| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 350.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem utilizados durante a relização da capacitação dos conselhos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 350.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem utilizados durante a relização do encerramento do Grupo de Gestante, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 12.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 180.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de uma diaria para cobrir despesas com deslocamento e refeições quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, para participar de reuniões (II Reunião ESTADUAL SOBRE O PRONATEC E REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB) nos dias 07 de novembro de 2013 e 13 de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 9313.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Maria Djanira Marinho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajuadas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doadas a diversas pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail e Gestão do SUAS, do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 380.00 | 00002123515400 | Maria da Penha dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de adereços para serem utilizados pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 297.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados ns programas do PROJOVEM e CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 1710.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de INSS correspondente a competencia 12/2013, referente a parte patronal relativo ao pessoal contratados e comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 3500.00 | 00038192438449 | Maria de fátima Pontes Ribeiro | Importancia emp. para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhão com carroceria aberta, marca/modelo M. Benz/710, ano/modelo 2007, potência de 110 CV, movido a diesel, cor vermelha, de placas MNV2207-PB, para atender as necessidades comotransporte de mudanças de pessoas carentes, material de construção doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2014 | 821.02 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2014 | 2354.84 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2014 | 69.81 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de Dezembro de 2013, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2014 | 2089.80 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de Dezembro de 2013, para ser utilizado no veiculo de placa MNV-2207, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2014 | 450.00 | 00002925652409 | Gerlane Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Brasiliano da Costa, Nº 10, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 300.00 | 00009436514417 | Lidiane Luna Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas tratamento de saude, doada a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2014 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Dezembro de 2013,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2014 | 400.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 430.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Feliciano Pedrosa, nº 1734, Centro, neste Municipal, para o funcionamento do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2014 | 48.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 32.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 60.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (solda) prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 481.25 | 00006945363422 | MARIZA CONSTANTINO DE SOUZA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frutas e verduras) para serem utilizados em lanches para ser servidos ao pessoal atendidos pelos programas sociais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0000029 | 03/01/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 48.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 32.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2014 | 40.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2014 | 700.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem utilizados durante a relização do encerramento do Grupo de Idosos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 630.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 4449.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 12/2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2014 | 23.04 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do CRAS localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 32, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2014 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2014 | 295.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2014 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2014 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento do Conselho de Tutelar através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 450.00 | 00095345809453 | Maria de Lourdes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2014 | 400.00 | 00070427829410 | Maria Veronica da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2014 | 200.00 | 00052887359487 | Roberto Marinho de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2014 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2014 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2014 | 100.00 | 00007041093441 | Bruno Batista | Importancia empenhada para o pagamento de aluguel de uma residente situada a Rua Padre Aprigio Espinola, nº 566, Centro, Belém Estado da Parapiba, para abrigar pessosas carente sem moradia, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2014 | 100.00 | 00007041093441 | Bruno Batista | Importancia empenhada para o pagamento de aluguel de uma residente situada a Rua Projetada, s/nº , Centro, Belém Estado da Parapiba, para abrigar pessosas carente sem moradia, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2013, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2014 | 200.00 | 00003318995401 | Francelino de Assis da Silva Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenicios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 27/01/2014 | 200.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2014 | 1130.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importancia emenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização fixa prestados durante a realização de eventos para a colonia de ferias do SCFV, realizado na Praça 06 de Setembro, nmo centro deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2014 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento SCFV/PETI através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2014 | 100.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde mesmo reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2014 | 35.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2014 | 100.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2014 | 62.40 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2014 | 20.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2014 | 45.00 | 00006651456407 | Benedito Luiza da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2014 | 70.00 | 00007795170404 | Severina Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2014 | 2896.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2014 | 3596.65 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2014 | 1732.00 | 00021819084434 | Aluisio Alfredo Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2014 | 384.00 | 00072749148472 | Joao Batista Dias de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2014 | 74.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Imortancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de janeiro de 2014, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Advogada junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Socail junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/02/2014 | 700.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educador social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00002469411467 | Alesandra Sales Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educador social junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2014 | 300.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoaos meses de outubro e novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2014 | 100.00 | 00021820007472 | Luis Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/02/2014 | 200.00 | 00010119416433 | Danilo Emmanuel Teixeira Jeronimo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/02/2014 | 398.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/02/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de Janeiro de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2014 | 232.69 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa de licenciamento, Taxa de Bombeiro e o seguro obrigatorio do veiculo de FIAT UNO de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa de licenciamento, Taxa de Bombeiro e o seguro obrigatorio exercicio 2014 do veiculo de moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2014 | 402.25 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2014 | 1085.22 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2014 | 500.00 | 00078473152468 | Paulo Paulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2014 | 3500.00 | 00038192438449 | Maria de fátima Pontes Ribeiro | Importancia emp. para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhão com carroceria aberta, marca/modelo M. Benz/710, ano/modelo 2007, potência de 110 CV, movido a diesel, cor vermelha, de placas MNV2207-PB, para atender as necessidades comotransporte de mudanças de pessoas carentes, material de construção doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/02/2014 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamento de informatica utilizado pelo Programa Servico de Convivencia e Fortalecimente de Vinculos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/02/2014 | 50.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na manutenção de equipamento de informatica utilizado pelo Programa Servico de Convivencia e Fortalecimente de Vinculos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/02/2014 | 3315.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Lucineide Porpino dos Santos Lira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a aquisição de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00058240144420 | Terezinha Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/02/2014 | 2735.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de Janeiro de 2014, para ser utilizado no veiculo de placa MNV-2207, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2014 | 2353.92 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes deJaneiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2014 | 1001.56 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/02/2014 | 167.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de Janeiro de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/02/2014 | 3225.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Tosimere de Souza Bezerra da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerarias e despesas com serviços funebres de cadaveis, doadas a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/02/2014 | 30.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funcionamento do SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0000102 | 12/02/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/02/2014 | 200.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas em eventos realizados através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/02/2014 | 480.00 | 00003979455408 | Maria das Dores da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/02/2014 | 353.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Fevereirode 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Brasilian da Costa, nº 47, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/02/2014 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio,correspondente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/02/2014 | 450.00 | 00002925652409 | Gerlane Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Brasiliano da Costa, Nº 10, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Janeiro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/02/2014 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residente a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/02/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Janeiro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/02/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2014 | 1732.00 | 00021819084434 | Aluisio Alfredo Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/02/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/02/2014 | 200.00 | 00007041093441 | Bruno Batista | Importancia empenhada para o pagamento de aluguel de uma residente situada a Rua Projetada, s/nº , e Rua Padre Aprigio Espinola, nº 566, Centro, Belém Estado da Parapiba, para abrigar pessosas carente sem moradia, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/02/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 20, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/02/2014 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia localizado a Rua Jorge Rodrigues, nº 20, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do CRAS localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre d'agua, do predio onde funciona o programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/02/2014 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/02/2014 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado localizado a Rua Jrge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2014 | 500.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2014 | 100.00 | 00021820007472 | Luis Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/02/2014 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de Janeiro de 2014, atravésda Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/02/2014 | 3034.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 01/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2014 | 33.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jrge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/02/2014 | 600.00 | 14034421000148 | Francisco das Chagas de Almeida Fernandes - ME | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa Estado da Paraiba, transportando o Grupo de Idosos para os pontos turisticos da Cidade Joao Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Soscial, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/02/2014 | 600.00 | 14034421000148 | Francisco das Chagas de Almeida Fernandes - ME | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa Estado da Paraiba, transportando o Grupo de jovens atendidos pelo Programa SCFV para os pontos turisticos da Cidade Joao Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fundo Municipal de Assistencia Soscial, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/02/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/02/2014 | 160.00 | 00028334421818 | Leonardo Francisco da Silva | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Natal - RN transportando pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2014 | 150.00 | 00008099225414 | Rosana Francelino Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2014 | 430.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um imovel residencia localizado a Rua Feliciano Pedrosa, nº 1734, Centro, neste Municipal, para o funcionamento do Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2014 | 200.00 | 00028778014468 | Cleide de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2014 | 8713.87 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2014 | 2148.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo bloco carnavalesco do pessoal atendidos pelos programas sociais através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2014 | 4200.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo bloco carnavalesco do pessoal atendidos pelo programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2014 | 44.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Imortancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/03/2014 | 300.00 | 00043189229449 | Luis Mariano Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/03/2014 | 300.00 | 00018594840420 | Benedito Marinho Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/03/2014 | 100.00 | 00001917808470 | Maria Jose Soares Cavalcante | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/03/2014 | 204.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de imformatica (cartucho para impressoras jato de tinta) pertencente a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/03/2014 | 296.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho jato de tinta para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/03/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/03/2014 | 200.00 | 00007584666418 | Deuze Mira Gomes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel localizado a Rua Jorge Rodriguesm s/n, no Dstrito de Rua Nova, para o funcionamento do CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fund Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo aos meses de novembro e Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/03/2014 | 200.00 | 00003946295401 | Rita dos Santos Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/03/2014 | 100.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00038192438449 | Maria de fátima Pontes Ribeiro | Importancia emp. para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhão com carroceria aberta, marca/modelo M. Benz/710, ano/modelo 2007, potência de 110 CV, movido a diesel, cor vermelha, de placas MNV2207-PB, para atender as necessidades comotransporte de mudanças de pessoas carentes, material de construção doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2014 | 1000.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/03/2014 | 39.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas GLP em Botjões de 13Kgs, para ser utilizado no predio onde funciona o Programa de SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/03/2014 | 39.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas GLP em Botjões de 13Kgs, para ser utilizado no predio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/03/2014 | 1292.88 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/03/2014 | 730.15 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/03/2014 | 747.15 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/03/2014 | 1590.43 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo bloco carnavalesco do pessoal atendidos pelo programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/03/2014 | 2485.50 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/03/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/03/2014 | 400.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/03/2014 | 250.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas em eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/03/2014 | 200.00 | 00067592910420 | Jose Aldeci Palmeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/03/2014 | 3619.80 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | José Rodrigues Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Advogada junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/03/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Socail junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/03/2014 | 700.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educador social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/03/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/03/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/03/2014 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/03/2014 | 200.00 | 00007041093441 | Bruno Batista | Importancia empenhada para o pagamento de aluguel de uma residente situada a Rua Projetada, s/nº , e Rua Padre Aprigio Espinola, nº 566, Centro, Belém Estado da Parapiba, para abrigar pessosas carente sem moradia, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/03/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/03/2014 | 450.00 | 00002925652409 | Gerlane Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Brasiliano da Costa, Nº 10, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de Fevereiro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artistitcos (orquestra) nos dias 25 e 26 de Fevereiro de 2014, para à aprestação bloco carnavalesco do pessoal atendidos pelo programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/03/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0000184 | 12/03/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/03/2014 | 379.