| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com serviços contábeis, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00087724057753 | GENILDA DA COSTA LIMA | Empenho de despesa com a prestação de serviços técnico profissionais na orientação do preenchimento do CENSO SUAS 2013 e elaboração do Relatório de Gestão Anual da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1280.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO CONSENTINO SORRENTINO 15138046420 | Empenho de despesa com a prestação de serviços na realização de show pirotécnico durante o evento Ação Natalina, realizado pela Secretaria Municipal da Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 4809.20 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | REmpenho de despesas referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a realização de atividades dos Programas Sociais mantidos em parceria com o FNAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1344.34 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Empenho de despesas referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a realização de atividades dos Programas Sociais mantidos em parceria com o FNAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 205.25 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Empenho de despesas referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a realização de atividades dos Programas Sociais mantidos em parceria com o FNAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para opercionalização do cadastro do Bolsa Família, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2014 | 426.70 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos utilizados nas ações da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme Nota Fiscal 2501 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2014 | 600.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com a aquisição de material de informática para melhoramento e conserto dos equipamentos utilizados no acesso a internet para cadstro dos beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme comprovante (NF 12). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2014 | 97.65 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos tilizados nas ações da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme Nota Fiscal 2548 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2014 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2014 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2014 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona a Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2014 | 50.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio onde funciona o CRAS, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2014 | 5358.00 | 08041657000109 | KLK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Empenho de despesas com a aquisição de camisas padronizadas para utilização pelos participantes do evento públlico Ação Natalina, promovido pela Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2014 | 400.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo a ser baixado de acordo com o débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2014 | 9105.60 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de janeiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2014 | 5224.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de janeiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de janeiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2014 | 1524.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de janeiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2014 | 100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo referente as despesas com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários (débitos FOPAG e outros), custeados com recursos do FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/02/2014 | 998.39 | 04568254000161 | POSTO ESTRELA DA BR 101 LTDA | Empenho de despesa com o pagamento do combustível consumido em veículos tilizados nas ações da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme Nota Fiscal 2638 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2014 | 2950.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a doação de caixões funerários para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2014 | 4809.20 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | REmpenho de despesas referente ao fornecimento de materiais diversos, destinados a realização de atividades dos Programas Sociais mantidos em parceria com o FNAS, conforme comprovantes (empenho em substituição ao de número 004, que foi anulado por equivoco no registro da Fonte de Recursos). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para a opercionalização do cadastro do Bolsa Família e demais necessidades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mê de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2014 | 950.00 | 16371859000147 | WILLIAM ANDRADE DE ARAUJO | Empenho de despesas com os serviços de confecção de faixas informativas para uso nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/02/2014 | 2448.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILA L SARMENTO - PERESONA | Empenho de despesas com a aquisição de 272 (duzentas e setenta e duas) camisetas em malha, destinadas aos participantes do I Encontrão de Jovens e Idosos promivido dentro das ações do IGD/SUAS, conforme nota fiscal 370 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/02/2014 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo de placa MNU-2355 no período de 11/01/14 a 11/02/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/02/2014 | 210.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Referente aos serviços prestados com gravação de vinhetas para divulgação da distribuição de cestas básicas, reunião do Programa Minha Casa, Minha Vida e das matrículas do PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/02/2014 | 8331.60 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de fevereiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 26/02/2014 | 6672.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de fevereiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 26/02/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de fevereiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/02/2014 | 1448.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de fevereiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/02/2014 | 1524.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de fevereiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 26/02/2014 | 2448.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de fevereiro/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00056768745468 | CARMEN LUCIA HERDMAN COUTINHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Psicóloga vinculada à Sec Mun da Ação Social integrada à equipe do CRAS para fins de atendimento psicosocial, no período de 30 (trinta) dias. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2014 | 50.