| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica referente ao mês AGO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 32863.24 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 10639.96 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - EFETIVOS DO MES DE JAN/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 3620.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, EFETIVOS NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 11344.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 3130.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 18458.51 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 4384.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 8986.36 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2014 | 210.00 | 00011067564446 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA ALENCAR | Valor que se empenha para atender a serviços prestados no registro fotográfico da campanha SAÚDE NA ESCOLA realizada neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2014 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de BULK-INK para a impressora HP-8100-8600, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2014 | 70.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de tintas para o BULK-INK da impressora HP-8100-8600, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2014 | 1595.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento dos serviços de manutenção dos gabinetes odontologicos, e outros equipamentos, do PSF I, Casa de Saúde Marcelina da Conceição | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2014 | 893.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a Secretaria de Saúde e Postos Médicos, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2014 | 757.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde e Postos Médicos deste município, referente mês DEZ/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2014 | 335.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de emplacamento e seguro da MOTO HONDA TITAN FAN/150, 2013/COR PRETA, placa OGG-2925, pertencente a esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 5035.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | Valor que se empenha para atender a pagamento de materiais SDH LISANTE, REF. 205-5 e SDH DILUENTE, REF. 206-20 para a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 5080.00 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos para a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica Municipal referente ao mês JAN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento tafifa bancária da conta 8884-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003299865463 | JUCELIA BANDEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel para funcionamento da secretaria de saúde municipal durante o mês de Janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2014 | 2000.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Referente ao fornecimento de refeições e comidas típicas destinadas aos prestadores de serviços da Secretaria de Saúde para eventos festivos da confraternização de ano novo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2014 | 300.00 | 00003299865463 | JUCELIA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Muncipal de Saúde, relativo ao mês JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2014 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA deste município, referente ao mes JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000026 | 31/01/2014 | 2615.00 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de EXAMES LABORATORIAIS (S.TOXOPLASMOSE, SSA/RO AUTO ANTICORPOS, SSB/LA AUTO ANTICORPOS, T4 LIVRE, TESTOSTERONA, TIREOGLOBULINA, TIREOPEROXIDASE, ANTICORPOS, ANTI-TPO, TRAB, TSH, TTPA, UROCULTURA, VITAMINA B12, WALLER ROSER) realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2014 | 1235.00 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de EXAMES LABORATORIAIS (ELETROFORESE DE PROTEINA, ESPERMOGRAMA, ESTRADIOL, FATOR ANTI NUCLEAR, FERRETINA, FERRO SÉRICO, FTABS, HAV IGM/lgG, HBE, NbsAg, HEMOCISTEINA, HEMOGLOBINA, GLICOLISADO) realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2014 | 1575.00 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de EXAMES LABORATORIAIS (PSA, S.RUBÉOLA, S.CITOMEGALOVIRUS, S.CHAGAS PROTENURIA 24H, PROTEINA TOTAL E FRAÇÕES, PROLACTINA, PROGESTERONA, INSULINA, MAGNÉSIO, HORMÔNIOS DO CRESCIMENTO, FOLÍCULO ESTIMULANTE LUTEINIZANTE) realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2014 | 4575.00 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de EXAMES LABORATORIAIS (ALFA HIDROXIPROGESTERONA, HIDROVITAMINA, ANDROSTENEDIONA, ANTI CCP, ANTI DNA, ANTI SM, ANTI TIREOGLOBINA, ANTICORPOS, ANTILUPIDICO, ANTI NBC, C3, C4, CULTURA DE OROFARINGE, DEHIDROPIANDROSTERONA) realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/02/2014 | 1675.00 | 09344201000504 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela aquisição de peças (rolamentos, terminais, amortecedores, pastilhas de freios, radiador) a serem destinados a manutenção dos veículos desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2014 | 950.00 | 00002894087411 | MANOEL NÓBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/02/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/02/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/02/2014 | 932.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de peças de reposição serem destinados a manutenção do veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-0524, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/02/2014 | 9938.71 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 1º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/02/2014 | 2625.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MÊS DEZ/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/02/2014 | 1817.59 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - REF. DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/02/2014 | 1659.59 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DO MES DE DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2014 | 480.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na troca de embreagem, caixa de marcha e atuadores de embreagem do veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024 pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/02/2014 | 665.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento dos serviços de manutenção dos gabinetes odontologicos da Unidade de Saúde do Sítio Angicos, do compressor de ar do Centro de Saúde e manutenção do Gabinete Odontológico da unidade de saúde do Sítio SãoJoaquim. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2014 | 800.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no acesso de INTERNET via rádio para esta Secretaria de Saúde no mês JAN/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/02/2014 | 7229.91 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE FOPAG SAÚDE ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/02/2014 | 2495.68 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FOPAG SAÚDE COMISSIONADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/02/2014 | 688.71 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE CONTRATADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/02/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE ECD-FNAS ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2014 | 964.67 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA- FOPAG PSF ESTATUTÁRIOS- PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2014 | 4060.87 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -FOPAG PSF CONTRATADOS- PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2014 | 2340.79 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FOPAG ACS ESTATUTÁRIOS- PARTE PATRONAL REFERENTE MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2014 | 1977.