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Marcos Antonio Fernandes Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado pelo pessoal atendido pelos programas sociais através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/03/2014 | 328.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Marcos Antonio Fernandes Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo forencimento de material para ser utilizado junto aos Programas Sociais através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovanten anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/03/2014 | 1480.91 | 02278198000103 | XEPINHA - Adriana Venacio cavalcante | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/03/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2014 | 300.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00002469411467 | Alesandra Sales Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/03/2014 | 1500.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/03/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/03/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/03/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficinas através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/03/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/03/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/03/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/03/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/03/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/03/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/03/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio e do Sitio Serrote, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/03/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/03/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/03/2014 | 350.00 | 00020588135453 | Marcilio Moreno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/03/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/03/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empehada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistadora do Bolsa Familia e acompanhamento das familias residentes na Zona Rural e no Distrito de Rua Nova, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/03/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/03/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/03/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do cadastra unico, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/03/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Pintura em tela, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/03/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Outubro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/03/2014 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/03/2014 | 700.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoaos meses de janeiro e fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/03/2014 | 150.00 | 00007914348422 | Clenilda Rodrigues d Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/03/2014 | 150.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/03/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/03/2014 | 72.91 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de fevereiro de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/03/2014 | 747.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/03/2014 | 2250.26 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes deFevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/03/2014 | 2801.12 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de Janeiro de 2014, para ser utilizado no veiculo de placa MNV-2207, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/03/2014 | 225.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/03/2014 | 40.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/03/2014 | 4319.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 02/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/03/2014 | 103.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/03/2014 | 150.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/03/2014 | 200.00 | 00009493643476 | Rosineide Candido dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/03/2014 | 100.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/03/2014 | 300.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/03/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/03/2014 | 300.00 | 00098381768772 | Maria da Conceição Coelho da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/03/2014 | 300.00 | 00005501949407 | Marinalva Lucas de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/03/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/03/2014 | 180.00 | 03762690000104 | Camara de Dirigentes Lojista de Guarabira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no cadastramento do certificado digital da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/03/2014 | 180.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de uma diaria para cobrir despesas com deslocamento e refeições quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, para participar de reuniões (Reunião ESTADUAL SOBRE O PRONATEC E REUNIAO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE - CIB) nos dias 24 e 27 de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/03/2014 | 500.00 | 00070135393418 | Victor Tolentino Alustau Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/03/2014 | 400.00 | 00003300877466 | Luzenilma Otavio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados pelos serviços prestados na apresentação de show artistico de forro pe de serra durante as festividades de recpção ao grupo de idosos no retormo das atividades com os mesmos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/03/2014 | 800.00 | 00001069434485 | Claudia de Araujo Cavalcante | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capacitação dos pessoal para a realização de entrevista das familias atendidas pelos Programas Sociais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/03/2014 | 225.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/03/2014 | 51.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CRAS , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/03/2014 | 100.00 | 00004157278470 | Maria Vanda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/03/2014 | 100.00 | 00007846850458 | Fabiana Pedrosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/03/2014 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/03/2014 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funcionamento do SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/03/2014 | 270.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/03/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio,correspondente ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Brasilian da Costa, nº 47, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/03/2014 | 50.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Brasilian da Costa, nº 47, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/03/2014 | 50.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/03/2014 | 32.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2014 | 25.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do CRAS localizado a Rua Mario Barbosa, nº 113, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/03/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2014 | 421.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho jato de tinta e toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2014 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2014 | 150.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2014 | 25.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa o consumo de energia eletrica da residencia o mes reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2014 | 20.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre para a Cidade de Guarabira-PB, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2014 | 60.00 | 00010786611464 | Maria Cristina dos Santos Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de um bujão de gas, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2014 | 42.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2014 | 9131.74 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2014 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Imortancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de março de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de março de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2014 | 22.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de março de 2014, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2014 | 29.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/04/2014 | 3878.52 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de dois proetores para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/04/2014 | 601.41 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/04/2014 | 955.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/04/2014 | 240.00 | 00022563695449 | Antonio Justino da Silva | Importancia empenhanda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/04/2014 | 80.00 | 00006323175401 | Terezinha Antonio Moraes | Importancia empenhanda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/04/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de Março de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/04/2014 | 669.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizados no preparo das refeições servidas ao pessoal atendidos pelo Programa Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/04/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/04/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/04/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/04/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/04/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/04/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/04/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/04/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/04/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Advogada junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/04/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Socail junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/04/2014 | 700.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educador social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/04/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/04/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/04/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/04/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/04/2014 | 1500.00 | 00002469411467 | Alesandra Sales Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/04/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/04/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/04/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia e acompanhamento das familias residentes na Zona Rural e no Distrito de Rua Nova, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/04/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do cadastra unico, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/04/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/04/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/04/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Pintura em tela, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/04/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/04/2014 | 1020.00 | 00003716084492 | Maria de Lourdes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas para serem utilizados pelos pessoal assistidos pelo Programa Serviço de Convivencia e Fortacimento de Vinculos - SCFV, para as apresentação artistica da Paixão de Cristo a se realizar em 18 de Abril de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/04/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio e do Sitio Serrote, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/04/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/04/2014 | 3401.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizados no preparo das refeições servidas ao pessoal atendidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/04/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/04/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/04/2014 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/04/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de Março de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/04/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00038192438449 | Maria de fátima Pontes Ribeiro | Importancia emp. para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhão com carroceria aberta, marca/modelo M. Benz/710, ano/modelo 2007, potência de 110 CV, movido a diesel, cor vermelha, de placas MNV2207-PB, para atender as necessidades comotransporte de mudanças de pessoas carentes, material de construção doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2014 | 200.00 | 00007041093441 | Bruno Batista | Importancia empenhada para o pagamento de aluguel de uma residente situada a Rua Projetada, s/nº , e Rua Padre Aprigio Espinola, nº 566, Centro, Belém Estado da Parapiba, para abrigar pessosas carente sem moradia, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/04/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0000308 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/04/2014 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de Março de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/04/2014 | 120.00 | 00001752306414 | Jaqueline Augusto Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/04/2014 | 450.00 | 00002925652409 | Gerlane Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Brasiliano da Costa, Nº 10, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de março de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/04/2014 | 270.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento de peças para a reposição na moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/04/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/04/2014 | 300.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/04/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/04/2014 | 100.00 | 00037267819869 | Cristina Freire Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/04/2014 | 750.00 | 00002778763465 | Janice Tomaz Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas em eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/04/2014 | 400.00 | 00052887359487 | Roberto Marinho de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/04/2014 | 38.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/04/2014 | 2790.65 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes deFevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/04/2014 | 1076.07 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/04/2014 | 226.74 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de Março de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/04/2014 | 1685.51 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de março de 2014, para ser utilizado no veiculo de placa MNV-2207, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/04/2014 | 250.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aqlugule da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/04/2014 | 700.00 | 00002507243406 | Maraia Betania Justino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccção e pintura de paineis pela serem utilizados durante a encenação da Paixão de Cristo, neste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistecia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/04/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/04/2014 | 200.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/04/2014 | 400.00 | 00005547535451 | Valter Luis Domingos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à auisição de uma passagem com desitno a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria deDesvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 15/04/2014 | 360.00 | 00043160123472 | Luis Adelosn Antero | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de passagem com destino a Cidade do rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00087885280497 | Rosivaldo Bezerra da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/04/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/04/2014 | 100.00 | 00021820007472 | Luis Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/04/2014 | 300.00 | 00043189229449 | Luis Mariano Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/04/2014 | 300.00 | 00018594840420 | Benedito Marinho Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/04/2014 | 400.00 | 00057430101453 | Maria do Socorro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/04/2014 | 240.00 | 00009538199499 | Maria Joice Aquino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de passagem com destino a Cidade do Salvador - BA, para pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/04/2014 | 26094.16 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para distribuição gratuitamente com as familia carentes residente neste Municipio, durante a realização da Semana Santa, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de 003/2001 e 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000334 | 16/04/2014 | 30000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um veiculo de tração mecanica tipo automovel especie passageiro chassi 98017122LE5931630 renavam 152449 nº do motor 310A10112004113 potencia 75 cilimdrada 1000 ano modelo 2014/2014 cor branca banchisa modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY e Marca FIAT, para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencioa Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/04/2014 | 360.00 | 00000634330799 | Maria das Graças Oliveira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de passagem com destino a Cidade do rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/04/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de novembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/04/2014 | 300.00 | 00013203425823 | Edmilson Idelfonso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de passagem com destino a Cidade do rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/04/2014 | 150.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/04/2014 | 150.00 | 00008099225414 | Rosana Francelino Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/04/2014 | 100.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/04/2014 | 300.00 | 00008458598469 | Maria Cristina Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/04/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/04/2014 | 3911.23 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | José Antero e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2014 | 200.00 | 00028778014468 | Cleide de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/04/2014 | 13.45 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas por atraso no pagamento correspondete ao fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/04/2014 | 4411.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 03/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/04/2014 | 877.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Assistencia Social do fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/04/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/04/2014 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funcionamento do SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/04/2014 | 400.00 | 00002851645463 | Augusto Adriano Candido | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/04/2014 | 200.00 | 06249103000176 | Moretti & Coelho Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de incrisção para participa do XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/04/2014 | 565.74 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a premição dos torneios realizados através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/04/2014 | 1440.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de uma diaria para cobrir despesas com deslocamento e refeições quando em viagens a Cidade de Cuiabá-MT, para participar do XVI Encontro Nacional do CONGEMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/04/2014 | 200.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/04/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/04/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/04/2014 | 653.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho jato de tinta e toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/04/2014 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funcionamento do SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos (PETI), através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/04/2014 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/04/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/04/2014 | 307.