| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 114.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 31.12 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 277.70 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um estabilizador destinado a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 388.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdendência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 1264.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00000800495403 | ERICK JOSÉ DE MORAIS VILAR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 64.00 | 00000800495403 | ERICK JOSÉ DE MORAIS VILAR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio/ COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 10/01/2014 | 1264.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 14/01/2014 | 36.90 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 14/01/2014 | 263.80 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimeticios destinados a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 17/01/2014 | 250.00 | 00007871462423 | MAITAN JERONIMO RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na instalação de equipamentos de segurança na sede deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 17/01/2014 | 1569.82 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 17/01/2014 | 993.32 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais diversos destinados a construção da sede deste Instituto de Previdência. | 00022012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2014 | 23453.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores em BENEFICIOS, referente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 20/01/2014 | 123.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do salário familia dos servidores em BENEFICIOS/AUXILIO, referente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2014 | 2695.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do salário maternidade dos servidores em BENEFICIOS/AUXILIO, referente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/01/2014 | 49.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do salário familia da folha dos servidores em AUXILIO MATERNIDADE, referente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/01/2014 | 5215.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do salário familia a ser deduzido da contribuição previdenciária patronal do mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2014 | 128292.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referenteO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 20/01/2014 | 21458.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 20/01/2014 | 10653.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/02/2014 | 132.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 03/02/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 03/02/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 03/02/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 03/02/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/02/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria jur´dica especializada em Justiça Comum no mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/02/2014 | 300.00 | 00004579770439 | EDINETE EDINETE CELESTINO MAIA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na limpeza externa da sede deste Instituto, referente ao mês de JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 05/02/2014 | 1652.68 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de valor pela aquisição de materiais de segurança destinados a sede deste instituo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 06/02/2014 | 525.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 06/02/2014 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA - | Valor que se empenha para fazer face a filiação na categoria de sócio contribuinte deste Instituto junto a ASPREVPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/02/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/02/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/02/2014 | 3465.96 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência JANEIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 26/02/2014 | 5005.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do salário familia a ser deduzido da contribuição previdenciária patronal do mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/02/2014 | 8302.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/02/2014 | 24713.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento da folha de beneficio/auxilio do mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 26/02/2014 | 172.62 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento da folha de beneficio/auxilio (SALÁRIO FAMILIA) do mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 26/02/2014 | 21458.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 26/02/2014 | 129016.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 26/02/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 26/02/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 26/02/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria jur´dica especializada em Justiça Comum no mês de FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/03/2014 | 97.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face a assistencia em computadores pertencentes a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/03/2014 | 17.54 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/03/2014 | 89.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/03/2014 | 2980.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados na avaliação atuarial deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 03/03/2014 | 129016.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 03/03/2014 | 21458.99 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 03/03/2014 | 8302.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/03/2014 | 30436.39 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento da folha de beneficio/auxilio do mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/03/2014 | 123.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento da folha de beneficio/auxilio (SALÁRIO FAMILIA) do mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/03/2014 | 4586.76 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento da folha de salário familia ( a deduzir na contribuição previdenciária) do mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/03/2014 | 2094.77 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/03/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 24/03/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 24/03/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 24/03/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 24/03/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 01/04/2014 | 172.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/04/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 08/04/2014 | 81.10 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais para manutenção do prédio deste instituto . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 22/04/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 22/04/2014 | 142985.45 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 22/04/2014 | 21510.73 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/04/2014 | 8302.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/04/2014 | 35819.06 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos servidores em AUXILIO, referente ao mês de ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/04/2014 | 147.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do SALÁRIO FAMILIA dos servidores em AUXILIO, referente ao mês de ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/04/2014 | 2064.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do SALÁRIO MATERNIDADE referente ao mês de ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/04/2014 | 4488.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do SALÁRIO FAMILIA (a ser deduzido da contribuição previdenciária ) referente ao mês de ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/04/2014 | 2458.87 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência MARÇO/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 22/04/2014 | 48.87 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 22/04/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 22/04/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/05/2014 | 137.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/05/2014 | 227.70 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimeticios destinados a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/05/2014 | 524.30 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdendência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 19/05/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/05/2014 | 2458.87 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência ABRIL/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/05/2014 | 4537.44 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do SALÁRIO FAMILIA (a ser deduzido da contribuição previdenciária ) referente ao mês de MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/05/2014 | 2064.