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -SAÚDE BUCAL ESTATUTÁRIOS- PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2014 | 796.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo ambulância DUCATO, placa MNE-4344 pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/02/2014 | 281.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO/ODONTOLÓGICA, placa MNH-6746 pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/02/2014 | 1128.05 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, placa NPT-5024 pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/02/2014 | 629.95 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE, placa MNF-6048 pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/02/2014 | 840.94 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE ECON pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000046 | 25/02/2014 | 629.95 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE ECON pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2014 | 3555.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços gráficos na confecção de TALÕES DE RECEITUÁRIOS, TALÕES DE RECEITA AZUL, BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÃO DA CRIANÇA, CARTÃO DO IDOSO, CARTÃO DE VACINA, ENVELOPES TIMBRADOS e ENVELOPES DE EXAME LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2014 | 51.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento tafifas bancárias da conta 8884-6, mês FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2014 | 29972.93 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2014 | 10510.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2014 | 3620.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2014 | 20308.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2014 | 3130.43 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2014 | 5000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/02/2014 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/02/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/02/2014 | 4426.52 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2014 | 9028.03 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE FEV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/02/2014 | 1092.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no reboque POMBAL/CAMPINA/POMBAL do veículo FIAT -MNF-6048. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/02/2014 | 1368.00 | 08602636000115 | STOP CAR - INJECAO ELETRONICA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no reboque POMBAL/JOÃO PESSOA/POMBAL do veículo FIAT DUCATO PLACA: MON-9095. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 07/03/2014 | 1075.00 | 00002894087411 | MANOEL NÓBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste municípi, no mês FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/03/2014 | 443.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais (apitos, cartolas, chapéus, cornetas, estolas, perucas, tromobone) destinado ao evento educativo da saúde "Caminhada em Combate a Dengue" realizado neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/03/2014 | 540.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades de saúde (Posto Médico da Cidade, USF Osvaldo Pereira, Secretaria Municipal de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa) deste município, referente mês FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/03/2014 | 2256.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE, PLACA MNF- 6048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/03/2014 | 2315.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA NPT- 5024, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/03/2014 | 1929.30 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA OGA- 7077, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/03/2014 | 2141.30 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o frota de veículos desta Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/03/2014 | 1139.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO ODONTOLÓGICA, PLACA: MNH-6746 pertencente a esta Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/03/2014 | 2026.65 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o frota de veículos desta Secretaria de Saúde Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/03/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês JAN/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/03/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês FEV/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/03/2014 | 3966.00 | 17584495000146 | LUIZ ANTONIO MORAIS DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento sew serviços gráficos (totens, banners, placas) para esta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/03/2014 | 6102.66 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 2º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/03/2014 | 451.60 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/03/2014 | 3950.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA.-ME | Valore que se empenha para atender ao pagamento de serviços médicos (rinolitotripcia rígida + colocação de cateter duplo j. unilateral) prestados a paciente IVONE FERREIRA DA NÓBREGA deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/03/2014 | 9938.71 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 2º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/03/2014 | 9938.71 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 3º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/03/2014 | 6102.66 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 3º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/03/2014 | 408.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de peças de reposição serem destinados a manutenção do veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-0524, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/03/2014 | 300.00 | 00003299865463 | JUCELIA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Muncipal de Saúde, relativo ao mês MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/03/2014 | 300.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA deste município, referente ao mes FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/03/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/03/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2014 | 7014.90 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2014 | 2312.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE ACS-ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE ECD-FNS-ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2014 | 4467.76 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE -COMISSIONADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2014 | 688.71 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE -CONTRATADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2014 | 220.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE -PRÓ TEMPORE -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2014 | 3254.