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo referente as despesas com o débito de tarifas bancária observadas na conta dos recursos do SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00006589516456 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a efetivação de contrato de prestação de serviços como Assistente Social junto à Secretaria Municipal de Ação Social, conforme contrato firmado sob o nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2014 | 178.09 | 14615278000188 | RODRIGO DA SILVA DE LIMA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo pelo público beneficiário das ações e oficinas do CRAS, conforme nota fiscal 030 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2014 | 77.58 | 14615278000188 | RODRIGO DA SILVA DE LIMA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo pelo público beneficiário das ações e oficinas do CRAS, conforme nota fiscal 029 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2014 | 347.39 | 14615278000188 | RODRIGO DA SILVA DE LIMA - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo pelo público beneficiário das ações e oficinas do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme nota fiscal 028 em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2014 | 4000.00 | 00038041219420 | JOSE JOÃO DE BARROS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, conforme contrato firmado para as competências entre janeiro e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2014 | 900.00 | 00076003566434 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para as competências entre janeiro e junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2014 | 900.00 | 00078979110472 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de aluguel social de imóvel pertecente ao beneficiário, destinado à moradia do Sr. Jose Marcolino dos Santos, no período entre janeiro e setembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2014 | 4800.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Empenha da despesa com locacao de um imovel localizado na Rua Luiz Vieira,s/n - Centro - Capim(PB), destinado ao funcionamento da Sec. de Acao Social, referente ao período entre janeiro e dezembnro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado às instalações do anexo do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), conforme contrato firmado para as competências entre janeiro e maio de 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2014 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho de despesas referente aos serviços prestados na assessoria contábil, junto ao Fundo Mun. de Assistência Social no mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2014 | 3400.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de sonororização fixa em eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Ação Social, nos meses de janeiro e fevereiro/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2014 | 4800.00 | 00002874011460 | MARIA DAS GRACAS LEANDRO DA COSTA | Empenha da despesa com locacao de um imovel, destinado ao funcionamento do CRAS (Centro de Referência de Assitência Social) da Sec. de Acao Social, referente ao período entre janeiro e dezembnro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Empenho substituto da NE 47 (cancelada nesta data) referente as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado às instalações do anexo do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), conforme contrato firmado para as competências entre janeiro e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/03/2014 | 2702.00 | 11412757000109 | PATRICIA CAMILA L SARMENTO - PERESONA | Empenho de despesas com a aquisição de 193 (cento e vinte e três) camisetas em malha, destinadas aos participantes do I Encontrão de Jovens e Idosos promovido dentro das ações do IGD/SUAS, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/03/2014 | 900.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria junto à Comissão Permanente de Licitação, no período entre 15 de fevereiro e 15 de março de 2014, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/03/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para a opercionalização do cadastro do Bolsa Família e demais necessidades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mê de fevereiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/03/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp. de Tecnologia de Informações Consultoria LTDA | Empenho de despesa correspondente a locação de softwares de administração pública SISCONTÁBIL e SISSOCIAL, relativa oa mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/03/2014 | 80.00 | 08623238000185 | COEGEMAS/SE | Empenho de despesa com o pagamento da taxa de inscrição e participação da Secretária Municipal da Ação Social no ENCONTRO REGIONAL NORDESTE de integrantes do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social na cidade de Ilheus(BA), nos dias 12, 13 e 14/03/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/03/2014 | 1844.00 | 00027715051420 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO | Empenho de despesa com diárias para a participação da Secretária Municipal da Ação Social no ENCONTRO REGIONAL NORDESTE de integrantes do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social na cidade de Ilheus(BA), nos dias 12, 13 e 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/03/2014 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mes de janeiro/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados com locação de veículo de placa MNU-2355 no período de 11/02/14 a 11/03/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/03/2014 | 3660.00 | 19289272000181 | REALIZA COM DE MAT DE CONST LTDA - ME | Empenho de despesas com a prestação de serviços na pintura, lixamento, aparelhagem de paredes, portas e grades de ferro no prédio onde funciona o PETI deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/03/2014 | 14400.00 | 00076888479404 | RELBA CRISTINA RAFAEL E SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Pedagoga vinculada à Sec Mun da Ação Social integrada como Técnica de Referência do SCFV, conforme contrato firmado para o período de 12 (doze) meses, a partir de 30/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/03/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/02 e 11/03/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/03/2014 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Idoso), no mes de março/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Aquisição de móveis e equipamentos para o Espaço do SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/03/2014 | 7454.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | Empenho da aquisição de instrumentos musicais destinados a utilização pelos beneficiários do PETI deste município, dentro das ações SCFV, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/03/2014 | 8531.46 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de MARÇO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/03/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de MARÇO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/03/2014 | 3008.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de março/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/03/2014 | 2124.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de MARÇO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/03/2014 | 8120.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MARÇO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/03/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de março/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/03/2014 | 2180.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Referente aos serviços prestados com serviços contábeis, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social no mês de março de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/03/2014 | 3000.00 | 00010607740469 | LEONARDO DOS SANTOS ROSA | Empenho de despesa com a locação de motocicleta HONDA/POP de placas NPU0972/PB, com a finalidade de ficar à disposição dos serviços da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/03/2014 | 7995.