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/04/2014 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio,correspondente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/04/2014 | 400.00 | 00062484915420 | Manoel Jose de Araujo Pontes | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/04/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/04/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/04/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/04/2014 | 60.00 | 00006882502463 | Simone da Silva Santos | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com desitno a Cidade Alagoa Grande - PB, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/04/2014 | 28.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/04/2014 | 28.00 | 00001369508417 | Jose Lourenço da Silva | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com segunda via de documentos pessoais doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2014 | 50.00 | 00062860674772 | Maia da Penha Januario Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2014 | 33.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2014 | 56.00 | 00008747664436 | Ines Batista Soares | Importancia empenhanda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2014 | 58.00 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | Importancia empenhanda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2014 | 70.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2014 | 75.00 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2014 | 17.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2014 | 18.00 | 00001849667446 | Maria da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Imortancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de abril de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de Abril de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2014 | 14.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de abril de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de março de 2014, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/05/2014 | 3331.28 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS VIA AEREA COM DESTINO RECIFE-PE A CUIABA-MT E HOSPEDAGEM EM HOTEL LOCALIZADO NA REFERIDA CIDADE, PARA PARTCIPAR DO XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS OCORRIDO NO PERIODO DE 27 A 30 DE ABRIL DE 2014, NO CENTOR DE EVENTOS DO PANTANAL NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/05/2014 | 2100.05 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A MAES CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/05/2014 | 176.00 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no confeccção de roupas utilizados durante a encenação da Paixão de Cristo, neste Municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistecia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/05/2014 | 435.50 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na oficina de bordado em sandalia ministrado pelo Programa de Atenção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/05/2014 | 170.35 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/05/2014 | 69.50 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/05/2014 | 1156.88 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/05/2014 | 2307.62 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/05/2014 | 3846.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizados no preparo das refeições servidas ao pessoal atendidos pelo Programa Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/05/2014 | 79.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a taxa do seguro obrigatorio exercicio 2014 do veiculo de moto de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SIND. EST. DOS FAB. DE PLACAS DE V. AUT. DA PARAIB | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de um pár de placa para o veiculo de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/05/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de Abril de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/05/2014 | 1183.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/05/2014 | 766.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizados no preparo das refeições servidas ao pessoal atendidos pelo Programa Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/05/2014 | 112.50 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/05/2014 | 324.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/05/2014 | 40.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixa para serem utilizadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/05/2014 | 200.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixa para serem utilizadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/05/2014 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixa para serem utilizadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/05/2014 | 97.65 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/05/2014 | 868.80 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/05/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia e acompanhamento das familias residentes na Zona Rural e no Distrito de Rua Nova, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/05/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do cadastra unico, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/05/2014 | 724.00 | 00025130282876 | Edileuza Macedo Alves Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de corte e costura realizado com as familias do cadastra unico, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de DesenvolvimentoSocial do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/05/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/05/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Pintura em tela, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/05/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/05/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Advogada junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/05/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/05/2014 | 700.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educador social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/05/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/05/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/05/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/05/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/05/2014 | 500.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado em sandalias, atraves do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00005275187432 | Romanan Silva Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/05/2014 | 1300.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização durante a entrega dos certificados de cursos profissionalizante para das pessoas cadastradas no (cadastro Unico) bolsa familia realizada no dia 13 de Março de 2014, no Ginazio de esporte O XAVIEZÂO, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00038192438449 | Maria de fátima Pontes Ribeiro | Importancia emp. para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhão com carroceria aberta, marca/modelo M. Benz/710, ano/modelo 2007, potência de 110 CV, movido a diesel, cor vermelha, de placas MNV2207-PB, para atender as necessidades comotransporte de mudanças de pessoas carentes, material de construção doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.159-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/05/2014 | 137.77 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de abril de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/05/2014 | 835.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/05/2014 | 2964.43 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/05/2014 | 3155.98 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de abril de 2014, para ser utilizado no veiculo de placa MNV-2207, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/05/2014 | 86.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Palio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/05/2014 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/05/2014 | 400.00 | 00005621159438 | Alberlane Oliveiras Soares de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/05/2014 | 700.00 | 00005176205459 | Edielma Alves da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/05/2014 | 600.00 | 00010832011401 | Thiago Cristan Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/05/2014 | 700.00 | 00009630863405 | Jose Carlos Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/05/2014 | 3225.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Albertino Sinesio Freire e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerarias e despesas com serviços funebres de cadaveis, doadas a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/05/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/05/2014 | 150.00 | 00009475686460 | Vanderlan Cardoso da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/05/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de abril de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/05/2014 | 450.00 | 00002925652409 | Gerlane Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Brasiliano da Costa, Nº 10, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de abril de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/05/2014 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de Abril de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/05/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/05/2014 | 4434.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | José Roseno de Oliveira Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/05/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aqlugule da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0000458 | 13/05/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/05/2014 | 360.00 | 00010130945498 | Raiza Helouiza da Silva Genuino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/05/2014 | 500.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/05/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/05/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/05/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio e do Sitio Serrote, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/05/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/05/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/05/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/05/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/05/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/05/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/05/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/05/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/05/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/05/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/05/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/05/2014 | 10.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento do conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio,correspondente ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/05/2014 | 300.00 | 00069787530415 | Raimundo Rodrigues Davi | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de sonorização prestados durante à apresentação artistica da Paixão de Cristo a se realizar em 18 de Abril de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/05/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/05/2014 | 136.00 | 00078884888468 | José Magezio Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas utilizadas durante as comenorações do dia da mulher, realizado neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/05/2014 | 365.00 | 00078884888468 | José Magezio Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas utilizadas durante as festividades de entrega de certificados de conclusão de cursos profissionalizantes, realizado neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/05/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/05/2014 | 7.31 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas por atraso no pagamento correspondete ao fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/05/2014 | 417.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/05/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/05/2014 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/05/2014 | 500.00 | 00002330002408 | Joselma de Morais Luis | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/05/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/05/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/05/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/05/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/05/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/05/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/05/2014 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/05/2014 | 110.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/05/2014 | 100.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/05/2014 | 150.00 | 00008099225414 | Rosana Francelino Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/05/2014 | 180.00 | 00067591558404 | Edinaldo Freire de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/05/2014 | 4473.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 04/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/05/2014 | 200.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/05/2014 | 530.80 | 00011289991456 | Josinaldo do Nascimento Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/05/2014 | 500.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2014 | 200.00 | 00072749148472 | Joao Batista Dias de Freitas | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com a aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/05/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/05/2014 | 271.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/05/2014 | 133.50 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/05/2014 | 627.00 | 00002958637492 | Maria Alexandrina Ribeiro Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/05/2014 | 410.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/05/2014 | 48.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/05/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/05/2014 | 30.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/05/2014 | 100.00 | 00003524819435 | Maria da Luz Alves de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/05/2014 | 60.00 | 00070427829410 | Maria Veronica da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/05/2014 | 49.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/05/2014 | 150.00 | 00007733308445 | Marciana Cassemiro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/05/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade Natal - RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/05/2014 | 27.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/05/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.155-1, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de maio de 2014, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/05/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/05/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Maiode 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/05/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/05/2014 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/05/2014 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa Peti, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/06/2014 | 687.61 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/06/2014 | 503.20 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/06/2014 | 188.00 | 00008330865703 | Maria Lucia Felipe da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/06/2014 | 1272.99 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/06/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de maio de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/06/2014 | 6251.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto ao Programa de Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo - SCFV, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/06/2014 | 150.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/06/2014 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/06/2014 | 1100.00 | 00087885280497 | Rosivaldo Bezerra da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/06/2014 | 220.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.159-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/06/2014 | 10104.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Maciel Xavier de Carvalho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/06/2014 | 900.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de mulheres virtuosas assitidas pelo Programa CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/06/2014 | 2100.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de crianças, jovens e idosos assitidas pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/06/2014 | 151.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/06/2014 | 143.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de maio de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/06/2014 | 870.50 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/06/2014 | 2731.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes demaio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/06/2014 | 2573.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de maio de 2014, para ser utilizado no veiculo de placa MNV-2207, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/06/2014 | 1005.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Palio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/06/2014 | 1300.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na cofecção de placa medindo 5x,0 x 0,90 com estrutura, para o predio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/06/2014 | 900.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de adesivos para veiculo FIAT PALIO, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/06/2014 | 450.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de adesivos para serem utilizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/06/2014 | 2152.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados na cofecção de placa medindo 5,0 x 0,90 com estrutura, para o predio onde funciona o CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social e adesivos medindo 14x10,5cm campanhia (CRAS) trabalho infantil, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/06/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de maio de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/06/2014 | 450.00 | 00002925652409 | Gerlane Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Brasiliano da Costa, Nº 10, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente ao mes de maio de 2014, através da Secretariade Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/06/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/06/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/06/2014 | 30.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/06/2014 | 333.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/06/2014 | 200.00 | 00010130945498 | Raiza Helouiza da Silva Genuino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0000558 | 10/06/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/06/2014 | 38.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/06/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/06/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/06/2014 | 3500.00 | 00038192438449 | Maria de fátima Pontes Ribeiro | Importancia emp. para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhão com carroceria aberta, marca/modelo M. Benz/710, ano/modelo 2007, potência de 110 CV, movido a diesel, cor vermelha, de placas MNV2207-PB, para atender as necessidades comotransporte de mudanças de pessoas carentes, material de construção doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/06/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/06/2014 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de maio de 2014, através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/06/2014 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000612 | 11/06/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/06/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia e acompanhamento das familias residentes na Zona Rural e no Distrito de Rua Nova, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/06/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do cadastra unico, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/06/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/06/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Pintura em tela, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/06/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/06/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Advogada junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/06/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/06/2014 | 700.