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE -PSF CONTRATADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2014 | 973.83 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE -PSF ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2014 | 1986.17 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE BUCl -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/03/2014 | 775.18 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, PLACA: MOS-1222 desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/03/2014 | 658.72 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLÓGICA, PLACA: MNH-6746 desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2014 | 1927.82 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/03/2014 | 1905.70 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/03/2014 | 2121.05 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/03/2014 | 1684.45 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/03/2014 | 6840.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de pneus 175/70R13, 185/70R14 e 205/70R15 que serão destinados ao veículso desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/03/2014 | 802.81 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais plásticos (lixeiras, organizadores) para esta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/03/2014 | 1468.00 | 17169021000138 | J.B. LEITE DA SILVA -ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais de higiene e limpeza a serem utilizados nas unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/03/2014 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA - JOAO PESSOA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços médico de exames radiológico, angiotomografia computadorizada da aorta torácica com contraste, realizados no Senhor FRANCISCO CHAGAS GOMES SANTOS deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/03/2014 | 450.00 | 00017677947468 | EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação do DIA DE COMBATE A DENGUE realizado por esta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/03/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês JAN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/03/2014 | 567.29 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de produtos (conchas, bandejas, cestas, colheres, xícaras, garrafas, jarros de vidros, lixeiras) para esta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/03/2014 | 88.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIOS NO PERÍODO MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/03/2014 | 31729.55 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/03/2014 | 10605.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/03/2014 | 4223.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/03/2014 | 30948.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/03/2014 | 3130.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/03/2014 | 4500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/03/2014 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/03/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/03/2014 | 9170.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/03/2014 | 4527.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/04/2014 | 66.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA FUS NO PERÍODO ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/04/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/04/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/04/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE MAR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/04/2014 | 741.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades de saúde (Posto Médico da Cidade, Secretaria Municipal de Saúde, USF Osvaldo Pereira, PSF Cícero Horácio de Sousa) deste município, referente mês MAR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/04/2014 | 1616.60 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/04/2014 | 1666.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/04/2014 | 1371.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/04/2014 | 382.20 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/04/2014 | 404.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLOGICA, PLACA: MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/04/2014 | 1575.30 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/04/2014 | 666.67 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no acesso de INTERNET (25 dias) via rádio para esta Secretaria de Saúde no mês FEV/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/04/2014 | 659.84 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/04/2014 | 310.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento dos serviços de conserto no compressor de ar Schulz Split do gabinete odontológico da unidade de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/04/2014 | 300.00 | 00003299865463 | JUCELIA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Muncipal de Saúde, relativo ao mês ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/04/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês MAR/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/04/2014 | 2207.40 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/04/2014 | 2030.48 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/04/2014 | 1596.54 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/04/2014 | 2315.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/04/2014 | 612.50 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLOGICA, PLACA: MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/04/2014 | 477.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, PLACA: MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/04/2014 | 4989.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES (fio nylon 6-0, papel grau, cateter, luvas de procedimentos, atadurasespeculos, seringas,coletores, gazes) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/04/2014 | 7138.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MEDICAMENTOS (albendazol, ambroxol, cetoconazol, tetraciclina, buscopam, cefalexina, azitromicina, ampicilina, captopril, ass 100mg, amoxicilina, atenolol, eritromicina) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/04/2014 | 5889.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MEDICAMENTOS (diclof, glibenclamida, paracetamol, fluconozol, kolagenase, metronidazol, norfloxacino, vitamina c, furosemida, mebendazol, bromexina, prednisona, ciprofloxacino, hidrocloroatizida, sulfato ferroso) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/04/2014 | 1775.28 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MEDICAMENTOS (dipirona, soro glicosado, soro fisiologico, hidro, soro ringer, imunoglobina, diclof, ranitidina) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/04/2014 | 4215.70 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/04/2014 | 2625.