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE C PEREIRA - IMPEL RS | Empenhoi de despesas com a aquisição de 65 (sessenta e cinco) carteiras tipo escolar com assento, encosto e braço em polipropileno, destinadas à utilização pelos beneficiários de programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00006589516456 | ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | Empenho de despesas com a efetivação de contrato de prestação de serviços como Assistente Social junto à Secretaria Municipal de Ação Social, no mês de MARÇO/2014, conforme contrato firmado sob o nº 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00056768745468 | CARMEN LUCIA HERDMAN COUTINHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Psicóloga vinculada à Sec Mun da Ação Social integrada à equipe do CRAS para fins de atendimento psicosocial, no mês de março/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/03/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp. de Tecnologia de Informações Consultoria LTDA | Empenho de despesa correspondente a locação de softwares de administração pública SISCONTÁBIL e SISSOCIAL, relativa oa mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000012014 | 0000077 | 31/03/2014 | 27000.00 | 00005907978406 | ANDRESSA MEDEIROS DOS SANTOS | Empenho de despesa com a contratação de serviços técnicos de assessoria advocatícia no ambito administrativo e judicial junto à Secretaria Municipal de Ação Social, conforme contrato nº 0001/2014 autorizado através da Licitação (Convite) 00001/2014, nos meses de março a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Referente aos serviços prestados com locação de veículo de placa MNU-2355 no período de 11/03/14 a 11/04/14, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/04/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/03 e 11/04/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/04/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para a opercionalização do cadastro do Bolsa Família e demais necessidades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de MARÇO/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/04/2014 | 900.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de consultoria junto à Comissão Permanente de Licitação, no mês de março de 2014, conforme NFS correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/04/2014 | 1800.00 | 00098887548749 | MARICELIA GABRIEL DOS SANTOS | Empenho de despesa com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Av. São José, s/n - Distrito de Olho D´água, neste município, destinado à moradia do Sr, Luiz Francisco de Lima, conforme contrato de 06 (seis) meses para o período entre 01/marçoe 01/setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/04/2014 | 80.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/04/2014 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Idoso), no mes de abril/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/04/2014 | 10.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da brinquedoteca e salão comunitário do CRAS (anexo), no mes de abril/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/04/2014 | 750.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Empenho de despesas coom os serviços de divulgação de matérias de interesse da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de março/2014, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Distribuição de peixe para famílias durante a semana santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012013 | 0000087 | 15/04/2014 | 26032.50 | 08821355000234 | FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA - EPP | Empenho de despesas referente a doação de 4.005 kg de peixe (corvina inteira) para serem distribuidas a população carente deste municipio, durante o advento da Semana Santa, conforme nota fiscal correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/04/2014 | 900.00 | 00004721833466 | LUCIANO CELIO DOS SANTOS SILVA | Empenho de despesa com a locação de imóvel (aluguel social), destinado à moradia da Sra. Maria Auxiliadora Marinho (CPF 06912779409), localizada na Rua São Sebastião, 88 - Centro - Capim(PB), no período de 01/03 a 01/09/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/04/2014 | 4344.00 | 00075965755449 | EDNA CRISTINA DOS SANTOS ARQUINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRA do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no período de 06 (seis) meses, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/04/2014 | 900.00 | 00095208500400 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Empenho de despesa com a locação de imóvel (auxilio moradia), destinado à moradia da Sra. LUCIA ELIAS DOS SANTOS (CPF 043.097.504-00), localizada na Rua João Batista de Figueiredo, s/n - Centro - Capim(PB), no período de 01/03 a 01/09/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/04/2014 | 900.00 | 00005653755478 | MARIA SOLANGE SALVIANO VITORINO | Empenho de despesa com a locação de imóvel (auxilio moradia), destinado à moradia da Sra. MARIA JOSÉ DA PENHA ROSA (CPF 033.459.184-80), localizada na Travessa Sãso Sebastião, s/n - Centro - Capim(PB), no período de 01/03 a 01/09/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000092 | 17/04/2014 | 16200.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Empenho de despesa com a locação de veículo tipo passeio (VW/FOX 1.0 GII de placas NPZ5652/PB), destinado ao uso nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social, no período de 09 (nove) meses, conforme Pregão Presencial 00001/2014 e contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/04/2014 | 1200.00 | 00056768745468 | CARMEN LUCIA HERDMAN COUTINHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Psicóloga vinculada à Sec Mun da Ação Social integrada à equipe do CRAS para fins de atendimento psicosocial, no mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000094 | 17/04/2014 | 19620.00 | 16899347000158 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA - ME | Empenho referente a despesas com a contratação de serviços contábeis, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social nos meses de abril a dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/04/2014 | 4344.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CÉSAR DE MOURA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no período de 06 (seis) meses, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/04/2014 | 8848.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de ABRIL/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/04/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de ABRIL/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/04/2014 | 3222.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de ABRIL/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/04/2014 | 2124.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de ABRIL/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/04/2014 | 8120.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de ABRIL/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/04/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de ABRIL/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/04/2014 | 5133.60 | 66110404001118 | GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTDA. | Empenho de despesa com aquisição de condicionares de ar e evaporadores para utilização nas unidades de serviço da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/05/2014 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Idoso e Conselho Tutelar), no mes de fevereiro/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/05/2014 | 10800.00 | 00008663593465 | RANDON SALES DO NASCIMENTO | Empenho de despesa referente a locação de veículo de placa NNU2355/PB - GM/CELTA 2P LIFE - Ano/Modelo 2010/2011 colocado à disposição da Secretaria Municipal da Ação Social, no período de nove meses, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2014 | 10000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp. de Tecnologia de Informações Consultoria LTDA | Empenho de despesa correspondente a locação de softwares de administração pública SISCONTÁBIL e SISSOCIAL, relativa ao período de 10 (dez) meses do exercício de 2014, conforme contrato.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/05/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para a opercionalização do cadastro do Bolsa Família e demais necessidades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de ABRIL/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/05/2014 | 78.