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educador social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/06/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/06/2014 | 1300.00 | 00005275187432 | Romanan Silva Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/06/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/06/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/06/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/06/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/06/2014 | 500.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado em sandalias, atraves do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 11/06/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/06/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/06/2014 | 254.30 | 00044758499420 | Maria do Livramento Santos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/06/2014 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/06/2014 | 100.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/06/2014 | 250.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/06/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/06/2014 | 350.00 | 00009890990407 | José Renato Silva de Melo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/06/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aqlugule da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/06/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/06/2014 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/06/2014 | 150.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/06/2014 | 400.00 | 00053914309415 | Antonio Gonçalo Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/06/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/06/2014 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 13/06/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/06/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio e do Sitio Serrote, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/06/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/06/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/06/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/06/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/06/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/06/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/06/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/06/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/06/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/06/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/06/2014 | 360.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de duas diarias para cobrir despesas com deslocamento e refeições quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para participa de reuniao da CIB e curso de capacitação em gestão financeira e orçamentaria do suas nos dias 08 de abril de 2014 e 02, 03 e 04 de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/06/2014 | 150.00 | 00009660591403 | Luis Alves de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/06/2014 | 68.35 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/06/2014 | 741.50 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os jovens do grupo de dança do Programa PROJOVEM utiliza durante as festividades Juninas, deste Municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/06/2014 | 326.50 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os idosos do grupo de Floclorico para as apresentações, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/06/2014 | 1124.00 | 00007198230482 | Pedro da Silva Clementino | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os idosos do grupo de Floclorico para as apresentações, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/06/2014 | 390.00 | 00007198230482 | Pedro da Silva Clementino | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os jovens do grupo de dança do Programa PROJOVEM utiliza durante as festividades Juninas, deste Municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/06/2014 | 234.60 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os jovens do grupo de dança do Programa PROJOVEM utiliza durante as festividades Juninas, deste Municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/06/2014 | 1350.00 | 08035855000160 | Josinaldo Marcelino | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os idosos do grupo de Floclorico para as apresentações, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/06/2014 | 2126.88 | 08035855000160 | Josinaldo Marcelino | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os jovens do grupo de dança do Programa PROJOVEM utiliza durante as festividades Juninas, deste Municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/06/2014 | 176.79 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na oficina de bordado em sandalias ministrado através do Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/06/2014 | 4000.00 | 00007666079419 | Claudia Marlene da Silva Galvão | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 40 figurinos juninos completos sendo roupas, adereço e calçados para serem utilizados pelas crianças assistidas através do SCFV para apresentação durante a realização das festividades juninas,deste Municipio e cidade circuvizinhas durante os meses de junho e julho de 2014, através da Secretaria de Desewnvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/06/2014 | 4473.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/06/2014 | 6424.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 05/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/06/2014 | 53.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/06/2014 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado localizado a Rua Jorge Luiz, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/06/2014 | 58.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa Peti, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/06/2014 | 350.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem utilizados durante a relização de eventos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/06/2014 | 1600.00 | 00002123515400 | Maria da Penha dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas juninas para serem utilizados pelo pessoal atendidos pelo Programa SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/06/2014 | 1115.83 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na curso de cabeleireiro ministrado através do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/06/2014 | 210.00 | 00078884888468 | José Magezio Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras e mesas utilizadas durante a realização de eventos, realizado neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/06/2014 | 199.94 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na festividades alusivas ao Dia das Mães assistidas pelo Programa CREAS - Centro de Referencia de Especialidades de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/06/2014 | 788.24 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na realização do evento no dia 18 de maio de 2014, referente o combate a conscientização contra a exploração sexual e a exploração do trabalho infantil, através do Programa Centro de Referencia de Especialidades de Assistencia Social do Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/06/2014 | 240.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados no confeccionamento de bolos de macaxeira e milho produzidos com produtos da agricultura familiar para ser utilizado na realização do evento no dia 18 de maio de 2014, referente o combate a conscientização contra a exploração sexual e a exploração do trabalho infantil, através do Programa CREAS do Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/06/2014 | 192.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados no confeccionamento de bolos de macaxeira e milho produzidos com produtos da agricultura familiar para ser utilizado na realização das atividades de ação de assistencia e acompanhamento das mães gestantes, através do Programa CRAS do Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/06/2014 | 2406.57 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de crianças, jovens e idosos assitidas pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/06/2014 | 1894.99 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na Oficina de Pintura em tecidos, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/06/2014 | 477.61 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado junto ao Programa Bolsa Familia, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/06/2014 | 1077.96 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados no confeccionamento de bolos de macaxeira e milho produzidos com produtos da agricultura familiar para ser utilizado na realização das atividades de ação de assistencia e acompanhamento das mães gestantes e o grupo de Idosos através do Programa SCFV-Serviços de Comvivencia de Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/06/2014 | 1350.00 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de crianças, jovens, idosos e a realização do Dia das Maes, assitidas pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, atravésda Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.159-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.159-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/06/2014 | 408.00 | 00078884888468 | José Magezio Ramos | Imp. emp. para o pag. correspondente a locação de cadeiras e mesas para ser utilizado na realização das atividades de ação de assistencia e acompanhamento das mães assistidas através do Programa SCFV-Serviços de Comvivencia de Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/06/2014 | 3105.00 | 00025130282876 | Edileuza Macedo Alves Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas do gr4upo de foclorico dos Idosos atendidos pelo Programa SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.159-4, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/06/2014 | 200.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/06/2014 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/06/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/06/2014 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento de Programa social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/06/2014 | 724.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos ministrando curso de cabeleireiro ministrado através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/06/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/06/2014 | 28.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/06/2014 | 55.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/06/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/06/2014 | 26.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/06/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade Natal - RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/06/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aqlugule da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/06/2014 | 67.00 | 00006568357456 | Laudivania Monteiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/06/2014 | 30.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/06/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/06/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/06/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/07/2014 | 3100.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | José Esmerindo Batista Filho e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/07/2014 | 2317.20 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A MAES CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/07/2014 | 998.00 | 18516786000160 | Elaine Cristina de Lima Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2014 | 200.00 | 00098236849449 | Josemar Matias de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0000684 | 02/07/2014 | 15300.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção, Moveis e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cadeiras e mesas plasticas para serem utilizadas durante a realização de eventos e reuniões com as familias assistidas pelos programas sociais, através da Secretaria de Desenvolvimento Social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/07/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia e acompanhamento das familias residentes na Zona Rural e no Distrito de Rua Nova, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/07/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do cadastra unico, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socialdo Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/07/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/07/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Pintura em tela, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/07/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/07/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/07/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Advogada junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social,deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/07/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/07/2014 | 700.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educador social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/07/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/07/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/07/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/07/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/07/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/07/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/07/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/07/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000702 | 03/07/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/07/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de junho de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/07/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/07/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/07/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio e do Sitio Serrote, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/07/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/07/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/07/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/07/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/07/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/07/2014 | 150.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/07/2014 | 73.29 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de junho de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/07/2014 | 588.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/07/2014 | 2410.47 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes dejunho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/07/2014 | 2682.23 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de maio de 2014, para ser utilizado no veiculo, locado para atender as nessecidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/07/2014 | 803.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Palio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/07/2014 | 600.00 | 14034421000148 | Francisco das Chagas de Almeida Fernandes - ME | Importancia empenhada para o pagamento por uma viagem a Cidade de Campina Grande - PB no dia 27 de maio de 2014 transportando um grupo de mulheres assistidas pelo Pragrama CRAS para participarem de aprestação de apresentação de produtos artesanal junto ao Salão do Artesanato, localizado na referida Cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/07/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/07/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/07/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de junho de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/07/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/07/2014 | 200.00 | 00010130945498 | Raiza Helouiza da Silva Genuino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0000724 | 11/07/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/07/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/07/2014 | 200.00 | 00010103154477 | Thiago da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/07/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/07/2014 | 3500.00 | 00038192438449 | Maria de fátima Pontes Ribeiro | Importancia emp. para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhão com carroceria aberta, marca/modelo M. Benz/710, ano/modelo 2007, potência de 110 CV, movido a diesel, cor vermelha, de placas MNV2207-PB, para atender as necessidades comotransporte de mudanças de pessoas carentes, material de construção doadas através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/07/2014 | 300.00 | 00043189229449 | Luis Mariano Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/07/2014 | 200.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/07/2014 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/07/2014 | 150.00 | 00009741959443 | Micheila Kallinier de Lima Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/07/2014 | 300.00 | 00006185267497 | Claudio Matias Meneses | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/07/2014 | 57.00 | 00003836416409 | Mareia da Paz de Souza Amarante | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/07/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/07/2014 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/07/2014 | 200.00 | 00004917965446 | Gutemberg de Almeide Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/07/2014 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/07/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/07/2014 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/07/2014 | 250.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/07/2014 | 600.00 | 00071169539491 | Josemar Martins Felipe | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a compra de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/07/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/07/2014 | 200.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/07/2014 | 150.00 | 00035995742434 | Luis Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com a compra de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/07/2014 | 200.00 | 00052887359487 | Roberto Marinho de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/07/2014 | 141.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/07/2014 | 36.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/07/2014 | 137.10 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/07/2014 | 745.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de recarga de cartucho jato de tinta e toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/07/2014 | 130.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde mesmo reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/07/2014 | 65.00 | 00006568357456 | Laudivania Monteiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/07/2014 | 200.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/07/2014 | 100.00 | 00007733308445 | Marciana Cassemiro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/07/2014 | 150.00 | 00008099225414 | Rosana Francelino Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/07/2014 | 150.00 | 00010786611464 | Maria Cristina dos Santos Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/07/2014 | 150.00 | 00005964005438 | Maria Lucia Romão | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/07/2014 | 452.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/07/2014 | 200.00 | 00009658039456 | Catiane Candido de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/07/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/07/2014 | 1800.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Josenilma de Souza Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretariade Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/07/2014 | 400.00 | 00002696395438 | Maria Jose Deocleciano | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/07/2014 | 200.00 | 00009605636441 | Carla da Silva Galvão | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/07/2014 | 1300.00 | 00005275187432 | Romanan Silva Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/07/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/07/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/07/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/07/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/07/2014 | 500.