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 4º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/04/2014 | 1817.59 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 4º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/04/2014 | 1659.59 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 4º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/04/2014 | 2724.40 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (ampicilina, amoxicilina, albendazol, benzoate de benzila, dexametazona, vitapan, estolato de eritromicina, hidróxido de aluminio, losartana, metformina, paracetamol) para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/04/2014 | 3406.60 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais hospitalares (ataduras, algodão, alcool, equipos, esparadrapos, escovas cervicais, fio de nylon, fitas para glicemia) para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/04/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. MAR/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/04/2014 | 7012.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais hospitalares (colares cervicais, reservatorios, umidificadores de oxigenio, manometros, estetos, tensiometro, kites glicemia, laringoscopio, aspiramax, canulas,ambus) destinados a Secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/04/2014 | 1137.70 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/04/2014 | 1079.70 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/04/2014 | 749.30 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/04/2014 | 1116.87 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/04/2014 | 257.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLÓGICA, PLACA: MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/04/2014 | 312.38 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/04/2014 | 320.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 05 diárias para custeio de viagem a capital João Pessoa para participar do ENCONTRO DA ACADEMIA DA SAÚDE realizada pela Secretaria Estadual de Saúde no dia 15 abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/04/2014 | 4223.28 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/04/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/04/2014 | 9170.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/04/2014 | 31065.89 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/04/2014 | 10605.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/04/2014 | 33472.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/04/2014 | 5130.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/04/2014 | 7500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/04/2014 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/04/2014 | 4527.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE ABR/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000182 | 03/05/2014 | 506.24 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA:NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000183 | 03/05/2014 | 427.75 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA:MNF- 6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000184 | 03/05/2014 | 368.16 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA:OGA- 7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000185 | 03/05/2014 | 484.41 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA:OGA- 7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000186 | 03/05/2014 | 137.69 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLOGICA, PLACA:MNH- 6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000187 | 03/05/2014 | 196.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, PLACA:MNE- 4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/05/2014 | 1002.06 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/05/2014 | 477.59 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/05/2014 | 776.45 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNL: 6048, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000191 | 05/05/2014 | 852.84 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/05/2014 | 521.54 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO ECON, PLACA: OGA: 7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/05/2014 | 1951.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/05/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/05/2014 | 486.68 | 05121007000185 | IVANILSON MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de brinquedos infantis a serem destinados ao Centro de Saúde para atividades psicossociais. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/05/2014 | 841.03 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de produtos (porta-guardanapos, açucareiros,bacias, bandejas, boleira, bomboniere, bombas para galão dágua, cabides,cestos, conj. talheres, clic potes, cobre tudo, escovas,faqueiros,fruteiras,garrafas, estojo de copos, farinheiraas) para esta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/05/2014 | 81.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/05/2014 | 59.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/05/2014 | 400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento dos serviços de conserto no compressor de ar do gabinete odontológico da unidade de saúde do Sítio Angicos, neste município e no conserto de seringa tríplice do gabinete da unidade de Saúde São Joaquim. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/05/2014 | 788.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para POSTO MÉDICO, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF CÍCERO HORÁCIO DE SOUSA e USF OSVALDO PEREIRA, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003299865463 | JUCELIA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para atender a pagamento de LOCAÇÃO DE IMÓVEL destinado ao funcionamento da sede da Secretaria Muncipal de Saúde, relativo ao mês MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês ABR/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/05/2014 | 7029.56 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos (atrovent, aldactone, artoglico, vertizine, spiriva, starvigile, seretide, singulair, selozok, onbrize) para a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000205 | 12/05/2014 | 484.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, PLACA:MOS- 1222, desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000206 | 12/05/2014 | 329.36 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLOGICA, PLACA:MNH- 6746, desta Secretaria Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000207 | 12/05/2014 | 958.99 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA:OGA-7347, desta Secretaria Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000208 | 12/05/2014 | 2193.40 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA:OGA-7077, desta Secretaria Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000209 | 12/05/2014 | 2198.09 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA:NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000210 | 12/05/2014 | 2344.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA:MMF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/05/2014 | 4150.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais gráficos (fichas, formulários, receituários) destinados a esta Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/05/2014 | 4510.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais gráficos (fichas, formulários, requisições) destinados a esta Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/05/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/05/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/05/2014 | 2160.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de pneus (08) 175/70R13 que serão destinados ao veículos FIAT UNO desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/05/2014 | 528.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/05/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. ABR/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/05/2014 | 5790.