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/05/2014 | 8100.00 | 00060255137400 | MARIA DAS MERCES DE CARVALHO BRITO | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria especilizada junto à Sec Mun da Ação Social, oncluindo-se a consultoria junto à Comissão Permanente de Licitação, no período entre abril e dezembro de 2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/05/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/04 e 11/05/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/05/2014 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Idoso e Conselho Tutelar), conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/05/2014 | 654.50 | 00047250208420 | MARIVALDO DE ASSIS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de adesivos para utilização nas atividades de atendimento aos beneficiários de programas sociais deste município, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/05/2014 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado como sede da Sec Mun da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/05/2014 | 635.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com a aquisição de material de informática para melhoramento e conserto dos equipamentos utilizados no acesso a internet para cadstro dos beneficiários do Programa Bolsa Família, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/05/2014 | 7200.00 | 00003465826442 | LUCIA MARTINS DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no período de 06 (seis) meses, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/05/2014 | 4500.00 | 00001339385490 | GERALDO ALEX BRITO DE LIMA | Empenho de despesa com a contratação/locação de veículo MOTO HONDA FAN KS CG 125 de placas MON 7052/PB, destinada ao uso nas atividades de ação social, no período de abril a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/05/2014 | 900.00 | 00015127745453 | JOÃO CARLOS BARBOSA | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente (ALUGUEL SOCIAL para a Sra. Ivanilda Maria da Conceição), conforme contrato firmado para um período de 06 (seis) meses, entre 01/04 e 01/10/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/05/2014 | 1200.00 | 00056768745468 | CARMEN LUCIA HERDMAN COUTINHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Psicóloga vinculada à Sec Mun da Ação Social integrada à equipe do CRAS para fins de atendimento psicosocial, no mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/05/2014 | 3400.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Empenho de despesas com o registro fotográfico e filmagem de eventos sociais promividos pela Sec Mun da Ação Social (distribuição de peixes, dia das mães, etc.), conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/05/2014 | 9178.12 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de MAIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/05/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de MAIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/05/2014 | 2972.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de MAIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/05/2014 | 2828.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de MAIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/05/2014 | 11792.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de MAIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de MAIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/05/2014 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo a ser baixado de acordo com o débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/06/2014 | 7514.50 | 09339057000194 | RS RECORTE SINALIZAÇÃO COM SER IMPRESSÃO LTDA. | Empenho de despesas com a confecção de faixas diversas para divulgação de eventos da Sec Mun da Ação Social e placas de identificação de unidades da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/06/2014 | 3638.00 | 13466452000105 | RAISSA E BRAGA AVIAMENTOS & CIA | Empenho de despesa com o pagamento da aquisição de materiais diversos, destinados a ornamentação do Ginásio Municipal onde inclusive serão realizados os festejos juninos dos beneficiários dos programas Sociais, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/06/2014 | 360.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Referente aos serviços prestados com gravação de vinhetas para divulgação da eventos da Sec Mun de Ação Social (reuniões de beneficiários de programas sociais e outros), conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/06/2014 | 2985.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENÓRIO COM DE COLCHÕES LTDA | Empenho da aquisição de colchões populares para doação/distribuição entre os habitantes carentes deste município, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/06/2014 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor referente a débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/06/2014 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor referente as despesas com o débito de tarifas bancária observadas na conta dos recursos do SCFV/PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/06/2014 | 10.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor referente as despesas com o débito de tarifas bancárias decorrentes de serviços bancários (débito FOPAG e outros), custeados com recursos do FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/06/2014 | 77.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/06/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado pela Sec Mun da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/06/2014 | 408.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO ( POUSADA DO BIGODE) | Empenho de despesas com a hospedagem dos ministrantes do Curso COZINHA BRASIL oferecido pela Sec Mun da Ação Social a pessoas carentes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/06/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/05 e 11/06/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/06/2014 | 3922.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de cadeiras em polietileno (brancas), refrigerador 260 lt e freezer horizontal, para uso nas atividades da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/06/2014 | 1500.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Empenho de despesas coom os serviços de divulgação de matérias de interesse da Secretaria Municipal da Ação Social, nos meses de abril e maio/2014, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/06/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de sonororização (DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETA) para realização da reunião entre os beneficiários do Programa Bolsa Família e os responsáveis pelo programa no Município, realizada no Ginásio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2014 | 378.22 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Despesa referente aos acréscimos sobre o valor do recolhimento de I.N.S.S., relativo ao mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2014 | 305.13 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Despesa referente aos acréscimos sobre o valor do recolhimento de I.N.S.S., relativo ao mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2014 | 107.25 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Despesa referente aos acréscimos sobre o valor do recolhimento de I.N.S.S., relativo ao mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2014 | 609.88 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Despesa referente aos acréscimos sobre o valor do recolhimento de I.N.S.S., relativo ao mês de janeiro/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2014 | 2100.00 | 00003731048477 | EDVANIA MARIA DA SILVA CUNHA | Empenho referente as despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado às instalações do anexo do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), conforme contrato firmado para as competências entre junho e maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2014 | 4800.00 | 00056768745468 | CARMEN LUCIA HERDMAN COUTINHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Psicóloga vinculada à Sec Mun da Ação Social integrada à equipe do CRAS para fins de atendimento psicosocial, nos meses de JUNHO a SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2014 | 4800.00 | 00008563948407 | DENIVALDO BARBOSA RODRIGUES | Empenho de despesas com a prestação de serviços como OFICINEIRO DO SCFV por um período de 06 (seis) meses, conforme contrato nº 0012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/06/2014 | 9570.13 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de JUNHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/06/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de JUNHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/06/2014 | 2972.