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado em sandalias, atraves do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/07/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/07/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/07/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/07/2014 | 315.20 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviço de Convivencia e Fortacimento de Vinculos - SCFV, para as apresentação artistica da Paixão de Cristo a se realizar em 18 de Abril de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/07/2014 | 463.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/07/2014 | 6446.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizados no preparo das refeições servidas ao pessoal atendidos pelo Programa de Atenção Integral as Familias - PAIF , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/07/2014 | 361.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/07/2014 | 2032.46 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/07/2014 | 4269.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 06/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/07/2014 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/07/2014 | 32.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa Peti, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/07/2014 | 100.00 | 00001742716466 | Alberto Barbosa Freire | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/07/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 21/07/2014 | 100.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/07/2014 | 22.30 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/07/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/07/2014 | 50.00 | 00002512571424 | Edmilson Borges de Lima Sobrinho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/07/2014 | 299.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/07/2014 | 51.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Brasilian da Costa, nº 47, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/07/2014 | 842.00 | 12048275000184 | NILDO RETIFICA - Priscilla Dantas de Aguair Leite | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica prestados no motor do veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/07/2014 | 31.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento do Conselho Tutelar localizado a Rua Brasilian da Costa, nº 47, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/07/2014 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento o programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de Dezembro de 2013, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/07/2014 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento o programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/07/2014 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento o programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/07/2014 | 11.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento o programa CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, do predio locado para o funcionamento o programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, do predio locado para o funcionamento o programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua, do predio locado para o funcionamento o programa PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/07/2014 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/07/2014 | 526.00 | 00009209131487 | Manoel José dos Santos | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/07/2014 | 282.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/07/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/07/2014 | 31.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/07/2014 | 50.00 | 00003400367451 | Josefa de Sousa Lazaro | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno d'agua da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/07/2014 | 51.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/07/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade Natal - RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/07/2014 | 56.00 | 00001369508417 | Jose Lourenço da Silva | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com segunda via de documentos pessoais doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/07/2014 | 26.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004766842421 | Ednaldo Ribeiro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/07/2014 | 30.00 | 00012308272422 | Gizelda Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de uma recarga de gas GLP, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/07/2014 | 35.00 | 00004795940401 | Maria Riselda Pereira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de uma recarga de gas GLP, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/07/2014 | 50.00 | 00062860674772 | Maia da Penha Januario Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/07/2014 | 50.00 | 00094207348468 | Terlucio Alves de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/07/2014 | 54.00 | 00010270130403 | Adriano da Silva Vicente | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atravésda Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/07/2014 | 60.00 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atravésda Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/07/2014 | 27.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/07/2014 | 65.00 | 00010456137467 | Roberia Sabino Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atravésda Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/07/2014 | 35.00 | 00006264769410 | Andreia Borges de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/07/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/07/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/07/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/07/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0000830 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/08/2014 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/08/2014 | 357.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/08/2014 | 755.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/08/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de julho de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 07/08/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/08/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do bolsa familia, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/08/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/08/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/08/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Cultura, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/08/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/08/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/08/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/08/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como responsavel na brinquedoteca, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/08/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/08/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor do PETI, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/08/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/08/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/08/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/08/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/08/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/08/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/08/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/08/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/08/2014 | 700.00 | 00006692673410 | Ana Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/08/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/08/2014 | 500.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de rebordado em sandalias, atraves do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/08/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/08/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/08/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/08/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00005275187432 | Romanan Silva Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/08/2014 | 200.00 | 00010130945498 | Raiza Helouiza da Silva Genuino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/08/2014 | 200.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/08/2014 | 400.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/08/2014 | 450.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/08/2014 | 350.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/08/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/08/2014 | 300.00 | 00001954635443 | Luiz Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/08/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/08/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/08/2014 | 200.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/08/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/08/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/08/2014 | 150.00 | 00006568357456 | Laudivania Monteiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/08/2014 | 190.00 | 00037657917415 | Ailton Tomas da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/08/2014 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/08/2014 | 102.00 | 00009658039456 | Catiane Candido de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/08/2014 | 250.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/08/2014 | 154.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/08/2014 | 154.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/08/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/08/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/08/2014 | 83.24 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de junho de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/08/2014 | 655.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/08/2014 | 1486.95 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de julho de 2014, para ser utilizado no veiculo, locado para atender as nessecidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/08/2014 | 901.48 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Palio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/08/2014 | 200.00 | 00004917965446 | Gutemberg de Almeide Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/08/2014 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/08/2014 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/08/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de julho de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/08/2014 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de junho de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/08/2014 | 548.25 | 00002741258465 | Cleonice Rodrigues Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/08/2014 | 50.00 | 00067591990497 | Cosmo Bernardo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/08/2014 | 100.00 | 00008992817452 | Carmelita Borges Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com segunda via de documentos pessoais, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/08/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 12/08/2014 | 101.00 | 00092808999453 | Marilene de Medeiros Henriques | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifas sobre o consumo d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/08/2014 | 100.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/08/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/08/2014 | 6100.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Aldeneide da Costa Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/08/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/08/2014 | 200.00 | 00010954801466 | Daniella Schuwazemberg Nascimento Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/08/2014 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/08/2014 | 200.00 | 00062485342415 | Maria de Lourdes Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/08/2014 | 100.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde mesmo reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/08/2014 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/08/2014 | 100.00 | 00021867739453 | Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/08/2014 | 300.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/08/2014 | 150.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/08/2014 | 200.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/08/2014 | 150.00 | 00021819386449 | Edi Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/08/2014 | 60.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixa para serem utilizadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/08/2014 | 240.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixa para serem utilizadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/08/2014 | 385.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a realização de eventos do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/08/2014 | 385.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a realização de eventos do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/08/2014 | 120.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixa para serem utilizadas junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/08/2014 | 120.00 | 00008718714404 | Elisangela Cardoso Morais | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de curso de capacitação do SIBEC, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/08/2014 | 120.00 | 00009035142497 | Germano Junior Fidelis de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de curso de capacitação do SIBEC, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/08/2014 | 120.00 | 00006938454493 | Carla Tatiane Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de curso de capacitação do SIBEC, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/08/2014 | 385.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a realização de eventos do Programa IGD-SUAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/08/2014 | 763.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/08/2014 | 1217.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/08/2014 | 125.00 | 00006293529413 | Sebastião Pedro dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/08/2014 | 100.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 18/08/2014 | 150.00 | 00036521949420 | Manoel Leonel da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de um butijão de gas completo, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/08/2014 | 200.00 | 00070072662409 | Larissa Deocleciano Constantino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/08/2014 | 3926.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/08/2014 | 1019.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/08/2014 | 150.00 | 00006568357456 | Laudivania Monteiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/08/2014 | 200.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/08/2014 | 207.99 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/08/2014 | 81.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/08/2014 | 4473.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 07/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000937 | 20/08/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/08/2014 | 42.35 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/08/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007952369482 | Raimunda Germano de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/08/2014 | 100.00 | 00011124332448 | Joelson da Silva Candido | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/08/2014 | 100.00 | 00001814343423 | Adailton Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/08/2014 | 699.00 | 17215186000107 | José Reanto de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de material de limpesa para ser utilizados através do Programa de Atenção Integral as Familias - PAIF , através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/08/2014 | 300.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/08/2014 | 300.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/08/2014 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/08/2014 | 30.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa Peti, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/08/2014 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/08/2014 | 38.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/08/2014 | 323.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de agosto de2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/08/2014 | 420.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/08/2014 | 120.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/08/2014 | 180.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/08/2014 | 180.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/08/2014 | 180.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser servidos ao pessoal atendidos atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/08/2014 | 27.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/08/2014 | 54.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/08/2014 | 120.00 | 00079734243420 | Maria Augusto Vicente | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/08/2014 | 50.00 | 00002643336402 | Maria Gracileide do Nascimento | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/08/2014 | 52.00 | 00004768441424 | Eliete Lucas das Neves | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/08/2014 | 12.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/08/2014 | 31.00 | 00008747664436 | Ines Batista Soares | Importancia empenhanda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do imovel onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/08/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade Natal - RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/08/2014 | 56.00 | 00001369508417 | Jose Lourenço da Silva | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com segunda via de documentos pessoais doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/08/2014 | 43.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/08/2014 | 33.00 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/08/2014 | 47.00 | 00003836416409 | Mareia da Paz de Souza Amarante | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/08/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/08/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/08/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/08/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de agosto de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.155-1, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/08/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/08/2014 | 39.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/08/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/08/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeira Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/08/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/09/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de agosto de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/09/2014 | 406.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397 locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Distribuição de fardamentos e mat. didaticos para o Peti e o Projovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/09/2014 | 554.10 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na premião de eventos promovidos através do Programa Projovem, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/09/2014 | 6400.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para ser utilizados no atendimento do pessoal assistido através do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/09/2014 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0000989 | 04/09/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/09/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/09/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do bolsa familia, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/09/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/09/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/09/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Cultura, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/09/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/09/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/09/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/09/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/09/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/09/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/09/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/09/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/09/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/09/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/09/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/09/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/09/2014 | 520.