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do SALÁRIO SALÁRIO MATERNIDADE, referente ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 19/05/2014 | 146686.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 19/05/2014 | 20641.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/05/2014 | 8302.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 19/05/2014 | 33649.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento do dos servidores em BENEFICIOS - AUXILIO, referente ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/05/2014 | 147.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA da folha de pagamento dos servidores em BENEFICIOS - AUXILIO, referente ao mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/05/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/05/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/05/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 19/05/2014 | 7.80 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao débito efetuado por esse banco referente a tarifa bancária na C/C 8287-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/06/2014 | 2000.00 | 34028316372752 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços postais de interesse deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/06/2014 | 136.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 03/06/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 18/06/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 18/06/2014 | 200.45 | 34271171000762 | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINANCEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de inscrição de prova para obtenção de certificação CPA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 18/06/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 18/06/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 18/06/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/06/2014 | 2458.87 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 27/06/2014 | 8648.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 27/06/2014 | 6066.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aa folha de SALÁRIO MATERNIDADE da folha de pagamento dos servidores em BENEFICIOS - referente ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 27/06/2014 | 49.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA da folha de SALÁRIO MATERNIDADE da folha de pagamento dos servidores em BENEFICIOS - referente ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 27/06/2014 | 34489.57 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores em BENEFICIOS/AUXILIO - referente ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 27/06/2014 | 147.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha dos servidores em BENEFICIOS/AUXILIO ( SALÁRIO FAMILIA)- referente ao mês de JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 27/06/2014 | 20641.93 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 27/06/2014 | 151676.55 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 27/06/2014 | 4216.86 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de SALÁRIO FAMILIA- referente ao mês de JUNHO/2014, a ser DEDUZIDO da Contribuição Patronal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/07/2014 | 220.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 14/07/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 16/07/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/07/2014 | 2518.53 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 21/07/2014 | 1296.00 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao adiantamento para cobertura de despesas quando em viagem a capital do estado para participar de curso, como realização de Exame para receber a certificação de CPA 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 29/07/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 29/07/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/07/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 29/07/2014 | 143694.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/07/2014 | 21438.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/07/2014 | 8648.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 29/07/2014 | 49.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA da folha de BENEFICIOS- referente ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 29/07/2014 | 32099.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de BENEFICIOS/AUXILIOS- referente ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 29/07/2014 | 7116.63 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de do SALÁRIO MATERNIDADE- referente ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 29/07/2014 | 73.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA da folha de do SALÁRIO MATERNIDADE- referente ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 29/07/2014 | 4241.52 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a ser DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- referente ao mês de JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 01/08/2014 | 146.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 11/08/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 12/08/2014 | 205.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face a assistencia em computadores pertencentes a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/08/2014 | 310.00 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimeticios destinados a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 20/08/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 22/08/2014 | 2818.49 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 22/08/2014 | 21438.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 26/08/2014 | 8648.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 26/08/2014 | 145142.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 26/08/2014 | 4488.12 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a ser DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- referente ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 26/08/2014 | 73.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA a ser dos servidores em Salário Maternidade- referente ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 26/08/2014 | 5052.43 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Maternidade- referente ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 26/08/2014 | 34378.11 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos Beneficios/Auxilios- referente ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 26/08/2014 | 123.30 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos servidores em Beneficios/Auxilios- referente ao mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 29/08/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/08/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 29/08/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 01/09/2014 | 413.07 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas para realização do curso CPA na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 01/09/2014 | 149.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 10/09/2014 | 240.50 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de Previdendência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 10/09/2014 | 1813.41 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de um Computador UDP N3 e um monitor LG 195 Led destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 10/09/2014 | 176.59 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de expediente destinados a este Instituto de processamento de dados ( Mouse, teclado entre outros), destinados a este Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/09/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/09/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 22/09/2014 | 2518.53 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/09/2014 | 8648.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/09/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/09/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/09/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/09/2014 | 7.80 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 8287-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 22/09/2014 | 150645.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/09/2014 | 21438.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/09/2014 | 98.64 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia dos servidores em Beneficios/Auxilios- referente ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/09/2014 | 39107.34 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores em Beneficios/Auxilios- referente ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/09/2014 | 73.