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de JUNHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/06/2014 | 2848.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de JUNHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/06/2014 | 12092.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JUNHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/06/2014 | 4800.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de JUNHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/07/2014 | 45.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Idoso), no mes de junho/2014, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/07/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para a opercionalização do cadastro do Bolsa Família e demais necessidades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de maio/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/07/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para a opercionalização do cadastro do Bolsa Família e demais necessidades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de junho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/07/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/06 e 11/07/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/07/2014 | 68.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/07/2014 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho Tutelar e do Idoso), conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/07/2014 | 687.12 | 00047250208420 | MARIVALDO DE ASSIS DA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na confecção de adesivos para utilização nas atividades de atendimento aos beneficiários de programas sociais deste município, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/07/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (brinquedoteca e salão comunitário do CRAS), conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/07/2014 | 210.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Referente aos serviços prestados com gravação de vinhetas para divulgação da eventos da Sec Mun de Ação Social (reuniões de beneficiários de programas sociais e outros), conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/07/2014 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo a ser baixado de acordo com o débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/07/2014 | 1500.00 | 18610445000159 | CARLOS HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA | Empenho de despesas com a prestação de serviços na instalação de 05 (cinco) aparelhos de ar condicionado em unidades da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/07/2014 | 1092.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Empenho de despesas com aquisição de gás de cozinha (glp), destinado a utilização no SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/07/2014 | 180.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | Empenho de despesas com o fornecimento de almoço para membros do Conselho Municipal do Idos quando em capacitação junto à Promotoria Pública, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/07/2014 | 804.00 | 19811560000154 | PAULA FRANCINETTI DO NASCIMENTO - ME | Empenho de despesa com a prestação de serviços no fornecimento de lanches para distribuição com integrantes dos grupos de terceira idade (idosos) do SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/07/2014 | 9487.46 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de JULHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/07/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de JULHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/07/2014 | 2972.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de JULHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/07/2014 | 2248.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de JULHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/07/2014 | 11068.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de JULHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/07/2014 | 4800.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de JULHO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/07/2014 | 20.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo referente as despesas com o débito de tarifas bancária observadas na conta dos recursos do FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/07/2014 | 91.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo a ser baixado de acordo com o débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/07/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com os serviços de provedor de internet para a opercionalização do cadastro do Bolsa Família e demais necessidades da Secretaria Municipal da Ação Social, no mês de julho/2014, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/07/2014 | 900.00 | 00003948907447 | ELIANE PAULINO DA SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de aluguel social de imóvel pertecente ao credor deste empenho, destinado à moradia da família da Sra. Jozelita da Conceição Silva (CPF 107.796.914-74), para um semestre , conforme parecer social para avaliação da necessidade.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/07/2014 | 1904.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CÉSAR DE MOURA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), nos meses de JULHO e AGOSTO/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/07/2014 | 6606.00 | 00007513061424 | FERNANDA DE SOUZA SILVA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de assessoria de comunicação da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme contrato de 09 (nove) meses. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/07/2014 | 85.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo (Nº 1100033233324). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/07/2014 | 7200.00 | 00006058251494 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | Empenho de despesa com a prestação de serviços OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) integrado à equipe do CRAS, ambos vinculados à Secretaria de Ação Social, conforme contrato para o período de JULHO a DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/08/2014 | 9.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (brinquedoteca e salão comunitário do CRAS), conforme fatura em anexo (Nº 000.428.139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/08/2014 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo (Nº 000.403.586). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/08/2014 | 1580.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a doação de caixões funerários para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/08/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/07 e 11/08/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/08/2014 | 720.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a doação de caixões funerários para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/08/2014 | 7590.