum e 135,92 litros de diesel, destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/11/2014 | 668.21 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa na aquisicao de 230,49 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0001023 | 19/11/2014 | 17182.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face as despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados aos programas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0001024 | 20/11/2014 | 10615.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados aos programas da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/11/2014 | 2096.46 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 633,10 litros de gasolina comum e 100,45 litros de diesel destinados aos veículos da secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/11/2014 | 317.47 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de 122,15 litros de oleo diesel destnados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/11/2014 | 390.09 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisicao de 134,56 litros de gasolina destinados aos veiculos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/11/2014 | 1213.77 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 418,68 litros de gasolina comum destinadas aos veículos da secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/11/2014 | 460.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesas com realizacao de um exame TC, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/11/2014 | 350.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locaçção de veículos destinados ao transporte de residuos em caminhão pipa com capacidade de 7,000litros, na policlinica municipal deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/11/2014 | 17800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, samu, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/11/2014 | 11264.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, caps, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/11/2014 | 3621.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, ceo, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/11/2014 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, ceo, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/11/2014 | 20800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/11/2014 | 114954.71 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/11/2014 | 119872.48 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/11/2014 | 9500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,programa nasf, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/11/2014 | 15045.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, pecd, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/11/2014 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, pecd, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/11/2014 | 126370.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/11/2014 | 46284.76 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, pacs, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/11/2014 | 20880.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, pacs, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/11/2014 | 67794.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, psf, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/11/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, psf, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/11/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, saúde bucal, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/11/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, programa saúde bucal, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/11/2014 | 25500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, programa saúde bucal, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001050 | 27/11/2014 | 121754.16 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesas com a 9ª medicao dos serviços prestados na construcao de uma Unidade Basica de saude de Pronto Atendimento - UPA. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/12/2014 | 85.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 116025. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o SAMU, relativo aos mêses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000582014 | 0001053 | 01/12/2014 | 4600.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 Kit de Coletanea de Produtos Pedagogicos Brinquedoteca Pró-Saúde, destinados aos Programas do Nasf e Caps deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00025167294487 | WALQUIRIA DE MELO SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel do imóvel onde funciona a Unidade Básica de Saúde do Distrito de Jacumã na área do Village, referente aos mêses de setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0001055 | 01/12/2014 | 3000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (02) Gol, destinados ao Apoio das Ações da Atenção Básica e as Unidades de Ajuda a Família deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0001056 | 01/12/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de (01) veículo Gol, destinado ao apoio e deslocamento da equipe do NASF para ações nas unidades básicas de saúde deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/12/2014 | 4989.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de material de limpeza destinadas a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistencia Farmaceutica | Manutencao de Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0001058 | 01/12/2014 | 13834.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica e Programa Saúde Mental deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/12/2014 | 2020.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000292013 | 0001060 | 01/12/2014 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de veículo (01) Gol, destinado ao apoio das ações da coordenação de Vigilância em Saúde, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/12/2014 | 10.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/12/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/12/2014 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/12/2014 | 9.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/12/2014 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/12/2014 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/12/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001068 | 01/12/2014 | 18905.48 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/12/2014 | 1013.87 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 349,73 litros de gasolina comum destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001070 | 01/12/2014 | 3152.56 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001071 | 01/12/2014 | 11991.30 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/12/2014 | 295.74 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 113,78 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/12/2014 | 342.84 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisicao de 118,26 litros de gasolina comum, destinados aos veiculos da Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/12/2014 | 2255.70 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 643,40 litros de gasolina comum e 150,19 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/12/2014 | 2090.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de oxigênio hospitalar, destinado ao Centro Médico deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/12/2014 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com realização do exame: ressonância magnética de ombro (D) no paciente Carlos André Soares. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/12/2014 | 512.60 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com sedação para realização do exame de ressonância magnética na paciente Larissa Vitória Marcelino Benjamin | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/12/2014 | 600.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Valor que se empenha em face a despesa com locação de software para administração pública: sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/12/2014 | 7899.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000552013 | 0001097 | 02/12/2014 | 9600.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos dos serviços de saúde, da zona urbana e rural deste Município, referente ao mê de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/12/2014 | 4713.00 | 00006039199601 | FERNANDO FELIX DULGHEROFF | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, criado pela União por intermédio do Ministério da Saúde nos termos da Medida Provisória 621/2013 e da Portaria Interministerial nº 1.369, de 08 de julho de 2013. relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/12/2014 | 1571.00 | 00006039199601 | FERNANDO FELIX DULGHEROFF | Valor que se empenha em face a despesa referente a bolsa moradia e alimentação do Programa Mais Médico para o Brasil, criado pela União por intermédio do Ministério da Saúde nos termos da Medida Provisória 621/2013 e da Portaria Interministerial nº 1.369, de 08 de julho de 2013. relativo ao período outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001100 | 05/12/2014 | 40911.29 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços prestados na ampliação do centro de reabilitação deste município. | 00172014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/12/2014 | 1244.74 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, pela aquisição de 429,36, litros de gasolina comum destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/12/2014 | 398.99 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, pela aquisição de 137,63, litros de gasolina comum destinados aos veiculos do Programa Vigilancia em Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/12/2014 | 2603.43 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, pela aquisição de 783,94, litros de gasolina comum e 127,26 litros de biodiesel comum destinados aos veiculos do Programa MAC deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001104 | 09/12/2014 | 1241.93 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa, pela aquisição de peças de reposissão, destinados aos veiculos da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001105 | 09/12/2014 | 2157.