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Familia dos servidores em Salário Maternidade- referente ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 22/09/2014 | 11191.01 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos servidores em Salário Maternidade- referente ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 22/09/2014 | 4142.88 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia a ser DEDUZIDO na contribuição Previdenciária - referente ao mês de SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 22/09/2014 | 1700.00 | 00003035256497 | EDUARDO CHAGAS CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/09/2014 | 2000.00 | 00000800495403 | ERICK JOSÉ DE MORAIS VILAR | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 01/10/2014 | 147.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 01/10/2014 | 80.00 | 00003344059475 | JOSEFRAN SANTOS CESARIO | Valor que se empenha para fazer face a locação de taxi a serviço deste Instituto de Previdência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/10/2014 | 1700.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em perícia médica de servidores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/10/2014 | 63.84 | 00003966120402 | ALBERTO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face ao ressarcimento de despesas com alimentação . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 16/10/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 20/10/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 20/10/2014 | 2518.53 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 27/10/2014 | 147971.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 27/10/2014 | 21438.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/10/2014 | 8748.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 27/10/2014 | 21594.28 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia a ser DEDUZIDO na contribuição Previdenciária - referente ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 27/10/2014 | 9549.71 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário maternidade - referente ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 27/10/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 27/10/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 27/10/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 27/10/2014 | 4167.54 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia a ser DEDUZIDO na contribuição Previdenciária - referente ao mês de OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 27/10/2014 | 7.80 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 8287-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 27/10/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 1-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/11/2014 | 190.00 | 14305309000102 | LÍVIA ERICA DE ARAÚJO CRUZ/MASTER GAMES INFORMÁTICA | Valor que se empenha para fazer face a assistencia em computadores pertencentes a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 03/11/2014 | 145.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/11/2014 | 255.40 | 03749518000110 | ERIMAR FERNANDES DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face a aquisição de materiais de limpeza e generos alimeticios destinados a este Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/11/2014 | 2539.53 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 24/11/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 26/11/2014 | 147971.66 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 26/11/2014 | 21438.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/11/2014 | 8648.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/11/2014 | 4019.58 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao salário familia a ser DEDUZIDO na contribuição Previdenciária - referente ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 26/11/2014 | 17986.17 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos Servidores em beneficios/auxilios - referente ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 26/11/2014 | 73.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos salário familia dos Servidores em beneficios/auxilios - referente ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 26/11/2014 | 7049.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Maternidade- referente ao mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 26/11/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 26/11/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 26/11/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 26/11/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/12/2014 | 173.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE-LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa telefonica, de prefixo 3444-1372, de responsabilidade deste Instituto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 04/12/2014 | 141440.96 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao 13 º salário/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 04/12/2014 | 21040.13 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao 13 º salário/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 04/12/2014 | 8648.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao 13 º salário/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 04/12/2014 | 9021.25 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Maternidade - referente ao 13 º salário/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 05/12/2014 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria jurídica prestados a este Instituto no mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 05/12/2014 | 1816.08 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 15/12/2014 | 645.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a locação de software de contabilidade Governamental no mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 15/12/2014 | 100.01 | 05824127000149 | ANTONIO LUC DE OLIV & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao fornecimento de combustivel destinado a veiculo para tratar de assuntos na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 15/12/2014 | 151524.92 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos INATIVOS referente ao mês de dezembro/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 15/12/2014 | 21438.33 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos PENSIONISTAS, referente ao mês de DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 15/12/2014 | 8648.00 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos SERVIDORES COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 15/12/2014 | 7049.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Maternidade - referente ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 15/12/2014 | 73.98 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao Salário Familia, dos beneficios/auxilio - referente ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 15/12/2014 | 21380.38 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face aos vencimentos dos beneficios/auxilio - referente ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 15/12/2014 | 4068.90 | 05216802000157 | INSTITUTO MUN.DE PERV. DE SAO BENTO | Valor que se empenha para fazer face ao SALÁRIO FAMILIA A SER DEDUZIDO na contribuição previdenciária do Poder Executivo- referente ao mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 15/12/2014 | 2500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA S NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços prestados em assessoria juridica especializada em Justiça Comum no mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 15/12/2014 | 2000.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços técnico contábeis no mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 15/12/2014 | 810.00 | 00007254616409 | HEVANDRO JOSE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face aos serviços de assessoria de investimentos com titulação em CPA10, no mês de DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 15/12/2014 | 2518.53 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 15/12/2014 | 7.80 | 07111384000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face a tarifa bancária debitada na C/C 8287-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAIS | Previdência Social | Previdência Complementar | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | MANUTENÇÃO DO IMPRESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 15/12/2014 | 2914.96 | 29979036054070 | INSTITUTONACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face a contribuição previdenciária - parte patronal - competência DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024