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM E REP LTDA. | Empenho de despesas com a relaização de show pirotécnico durante eventos realizados pela Secretaria Municipal da Ação Social, conforme solicitações da mesma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/08/2014 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Tutelar), conforme fatura em anexo (Nº 000.414.761). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/08/2014 | 4765.35 | 19751697000160 | CLAYTON PEREIRA PAULINO - ME | Empenho de despesas com a aquisição de materiais diversos a serem utilizados nos rerparos necessários a manutenção e adaptação do prédio onde funcionam as atividades do SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/08/2014 | 200.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de despesas com a aquisição de material para melhoramento no acesso a internet pela Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/08/2014 | 494.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 07/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/08/2014 | 653.84 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 07/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/08/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 07/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/08/2014 | 6523.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Empenho de despesa com a aquisição de itens diversos destinados a realização de trabalho social, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função protetiva da família, realizado pela Secretaria Municipal da Ação Social nas ações do CRAS/PAIF, conformne comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/08/2014 | 7619.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo pélos ususários das ações da Sec Mun da Ação Social, no espaço SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/08/2014 | 7702.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2014 | 304.40 | 33683111000280 | SERVICO FED PROCES DADOS (SERPRO)-REG BRASILIA DF | Empenho de despesas com a aquisição de CERTIFICADO DIGITAL para utilização pela Secretaria Municipal da Ação Sopcial.conforme comnprovantes, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/08/2014 | 1400.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesa com a locação de cadeiras e tendas para realização das festividades alusivas ao Dia dos Pais com os beneficiários do PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/08/2014 | 9871.44 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de AGOSTO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/08/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de AGOSTO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/08/2014 | 2524.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de AGOSTO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/08/2014 | 2248.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de AGOSTO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/08/2014 | 11068.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para azer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de AGOSTO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/08/2014 | 4799.97 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de AGOSTO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/08/2014 | 170.00 | 15272183000171 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | Empenho de valor correspondente aos serviços de disponibilização de acesso à internet para a Secretaria Municipal da Ação Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/09/2014 | 900.00 | 00069203580425 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Jásila Avelino dos Santos (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para o período de 06 (seis) meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/09/2014 | 14400.00 | 00009295684435 | AMANDA SIBELLY SILVA DE ARAÚJO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Pedagoga como Técnica de Referência do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, vinculada à Sec Mun da Ação Social, conforme contrato vigente para o prazo de doze meses, em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/09/2014 | 81.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo a ser baixado de acordo com o débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/09/2014 | 30.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo referente as despesas com o débito de tarifas bancária observadas na conta dos recursos do FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/09/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/08 e 11/09/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/09/2014 | 88.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo (Nº 1100033374707). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/09/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (brinquedoteca e salão comunitário do CRAS), conforme fatura em anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/09/2014 | 494.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 08/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/09/2014 | 555.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 08/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/09/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 08/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/09/2014 | 1500.00 | 18183969000100 | PBVALE- O PORTAL DE NOTICIOS DO VALE | Empenho de despesas coom os serviços de divulgação de matérias de interesse da Secretaria Municipal da Ação Social, nos meses de junho e julho/2014, conforme nota fiscal de serviços em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/09/2014 | 560.00 | 12208415000134 | RONALDO DE MORAIS ALVES | Empenho de despesas com o serviço de fornecimento de lanches para os integrantes/beneficiários do Grupo Renascer do SCFV, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/09/2014 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Idoso e Tutelar),conforme fatura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/09/2014 | 8644.80 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de SETEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/09/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de SETEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/09/2014 | 2524.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de SETEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/09/2014 | 2248.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de SETEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/09/2014 | 11068.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de SETEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/09/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de SETEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/10/2014 | 61.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo referente as despesas com o débito de tarifas bancária observadas na conta dos recursos do FNAS para crédito de salários de servidores. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/10/2014 | 1800.00 | 00098887548749 | MARICELIA GABRIEL DOS SANTOS | Empenho de despesa com locação (aluguel social) de um imovel localizado na Av. São José, s/n - Distrito de Olho D´água, neste município, destinado à moradia do Sr, Luiz Francisco de Lima, conforme contrato de 06 (seis) meses para o período entre 02/setembro de 2014 e 02/março/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/10/2014 | 5500.00 | 00038041219420 | JOSE JOÃO DE BARROS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado ao funcionamento do Conselho Municipal do Idoso e do Conselho Tutelar, conforme contrato firmado para doze competências entre agosto de 2014 e 02/agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/10/2014 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Tutelar e Conselho do Idoso), conforme fatura em anexo (Nº 000.389.216). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/10/2014 | 1200.