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento de peças para a reposição na moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/09/2014 | 36.22 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de junho de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 08/09/2014 | 2382.10 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/09/2014 | 945.17 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/09/2014 | 1090.60 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Palio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/09/2014 | 1722.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes deagosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/09/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/09/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/09/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor do PETI, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/09/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/09/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como responsavel na brinquedoteca, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/09/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/09/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/09/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/09/2014 | 300.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/09/2014 | 100.00 | 00021867739453 | Antonio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/09/2014 | 300.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/09/2014 | 200.00 | 00003845593440 | Maciel Xavier de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/09/2014 | 420.00 | 00072749148472 | Joao Batista Dias de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/09/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/09/2014 | 200.00 | 00011196401489 | Waldez Bezerra de Albuquerque Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/09/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/09/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de agosto de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/09/2014 | 21.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/09/2014 | 330.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/09/2014 | 154.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/09/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/09/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/09/2014 | 350.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a realização de eventos do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/09/2014 | 150.00 | 00008867837478 | Flavio Batista de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/09/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/09/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/09/2014 | 200.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas em eventos realizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/09/2014 | 300.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 06 (seis) tendas para serem utilizadas em eventos (festival de quadrilhas) realizados nos dias 01 e 02 de Julho de 2014 através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/09/2014 | 100.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de tendas para serem utilizadas em eventos realizados em praça publica através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/09/2014 | 750.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 15 (quinze) tendas para serem utilizadas durante a realização das festividades alusivas a São João e São Pedro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/09/2014 | 150.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/09/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de março de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/09/2014 | 600.00 | 00002395311405 | Cosme Felipe | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencial localizado a Rua Jorge Rodrigues, S/Nº, Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, para o funciconamento do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/09/2014 | 250.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/09/2014 | 100.00 | 00095360352434 | Maria de Lourdes Porpino de Alustal | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/09/2014 | 37.00 | 00057430101453 | Maria do Socorro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de recarga de gas de cozinha, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004917965446 | Gutemberg de Almeide Júnior | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/09/2014 | 2000.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Severino Fernandes da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerarias e despesas com serviços funebres de cadaveis, doadas a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/09/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/09/2014 | 100.00 | 00004908306419 | Lenilda da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/09/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/09/2014 | 450.00 | 00010856190446 | Sylmara Clementino Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Jorge Rodrigues, Nº 17, Distrito de Rua Nova, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa PROJOVEM, referente ao mes de julho de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/09/2014 | 493.30 | 09214108000151 | Leonardo Domingos de Moraes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para ser utilizado no confeccionamento de vestuario para os idosos do grupo de Floclorico para as apresentações, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/09/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/09/2014 | 200.00 | 00052887359487 | Roberto Marinho de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/09/2014 | 100.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamenmto de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/09/2014 | 200.00 | 00002064883436 | Antônio Noel dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/09/2014 | 150.00 | 00009741959443 | Micheila Kallinier de Lima Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/09/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/09/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/09/2014 | 150.00 | 00006568357456 | Laudivania Monteiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/09/2014 | 200.00 | 00005977499493 | Girlene Maria Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/09/2014 | 200.00 | 00010130945498 | Raiza Helouiza da Silva Genuino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/09/2014 | 100.00 | 00008992818424 | Antonio Carlos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde mesmo reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social doFundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/09/2014 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/09/2014 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/09/2014 | 611.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na realização do Forum do Selo UNICEF realizado no Salão da Igreja pelo conselho CNDCA, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/09/2014 | 2743.69 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinado ao Programa Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/09/2014 | 542.16 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/09/2014 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/09/2014 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/09/2014 | 50.00 | 00067591990497 | Cosmo Bernardo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/09/2014 | 300.00 | 00004003057473 | Severino Porpino de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/09/2014 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencia localizado a Rua José Carlos Cruz, nº 175, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/09/2014 | 100.00 | 00004657443461 | Maria Lucia Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/09/2014 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/09/2014 | 99.00 | 00006568357456 | Laudivania Monteiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/09/2014 | 150.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/09/2014 | 218.49 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/09/2014 | 338.42 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviço de Convivencia e Fortacimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/09/2014 | 200.00 | 00062485342415 | Maria de Lourdes Alves Lopes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/09/2014 | 100.00 | 00001814650431 | Dagno Bernardo | Importancia empenhanda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do imovel onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/09/2014 | 100.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/09/2014 | 200.00 | 00009658039456 | Catiane Candido de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/09/2014 | 200.00 | 00079734693468 | Severino Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/09/2014 | 150.00 | 00010456137467 | Roberia Sabino Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/09/2014 | 270.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de uma diaria e meia para cobrir despesas com deslocamento e refeições quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para participa de reuniao da comissão Intergestora Bipartite- CIB e III Seminario Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/09/2014 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa Peti, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente aomes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/09/2014 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/09/2014 | 4473.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 08/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/09/2014 | 150.00 | 00031857078420 | Severino Batista de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/09/2014 | 450.00 | 00070135249481 | Ronaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/09/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/09/2014 | 4858.60 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/09/2014 | 406.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/09/2014 | 359.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de agosto de2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/09/2014 | 18.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa CRAS - Centro Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/09/2014 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa CRAS - Centro Referencia de Assistencia Social, do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/09/2014 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/09/2014 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/09/2014 | 300.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001085 | 29/09/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/09/2014 | 500.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de rebordado em sandalias, atraves do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/09/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/09/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/09/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/09/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/09/2014 | 1300.00 | 00005275187432 | Romanan Silva Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/09/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/09/2014 | 810.00 | 09319867000189 | PC GOLD - Carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhenada para o pagamento pelos serviços de toner para serem utilizados junto a Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/09/2014 | 31.00 | 00005597616439 | Maria Rosa da Silva Bernardo | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde a mesma reside doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através daSecretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/09/2014 | 50.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/09/2014 | 56.00 | 00001369508417 | Jose Lourenço da Silva | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com segunda via de documentos pessoais doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/09/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade Natal - RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/09/2014 | 35.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/09/2014 | 60.00 | 00008295971409 | Josefa Berto de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/09/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/09/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/09/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/09/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/09/2014 | 54.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/10/2014 | 542.16 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/10/2014 | 218.49 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/10/2014 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0001234 | 02/10/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/10/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de setembro de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/10/2014 | 87.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/10/2014 | 101.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização d'agua, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de moveis, equip.e mat.perm. p/ a Secretaria de Desenvolvime | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/10/2014 | 1500.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS EQUIP. REFRI. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 09/10/2014 | 1542.68 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/10/2014 | 680.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/10/2014 | 3180.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/10/2014 | 618.00 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/10/2014 | 122.00 | 00006453882469 | Elisandra Fernandes Lindolfo | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/10/2014 | 910.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para ser utilizados no atendimento do pessoal assistido através do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/10/2014 | 200.00 | 00011196401489 | Waldez Bezerra de Albuquerque Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/10/2014 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/10/2014 | 100.00 | 00091668875420 | Marinalva Jeronimo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/10/2014 | 150.00 | 00057429910459 | Emilia Abdias Rozeno | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/10/2014 | 200.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/10/2014 | 450.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/10/2014 | 450.00 | 00002958832430 | Maria da Conceição Apolinario Gomes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/10/2014 | 450.00 | 00008703844498 | Paula Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/10/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/10/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/10/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de stembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/10/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/10/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/10/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/10/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/10/2014 | 2981.15 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/10/2014 | 2579.27 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/10/2014 | 39.61 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de junho de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/10/2014 | 861.00 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/10/2014 | 1836.81 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Palio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/10/2014 | 60.00 | 00009553359493 | Maria Aparecida Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/10/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como responsavel na brinquedoteca, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/10/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/10/2014 | 200.00 | 00009658039456 | Catiane Candido de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/10/2014 | 200.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/10/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/10/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/10/2014 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencia localizado a Rua José Carlos Cruz, nº 175, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente o mes desetembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/10/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/10/2014 | 150.00 | 00006568357456 | Laudivania Monteiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/10/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/10/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/10/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/10/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor do PETI, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/10/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/10/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/10/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/10/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/10/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/10/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/10/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/10/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/10/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/10/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/10/2014 | 286.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a realização de eventos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/10/2014 | 472.50 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/10/2014 | 93.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/10/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/10/2014 | 145.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na abertura de letreiros no Predio onde irá funciona o Sopão, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Funcoi Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/10/2014 | 630.00 | 00058238484472 | Viviane Matias Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/10/2014 | 630.00 | 00009683680429 | Genialra Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/10/2014 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Aquisição de moveis, equip.e mat.perm. p/ a Secretaria de Desenvolvime | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/10/2014 | 3000.00 | 47960950075725 | Magazine Luiza S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/10/2014 | 1350.00 | 00002925652409 | Gerlane Custodio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Brasiliano da Costa, Nº 10, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/10/2014 | 4473.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 09/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/10/2014 | 5129.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 09/2014, referente aos prestadores de serviços junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/10/2014 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/10/2014 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio onde funciona o programa PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001230 | 20/10/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/10/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/10/2014 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/10/2014 | 74.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/10/2014 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/10/2014 | 355.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/10/2014 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/10/2014 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/10/2014 | 1400.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente aos meses de Agostoe Setembro de 2014, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/10/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/10/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/10/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Cultura, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/10/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/10/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do bolsa familia, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/10/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/10/2014 | 150.