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0001106 | 09/12/2014 | 8662.11 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/12/2014 | 229.82 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 88,42 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/12/2014 | 7261.48 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais odontológicos, destinados ao Programa de Saúde Bucal das Unidades Básicas de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0001108 | 11/12/2014 | 14206.32 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica-CEO, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0001109 | 11/12/2014 | 15462.01 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica-CEO, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/12/2014 | 6852.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa CAPS deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001111 | 11/12/2014 | 7199.80 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Basica deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/12/2014 | 12759.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios, destinados aos Programas da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/12/2014 | 1998.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias de limpeza, destinados aos Programas da Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000122014 | 0001114 | 15/12/2014 | 20253.88 | 09260831000177 | ATACAMED - COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais médico hospitalar, destinados ao Programa de Atenção Básica deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/12/2014 | 97.02 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 37,33 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/12/2014 | 3621.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidors efetivos, lotados junto a secretaria de saúde progrma ceo, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/12/2014 | 707.73 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 244,12 litros de gasolina aditivada, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/12/2014 | 287.58 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, pela aquisição de 99,20, litros de gasolina comum destinados aos veiculos do Programa de Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/12/2014 | 112821.85 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/12/2014 | 14145.30 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde programa pecd, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/12/2014 | 42888.82 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, pacs, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/12/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/12/2014 | 2579.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 889,75 litros de gasolina aditivada, destinadas aos veículos do Programa MAC deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/12/2014 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesas com realizacao de um exame Uretrocistografia Retograda e Miccional+, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/12/2014 | 700.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados na realização de um exame de Tomografia da pelve c/contraste, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/12/2014 | 158.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de exames laboratoriais, na paciente Thaynara Marques dos Santos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/12/2014 | 640.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados na realização de um exame de Eco com Doppler de MMII, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/12/2014 | 40.08 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha pra pagamento, pelos serviços prestados na realização de um exame de Ressonância Magnetica da região pelvica, realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/12/2014 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNÓSTICO EM RADIOLOGIA E ULT | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização do exame: ressonância magnética do crânio no paciente Ramon Cavalcanti de Brito Sales. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/12/2014 | 5400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de 20.000 uni de panfletos, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0001131 | 19/12/2014 | 23300.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/12/2014 | 2036.40 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 702,44 litros de gasolina aditivada, destinadas aos veículos do Programa MAC deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/12/2014 | 1005.02 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 346,67 litros de gasolina comum, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/12/2014 | 455.54 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 157,13 litros de gasolina aditivada, destinadas aos veículos do Programa Vigilancia Sanitaria deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/12/2014 | 180.02 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 10,1 litros de gasolina aditivada e 58 litros de biodiesel, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Construcao,Ampliacao e Reforma de Unidad e de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001136 | 22/12/2014 | 101180.55 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 10ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, neste município, conforme contrato de nº 022/2014. | 00032014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000522013 | 0001137 | 26/12/2014 | 20013.24 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST MAT MEDICO CIRURGICO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisição de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologica-CEO, deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/12/2014 | 312.63 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 120,28 litros de biodiesel comum, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/12/2014 | 2330.32 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 803,83 litros de gasolina aditivada, destinadas aos veículos do Programa MAC deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/12/2014 | 898.71 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 803,83 litros de gasolina aditivada, destinadas aos veículos da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilancia Sanitaria | Desenv.de Ativ.do PVS-Vigilancia Sanitar ia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/12/2014 | 249.89 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 86,1 litros de gasolina aditivada, destinadas aos veículos do Programa Vigilancia Sanitaria deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/12/2014 | 5504.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/12/2014 | 250.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | Valor qque se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na realização de exame de Videonasofaringolaringoscopia, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/12/2014 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LT | Valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços prestados na realização de exame de Eletroneuromiografia, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/12/2014 | 14.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 624007-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/12/2014 | 114416.13 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/12/2014 | 119060.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente a plantões dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/12/2014 | 21100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/12/2014 | 114993.09 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/12/2014 | 69894.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/12/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, programa psf, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/12/2014 | 45456.74 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PACS-Agentes de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/12/2014 | 19592.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pacs, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/12/2014 | 14547.06 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Desv.de Ativ.do Prog.de Epidemiologia e Controle de Doencas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/12/2014 | 7098.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa pecd, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/12/2014 | 2100.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/12/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/12/2014 | 25500.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de saúde, programa saúde bucal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/12/2014 | 10724.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa nasf, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PAB- Prog. de Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/12/2014 | 3621.20 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desen.de ativ.do CEO-Centros de Especial idades Odontologicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/12/2014 | 8300.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa ceo, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenvolvimento das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/12/2014 | 10240.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, programa caps, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/12/2014 | 17614.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de saúde, samu, relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Manutencao das Atividades da Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/12/2014 | 20800.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSB - Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/12/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de saúde, saúde bucal, relativo ao exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude da Familia e Atencao Basica a Saude | Desenv.das Ativ.do PSF-Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/12/2014 | 2200.00 | 11570107000191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores lotados junto a secretaria de saúde, comissionados, relativo ao mês exercicio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024