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CÉSAR DE MOURA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no mes de SETEMBRO/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/10/2014 | 800.00 | 00075965755449 | EDNA CRISTINA DOS SANTOS ARQUINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRA do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), no mês de setembro/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/10/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/09 e 11/10/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/10/2014 | 81.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo a ser baixado de acordo com o débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/10/2014 | 2589.70 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios para consumo pélos ususários das ações da Sec Mun da Ação Social, no espaço SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/10/2014 | 8510.08 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de material de expediente para utilização nas atividades diversas da Secretaria Municipal da Ação Social (Espaço SCFV), conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/10/2014 | 900.00 | 00069203580425 | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Priscila Lourenço Andrade Leite (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para o período de 06 (seis) meses, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/10/2014 | 11.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (CRAS), conforme fatura em anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/10/2014 | 1440.00 | 00078979110472 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de aluguel social de imóvel pertecente ao beneficiário, destinado à moradia do Sr. Jose Marcolino dos Santos, no período entre 01 de setembro de 2014 e 01 de setembro de 2015, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/10/2014 | 1652.22 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente a a compensação de salário familia do Fundo Municipal de Assistência Social de Capim-PB até o mês de setembro de 2014, que ora se contabiliza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/10/2014 | 8676.49 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente a compensação de valores lançados de forma extra-orçamentária para dotação orçamentária (Guias 0019, 0021,0023, 0043, 0045, 0047, 0050, 0051 e 0053), corrigindo dotação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/10/2014 | 1800.00 | 00089328345472 | LERINALDO LIMA DE ANDRADE | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Maria Auxuiliadora Marinho (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para as competências entre 01/10/2014 e 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/10/2014 | 900.00 | 00078979110472 | SEVERINO DO RAMO SILVA | Empenho de despesa com o pagamento de aluguel social de imóvel pertecente ao beneficiário, destinado à moradia do Sr. Jose Marcolino dos Santos, no período entre 01/SETEMBRO/2014 e 01/MARÇO/2014, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/10/2014 | 555.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 09/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/10/2014 | 494.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 09/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/10/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 09/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/10/2014 | 2276.30 | 00558370000149 | NORMA LÚCIA DANTAS DE ALMEIDA | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios (balas e doces) para consumo pelos ususários das ações da Sec Mun da Ação Social, no espaço SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, durante as festividades do Dia da Criança, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/10/2014 | 57.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo (Nº 1100033515873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2014 | 900.00 | 00010779466438 | MARIA DA GUIA FRANCISCO DE FREITAS | Empenho de despesas com o pagamento de aluguel de imóvel destinado à moradia de família carente de Marilete Emídio dos Santos (ALUGUEL SOCIAL), conforme contrato firmado para as competências entre 01/09/2014 e 01/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2014 | 89.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo (Nº 11000333357249). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/10/2014 | 776.00 | 12208415000134 | RONALDO DE MORAIS ALVES | Empenho de despesas com o serviço de fornecimento de lanches para os integrantes/beneficiários do Grupo Renascer do SCFV, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/10/2014 | 8630.22 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de outubro/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/10/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de outubro/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/10/2014 | 2524.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de OUTUBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/10/2014 | 2248.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de OUTUBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/10/2014 | 9568.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de OUTUBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/10/2014 | 5099.94 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de OUTUBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/11/2014 | 120.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo referente as despesas com o débito de tarifas bancária observadas na conta dos recursos do FNAS, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/11/2014 | 2400.00 | 00075965755449 | EDNA CRISTINA DOS SANTOS ARQUINO | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRA do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), nos meses de outubro a dezembro/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/11/2014 | 3600.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CÉSAR DE MOURA | Empenho de despesa com a prestação de serviços como OFICINEIRO do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), nos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, conforme contrato firmado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/11/2014 | 3900.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Empenho de despesa com a locação de BRINQUEDOS INFANTIS (piscina de bolinhas, escorregadores infláveis, castelos infláveis e pula-pulas)para realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças usuárias dos serviços e ações do SCFV, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/11/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/10 e 11/11/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/11/2014 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizados nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (CRAS), conforme fatura em anexo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/11/2014 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho de despesa referente a quitação da fatura pelo fornecimento de enérgia elétrica do prédio utilizado nas atividades da Secretaria Municipal da Ação Social (Conselho do Tutelar e Conselho do Idoso), conforme fatura em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00056768745468 | CARMEN LUCIA HERDMAN COUTINHO | Empenho de despesa com a prestação de serviços de Psicóloga vinculada à Sec Mun da Ação Social integrada à equipe do CRAS para fins de atendimento psicosocial, no mês de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/11/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de sonororização (DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETA) para realização da reunião entre os beneficiários do Programa Bolsa Família e os responsáveis pelo programa no Município, realizada no Ginásio Municipal, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/11/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de sonororização (DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETA) para realização da apresentação cultural do Grupo de Idosos Renascer, dentro das atividades do SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/11/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de sonororização (DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETA) para realização da apresentação cultural do Grupo de Música do SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/11/2014 | 425.00 | 19503058000186 | JARCIA FELIZARDO DA SILVA | Empenho de despesas com os serviços de sonororização (DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM COMPLETA) para realização da Festa do Dia das Crianças com a participação dos usuários dos serviços oferecidos pelo SCFV, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/11/2014 | 494.56 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 10/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PRO JOVEM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/11/2014 | 555.28 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 10/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - CRAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/11/2014 | 477.84 | 29979036000140 | INSS- Instituto Nacional de Seguridade Social | Empenho de despesa referente ao recolhimento previdenciário (parte patronal), conforme GPS em anexo, calculado sobre folha de pagamento da competência 10/2014 (SEC AÇÃO SOCIAL - PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/11/2014 | 141.00 | 09288663000128 | CARTÓRIO DE OFÍCIO E NOTAS | Empenho de despesas com a prestação de servioços cartorais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/11/2014 | 8960.44 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/11/2014 | 2172.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de NOVEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/11/2014 | 2524.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de NOVEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/11/2014 | 2248.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de NOVEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/11/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de NOVEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/11/2014 | 1500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de NOVEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/11/2014 | 3829.17 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao 13º SALÁRIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/11/2014 | 1140.00 | 00005992256458 | LUIZ HENRIQUE MARINHO AZEVEDO DE MORAIS | Empenho de despesa com a locação de cadeiras e tendas para realização das festividades alusivas ao Dia das Crianças com a participação de todos os beneficiários dos programas sociais, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Concessão de benefícios eventuais de regulação municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/12/2014 | 3250.00 | 13145111000138 | OTACÍLIO COSTA DO NASCIMENTO | Empenho de despesa com a doação de caixões funerários para pessoas carentes deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/12/2014 | 724.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Empenho de despesas com a prestação de serviços na elaboração da pestação de contas dos recursos do FNAS utilizados pela Secretaria Municipal da Ação Social no exercício de 2013, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042014 | 0000282 | 01/12/2014 | 26748.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO0 - ME | Empenho de despesas com a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos beneficiários das atividades sociais, educadoras e recreastivas realizadas dentro Espaço SCFV, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/12/2014 | 5590.71 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Empenho de despesa com a aquisição de material de expediente e outros (gliter, cola, papel crepom, papela laminado, etc.) para utilização nas atividades diversas do Espaço SCFV, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/12/2014 | 4450.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | Empenho da despesa com aquisição de produtos natalinos para distribuição com beneficiários de programas socias diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/12/2014 | 1900.00 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO LTDA | Empenho de despesa referente a locação de veículo Uno HIX-1198-PB a serviço do Fundo Municipal de Assistência Social, no período entre 11/11 e 11/12/2014,conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/12/2014 | 180.00 | 19305320000188 | JOSÉ RICARDO CAVALCANTE SERRANO | Referente aos serviços prestados com gravação de vinhetas para divulgação da eventos da Sec Mun de Ação Social (reuniões de beneficiários de programas sociais e outros), conforme comprovantes eme anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/12/2014 | 240.00 | 17543709000136 | FLEXE GÁS LTDA. | Empenho de despesas com a aquisição de gás liquefeito de petróleo (gás de cozinha) e água mineral para consumo nas unidades da Sec Mun da Ação Social, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/12/2014 | 1600.00 | 00063950596453 | MARIA JOSÉ FELIX DA COSTA | Empenho de despesas com a prestação de serviços de disponibilização de espaço, café da manhã, almoço e lanche da tarde para Confraternização Natalina do Grupo de Idosos do SCFV, conforme nota fiscal de serviços correspondente. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/12/2014 | 66.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho de despesas com serviços de telefonia utilizados na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme fatura em anexo (Nº 1100033796839). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/12/2014 | 3000.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM E REP LTDA. | Empenho de despesas com a relaização de show pirotécnico durante evento realizado pela Secretaria Municipal da Ação Social (Alto de Natal), conforme solicitações da mesma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/12/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao 13º SALÁRIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/12/2014 | 6841.44 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao 13º SALÁRIO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/12/2014 | 7928.20 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários efetivos da Secretaria Municipal da Ação Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/12/2014 | 724.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PETI, referente ao mes de DEZEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/12/2014 | 2524.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos funcionários lotados no CRAS, referente ao mes de DEZEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Manutenção das atividades do SCFV - PETI, PROJOVEM e IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/12/2014 | 800.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do PRO JOVEM, referente ao mes de DEZEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/12/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de funcionários comissionados da Secretaria Municipal de Ação Social, referente ao mes de DEZEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/12/2014 | 4500.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos de integrantes do CONSELHO TUTELAR, referente ao mes de DEZEMBRO/2014, conforme folha. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividade da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/12/2014 | 39.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | Empenho de valor estimativo a ser baixado de acordo com o débito de tarifas bancárias em conta corrente do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme autorizações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 299
Última atualização: 11/06/2024