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/10/2014 | 5890.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/10/2014 | 610.50 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/10/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/10/2014 | 477.20 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviço de Convivencia e Fortacimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/10/2014 | 93.52 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/10/2014 | 119.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e filtro para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/10/2014 | 100.00 | 14314600000139 | HIDALBERTO PORPINO ALVES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e filtro para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/10/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/10/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/10/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/10/2014 | 240.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/10/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/10/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/10/2014 | 54.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/10/2014 | 56.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/10/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com passagens via terrestre com destino a Cidade Natal - RN, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/10/2014 | 41.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/10/2014 | 41.00 | 00030886074487 | Maria Jose de Souza Amarante | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/10/2014 | 200.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/11/2014 | 1500.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MONTAGEM DE ENXOVAL PARA RECEM NASCIDOS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM A MAES CARENTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/11/2014 | 1200.00 | 14034421000148 | Francisco das Chagas de Almeida Fernandes - ME | Importancia empenhada para o pagamento por duas viagens a Cidade de Baia da Traição Estado da Paraiba, transportando o Grupo de Idosos residentes no Distrito de Rua Nova e Sitio Serrote, deste Municipio, atendidos pelo Programa SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Soscial, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/11/2014 | 93.52 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/11/2014 | 200.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/11/2014 | 800.00 | 00004125982481 | João Bezerra dos Santos | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CORDAS PARA GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TAXA DE BATIZADO DO GRUPO DE CAPOEIRA NEGO FUJÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0001241 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/11/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de outubro de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/11/2014 | 279.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/11/2014 | 2070.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/11/2014 | 1147.50 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de capoeira e esporte dos pessoal assitidas pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/11/2014 | 1180.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo durante a campanha Outubro Rosa pessoal atendidos pelo programa sociais CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/11/2014 | 1200.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelo grupo de mulheres virtuosas assitidas pelo Programa CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/11/2014 | 1770.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pessoal durante a realização do Forum do Selo UNICEF, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/11/2014 | 480.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados no confeccionamento de bolos de macaxeira produzidos com produtos da agricultura familiar para ser utilizado no lanche servidos as crianças, jovem e idosos, através do Programa SCFV-Serviços de Comvivencia de Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/11/2014 | 120.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CREAS - Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/11/2014 | 120.00 | 00004731740495 | Ivanilda Enedino Paixão | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utlizados junto ao Programa CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/11/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/11/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/11/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/11/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/11/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/11/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/11/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/11/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor do PETI, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/11/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/11/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como responsavel na brinquedoteca, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/11/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/11/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/11/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/11/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/11/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/11/2014 | 40.42 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de junho de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/11/2014 | 1869.55 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/11/2014 | 3389.22 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno, locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/11/2014 | 519.40 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/11/2014 | 2152.82 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Palio pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/11/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/11/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/11/2014 | 200.00 | 00052887359487 | Roberto Marinho de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/11/2014 | 200.00 | 00070072662409 | Larissa Deocleciano Constantino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/11/2014 | 200.00 | 00011196401489 | Waldez Bezerra de Albuquerque Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/11/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/11/2014 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/11/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/11/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/11/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/11/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/11/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/11/2014 | 500.00 | 00004908306419 | Lenilda da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/11/2014 | 100.00 | 00009741959443 | Micheila Kallinier de Lima Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/11/2014 | 100.00 | 00070251409457 | Milene de Lima Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/11/2014 | 300.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de Construção, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/11/2014 | 300.00 | 00011779694407 | Valdir Barbosa dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille Flex de placas MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/11/2014 | 610.00 | 17853761000199 | Fatima Lucia Lins - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser ultizado pelo pessoal assistidos pelo Programa IGD-SUAS, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/11/2014 | 240.35 | 17853761000199 | Fatima Lucia Lins - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados nas comenoração do Dia do Idoso, através da Secretaria de Desenvolvimento Socaial do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/11/2014 | 400.00 | 17853761000199 | Fatima Lucia Lins - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser ultizado pelo pessoal na campanha de nao violencia contra a mulher a se realizar durante o mes de novembro de 2014, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/11/2014 | 885.04 | 17853761000199 | Fatima Lucia Lins - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser ultizado nas festividades das crinaças, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/11/2014 | 150.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/11/2014 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencia localizado a Rua José Carlos Cruz, nº 175, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente o mes desetembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/11/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de setembro de 2014,através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/11/2014 | 4140.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/11/2014 | 45.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa do CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/11/2014 | 480.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/11/2014 | 100.00 | 00010456137467 | Roberia Sabino Teixeira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/11/2014 | 2125.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Irailde Gonçalves Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de urnas funerarias e despesas com serviços funebres de cadaveis, doadas a pessoas carentes residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Socail do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/11/2014 | 200.00 | 00008792360432 | Elma Maria Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/11/2014 | 200.00 | 00002938277458 | Ivonaldo Anizio da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/11/2014 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/11/2014 | 2100.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Ines Gomes das Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes residentes neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/11/2014 | 300.00 | 00018594840420 | Benedito Marinho Nunes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/11/2014 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/11/2014 | 100.00 | 00089501934420 | Adriano Teofilo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de passagem com destino a Cidade do rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/11/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/11/2014 | 1300.00 | 00005275187432 | Romanan Silva Borges | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Familia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/11/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/11/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/11/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/11/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/11/2014 | 500.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de rebordado em sandalias, atraves do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/11/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/11/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do bolsa familia, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/11/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de BISCUIT, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/11/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/11/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Cultura, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/11/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/11/2014 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento do Porgrama IGD através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/11/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/11/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/11/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/11/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/11/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/11/2014 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/11/2014 | 200.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD - SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, durante o mes de novembro de 2014, debitado na conta corrente de nº 16.155-1, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debito na conta corrente de nº 16.272-8, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/11/2014 | 23.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/11/2014 | 130.00 | 00007898287746 | Valdilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/11/2014 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/11/2014 | 129.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento o conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/11/2014 | 54.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento do Projovem no Distrito de Rua Nova através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/11/2014 | 350.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a realização de eventos do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 18/11/2014 | 70.00 | 00003815545463 | Iveline Silva do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinhos para serem servidos durante a realização de eventos do Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/11/2014 | 200.00 | 00010130945498 | Raiza Helouiza da Silva Genuino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/11/2014 | 2164.84 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/11/2014 | 301.70 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviço de Convivencia e Fortacimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/11/2014 | 584.70 | 08750646000106 | Casa C. Araujo Tecidos Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas atividades de pintura de final de ano pelo grupo de jovens, assitidas pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/11/2014 | 210.00 | 08750646000106 | Casa C. Araujo Tecidos Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas atividades de pintura de final de ano pelo grupo de jovens, assitidas pelo Programa CREAS, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/11/2014 | 697.50 | 08750646000106 | Casa C. Araujo Tecidos Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas atividades de pintura de final de ano pelo grupo de jovens, assitidas pelo Programa IGD, através da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/11/2014 | 4473.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 10/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/11/2014 | 4538.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 10/2014, referente aos prestadores de serviços junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/11/2014 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/11/2014 | 650.00 | 00005307293429 | Marinalva de Andrade Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondete aos serviços de mao de obra prestados na limpeza do predio onde funciona o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos - SCFV através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/11/2014 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/11/2014 | 279.50 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, fornecidos nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/11/2014 | 528.90 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/11/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/11/2014 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/11/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/11/2014 | 500.00 | 00096586753449 | Maria Ferreira David | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento referente à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/11/2014 | 72.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/11/2014 | 414.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/11/2014 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001374 | 25/11/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/11/2014 | 340.00 | 38046843001416 | HC PECAS S/A | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNB-2397-PB, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/11/2014 | 50.00 | 00067591990497 | Cosmo Bernardo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/11/2014 | 39.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/11/2014 | 50.00 | 00001369508417 | Jose Lourenço da Silva | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com segunda via de documentos pessoais doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/11/2014 | 66.00 | 00004768441424 | Eliete Lucas das Neves | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/11/2014 | 43.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/11/2014 | 200.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/11/2014 | 26.00 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/11/2014 | 75.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/11/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/11/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/11/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/11/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/12/2014 | 301.70 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviço de Convivencia e Fortacimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/12/2014 | 700.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para ser utilizados na campanha - NAO VIOLENCIA CONTRA A MULHER, através do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializadas de Assistencia Social da Secretaria de Assistencia Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/12/2014 | 3870.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/12/2014 | 549.97 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna CRAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/12/2014 | 291.52 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material destinado ao Programa Projovem, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/12/2014 | 90.55 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/12/2014 | 400.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/12/2014 | 649.91 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal atendido pelo Prograna CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/12/2014 | 105.00 | 00001917808470 | Maria Jose Soares Cavalcante | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000302013 | 0001398 | 02/12/2014 | 1600.00 | 00078776325504 | Aderbal José Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo tipo passeio, Fiat Uno Mille Fire, ano/modelo 2004, na cor Vermelha de placas MNB-2397-PB, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/12/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de novembro de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/12/2014 | 850.00 | 00006122296457 | Aline Pereira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de ofician de BALLET na sede do Municipio e o Distrito, deste Municipio, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/12/2014 | 500.00 | 00004731736463 | Edineides Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado as familias residente no Sitio Serrote, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/12/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/12/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do bolsa familia, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/12/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Boneco de EVA, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/12/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Cultura, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/12/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/12/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/12/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/12/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/12/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/12/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/12/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/12/2014 | 600.00 | 00010125287402 | Kesia de Oliveira Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como responsavel na brinquedoteca, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/12/2014 | 400.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de dança, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/12/2014 | 920.00 | 00004027719409 | Luciana Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como Orientadora Social, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/12/2014 | 1800.00 | 00005304242408 | Jane Katia Custodio Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/12/2014 | 600.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de cultura para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/12/2014 | 550.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de musica através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/12/2014 | 500.00 | 00007340439455 | Jose Erivaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de esporte, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/12/2014 | 500.00 | 00005175786466 | Gildene Romão Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor do PETI, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, desteMunicipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/12/2014 | 500.00 | 00008673317479 | Jose Erinaldo Oliveira Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como monitor de atividades culturais, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/12/2014 | 450.00 | 00007760032404 | Maria de Fatima Moraes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idoso do Distrito de Rua Nova, através do Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do FundoMunicipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/12/2014 | 150.00 | 00003259236473 | Risonete Gonçalves Sabino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/12/2014 | 465.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento de peças para a reposição na moto de placa MOR-9448, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/12/2014 | 1350.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/12/2014 | 189.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para o pagamento pelos generos alimenticios para serem utilizados no programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/12/2014 | 57.40 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis durante o mes de junho de 2014, para serem utilizado no veiculo moto de placa MOR-9448, pertenceten a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/12/2014 | 2235.74 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/12/2014 | 559.66 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo Fiat Uno locado para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/12/2014 | 783.80 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Imprtancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizado no veiculo, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, (conselho Tutelar) durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/12/2014 | 2839.90 | 09285040000100 | M. Teles & Cia Ltda - EPP | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel para veiculo de placa OFF-5783, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitada nesta data, na conta corrente de nº 16.158-6, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/12/2014 | 300.00 | 00004731718481 | Angelica cassimiro Dias | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/12/2014 | 1848.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para ser utilizado no preparo do sopão a ser distribuidos com as familias carentes deste através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/12/2014 | 750.00 | 03282293000135 | Adjailda Jorge de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de alianças para serem distribuidas com os casais durante a realização do casamento comunitarios das familias cadastradas do cadastro unico/bolsa familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/12/2014 | 700.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel para ser utilizado na realização de eventos através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovasnte anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/12/2014 | 1110.00 | 00092755640430 | Gildenete Pereira Soares | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de parte de um imovel (SEIS SALAS, DOIS DEPOSITOS, UMA CANTINA, DOIS BANHEIROS E UMA PEQUENA AREA DE LAZER) localizado a Rua Brasiliano da Costa, S/Nº, no Centro, neste Municipio, para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/12/2014 | 600.00 | 00008212058468 | Jose Lopes de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 82, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento do Programa CREAS - Centro de Referencia Especializado da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/12/2014 | 200.00 | 00010130945498 | Raiza Helouiza da Silva Genuino | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.154-3, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/12/2014 | 298.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado para o funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/12/2014 | 500.00 | 00008099226496 | Antonio Augusto de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitador de oficina de capoeira para os jovens atendidos pelo Programa SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/12/2014 | 8688.03 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/12/2014 | 5500.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/12/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/12/2014 | 150.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados na manutenção do veiculo Fiat Uno de Placa MNP-9076-PB, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, relativoao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/12/2014 | 137.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Fiat Uno de placa MNP-9076, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de setembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/12/2014 | 55.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de consumo d'agua, do predio locado localizado a Rua Jorge Rdrigues, nº 17, no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, onde funciona o programa SCFV/PROJOVEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de agosto de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/12/2014 | 31.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/12/2014 | 380.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencial localizada a Rua Projetada, S/Nº, centro, neste Municipio, destinado ao funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, referente ao mes de outubro de 2014, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/12/2014 | 150.00 | 00006185188430 | Hugo Luiz Gomes Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/12/2014 | 400.00 | 00006012978499 | Jaciane Patricia de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/12/2014 | 200.00 | 00006284288476 | Joao Alfredo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de Saude, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/12/2014 | 400.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/nº, destinado as atividades do CENTRO VIVA BELÉM DE APOIO A FAMILIA COMUNIDADE, CRIANÇA E ADOLESCENTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Socail, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/12/2014 | 400.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de imovel residencia localizado a Rua José Carlos Cruz, nº 175, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente o mes denovembro de 2014 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/12/2014 | 180.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a consseção de duas diarias para cobrir despesas com deslocamento e refeições quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa para participa de reuniao da comissão Intergestora Bipartite- CIB e Reumiao junto a sede da Energisa referente as familias de baixa renda cadastradas no cadastro unico, deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/12/2014 | 450.00 | 00070135249481 | Ronaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/12/2014 | 400.00 | 00002222563461 | José Aparecido Delfino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/12/2014 | 400.00 | 00001292009489 | Vanessa Franca da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, através pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/12/2014 | 200.00 | 00011196401489 | Waldez Bezerra de Albuquerque Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/12/2014 | 100.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/12/2014 | 300.00 | 00089501870430 | FRANCISCA JANDIRA RODRIGUES BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de material de construção, doada a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/12/2014 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um software de administração publica sisteme de gestão publica, relativo ao mes de Dezembro de 2014, utilizado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/12/2014 | 200.00 | 00003183499495 | Helio José Cruz Filho | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades de apoio ao Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado na conta corrente de nº 16.156-X, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/12/2014 | 1300.00 | 00007897355470 | Daiana Avelino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/12/2014 | 500.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços pretados como facilitadora de Grupo de Idosos da Sede do Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/12/2014 | 500.00 | 00003024162429 | Clebi Cristina Gouveia da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Bordado, atraves do Programa IGD, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de nowembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/12/2014 | 724.00 | 00098226169453 | Carlos Alberto Soares de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como Auxiliar Administrativo contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral a Familia - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/12/2014 | 500.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como responsavel pelas oficinas contratados para prestar serviços junto ao Programa Anteção Integral da Famlia - PAIF, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/12/2014 | 200.00 | 00031857078420 | Severino Batista de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/12/2014 | 152.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/12/2014 | 300.00 | 00004766840488 | Josefa Luciene costa da Paz | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/12/2014 | 130.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos (solda) prestados na muntenção e conservação do veiculo Fiat Uno Mille de placas MNB-2397, locado para os serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/12/2014 | 485.00 | 00004514127450 | Herinaldo Carvalho de Amorim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/12/2014 | 120.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, do predio locado para o funcionamento o conselho tutelar, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspendente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/12/2014 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/12/2014 | 54.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/12/2014 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/12/2014 | 3793.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/12/2014 | 3917.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 13/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/12/2014 | 4473.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS parte da Empresa correspondente a competencia 11/2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/12/2014 | 215.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/12/2014 | 300.00 | 00002097461492 | Josefa Rodrigues dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/12/2014 | 335.78 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/12/2014 | 150.00 | 00094481938820 | Julia Serafim | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001489 | 23/12/2014 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importancia empenhada Referente ao pagamento pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramento em assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade do Fundo Municipal de Assistencia, deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/12/2014 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/12/2014 | 572.85 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições a ser servidas ao pessoal assistidos pelo Programa Serviço de Convivencia e Fortacimento de Vinculos - SCFV, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assisitencia Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/12/2014 | 2917.40 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (verduras) para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/12/2014 | 200.00 | 00044896417453 | Antonio Agostinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/12/2014 | 218.00 | 00002547409445 | Alessandra Morais | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/12/2014 | 200.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de Saude, daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/12/2014 | 200.00 | 00004092529481 | Cristiana Carneiro de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/12/2014 | 200.00 | 00058087940482 | Ana Maria Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de aluguel da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/12/2014 | 200.00 | 00028842677434 | José de Souza | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/12/2014 | 200.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeira para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/12/2014 | 7581.91 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para ser utilizado no preparo do sopão para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/12/2014 | 232.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, fornecidos no mes de novembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/12/2014 | 250.00 | 00096583916487 | Maria Aparecida de Sousa e Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de material de construção , daoda a pessoa carente residente neste municipio, através da Secretaria de Desvolvimento Social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV | Manutenção das Atividades do SCFV - Peti, Projovem e Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/12/2014 | 180.60 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para ser utilizada pelo pessoal atendidos pelo Programa SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipalde Assistencia Social, deste Municipio, fornecidos no mes de Outubro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/12/2014 | 140.49 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado, através da Secretaria Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/12/2014 | 1250.00 | 05913968000122 | LEMNET - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a manutenção de um link dedicado de internete via radio utizado pela Secretaria de Dewenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/12/2014 | 14400.00 | 00064976459420 | José Arimateia Amarante Viana | Importancia empenhada para o pagamento pelo forncimento de generos alimenticios (carne bovina com osso) para a distribuição com as familia carentes deste Municipio, durante as festividades natalinas, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/12/2014 | 600.00 | 00023719664449 | José Bento Francisco | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de 06 (seis) tendas para serem utilizadas durante a realização de eventos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/12/2014 | 700.00 | 00008423433420 | Camila Izabelle Sales Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como educadora Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como coordenador junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00006989046481 | Lorena Maria de Sousa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assistente Social junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/12/2014 | 500.00 | 00010043921418 | Francisco Tiago de Menezes Targino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como orientador de oficina de esportes junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00005184847421 | Gisela Oliveira Arauj Uchou | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como psicologa contratados para prestar serviços junto ao CREAS, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/12/2014 | 724.00 | 00030098211404 | Marnizete Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de entrevistas do Bolsa Familia, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/12/2014 | 450.00 | 00004656419460 | Cidilene Xavier da Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como agente de beleza e bem estar social realizado com as familias do bolsa familia, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/12/2014 | 500.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na facilitadoara de Oficina de Boneco de EVA, atraves do Programa IGD, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/12/2014 | 500.00 | 00008129522438 | Lucenildo Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços como facilitador de Oficina de Cultura, atraves do Programa IGD, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Desenvolvimento das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/12/2014 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de filmagem das ações realizadas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/12/2014 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica, utilizada em predio locado através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/12/2014 | 50.00 | 00067591990497 | Cosmo Bernardo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/12/2014 | 11.00 | 00001849667446 | Maria da Conceição | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/12/2014 | 60.00 | 00093342101415 | Genildo Cosme de Luna | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude, doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de AssistenciaSocial, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/12/2014 | 44.00 | 00005929963444 | Iranildo Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/12/2014 | 52.00 | 00001369508417 | Jose Lourenço da Silva | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com tratamento de saude doada a pessoa carente residente neste Municipio, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Distribuição de refeições para familias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/12/2014 | 50.00 | 00098223577453 | Jose Santana dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de generos alimenticios, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal deAssistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/12/2014 | 46.00 | 00077025474487 | Jose Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da residencia onde o mesmo reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/12/2014 | 63.00 | 00004768441424 | Eliete Lucas das Neves | Importancia empenhda para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua e energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/12/2014 | 34.00 | 00009068631470 | Elizete Lucas das Neves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para custear despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de desenvolvimento social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 03/2001 de 30 de Abril de 2001, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/12/2014 | 44.00 | 00002125997479 | Simone Avelino de Santana | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consuno de energia eletrica da residencia onde a mesma reside, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/12/2014 | 61.00 | 00051302233491 | Maria das Dores Diogo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, doada a pessoa carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, de acordo a Lei Municipal de nº 003/2001 de 30 de abril de 2001, conforme comprvante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços bancarios, debitado nesta data, debito na conta corrente de nº 10.531-7, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | Manutenção das Atividades do CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos como Assessora Juridica junto ao Programa Creas - Centro de Referencia de Especialidades da Assistencia Social, através da Secretaria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/12/2014 | 9412.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Carla Thatianne Sales Fernandes e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mesde dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades da SEDES, e Gestão do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/12/2014 | 7300.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Alba Valeria Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SUAS | Manutenção das atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/12/2014 | 3620.00 | 11396811000170 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM | Claudenice Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamentos dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, lotados junto a Secreraria de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Assistencia Social, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024