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/05/2014 | 4666.22 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da taxa de inscrição para participação de servidores públicos municipais no XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE a ser realizado na cidade de Serra-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/05/2014 | 320.00 | 00009429467409 | LAIS NÓBREGA VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para atedner ao pagamento de 02 diárias para custei de viagem a cidade de João Pessoa com pacientes para a realização de exames médicos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/05/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE ECD-FNS -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/05/2014 | 1650.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE NASF -PRÓ TEMPORE -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/05/2014 | 220.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE MAC -PRO-TEMPORE -PRÓ TEMPORE -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/05/2014 | 3254.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE PSF -CONTRATADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/05/2014 | 995.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE PSF -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/05/2014 | 2017.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE BUCAL -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/05/2014 | 660.00 | 00002894087411 | MANOEL NÓBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem da frota de veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, no mês ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/05/2014 | 2333.10 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAÚDE ACS -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/05/2014 | 520.00 | 00039681300491 | JOSÉ ALMIR ALMEIDA FORMIGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 6.5 diárias com custeio viagens para a cidade de João Pessoa e Campina Grande transportando pacientes para marcação de consultas e exames médicos especializados para pessoas deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/05/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/05/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000219 | 27/05/2014 | 769.06 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA:MMF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000220 | 27/05/2014 | 1086.78 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA:NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000221 | 27/05/2014 | 737.50 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA:OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000222 | 27/05/2014 | 555.78 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA:OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000223 | 27/05/2014 | 245.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLÓGICA, PLACA:MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000224 | 27/05/2014 | 242.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, PLACA:MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/05/2014 | 2800.00 | 11063189000188 | JAIRTON TRIGUEIRO MARTINS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na manutenção de aparelhos de ar condicionados (remoção, limpeza, carga de gás, troca de filtros) das unidades de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/05/2014 | 500.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços médicos de consulta e teste alérgico em paciente carente deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/05/2014 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO MAC -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/05/2014 | 4527.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/05/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/05/2014 | 9170.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/05/2014 | 7500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/05/2014 | 5035.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/05/2014 | 30976.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/05/2014 | 32509.16 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/05/2014 | 12182.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/05/2014 | 3016.64 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O FUNDO DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/05/2014 | 200.00 | 17119135000173 | LAELSON ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de uma ANTENA WOW 5000 INTEL BRAS (Internet) destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/05/2014 | 77.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de tarifas bancárias pagas no período 05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/06/2014 | 320.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 02 diárias para custeio de viagem a cidade de Campina Grande juntamento com médico para participar da oficina de orientação sobre especialziação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/06/2014 | 8006.53 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 5º (último) PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/06/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/06/2014 | 465.87 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO ECON, PLACA: OGA: 7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/06/2014 | 457.08 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO ECON, PLACA: OGA: 7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/06/2014 | 952.25 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT: 5024, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/06/2014 | 746.73 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF: 6048, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/06/2014 | 3124.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (metildopa, ácido fólico, metronidazol, ivermectina, miconazol) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/06/2014 | 6917.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (amoxicilina, ipratópio, budesonida, itraconazol) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/06/2014 | 3886.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (dermosalic, spiriva, norestin, dexclorfeniramina) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/06/2014 | 3557.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (glicerida, loratadinexpe, miconazol, colírio brimonidina, ondansetrona) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/06/2014 | 1050.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (ciclobenzaprina 10mng, ciclobenzaprina 5mg) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/06/2014 | 5016.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MEDICAMENTOS (tetraciclina, azitromicina, buscopam, amoxicilina, ambroxol, ampicilina, albendazol, atenolol) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/06/2014 | 6809.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MEDICAMENTOS (diversos) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/06/2014 | 2575.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MEDICAMENTOS (vitamina C, soros, dipirona) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/06/2014 | 7135.53 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES (gazes, fios nylon, papéis grau, fitas para autoclave, ataduras diversas, equipos,coletores, sondas) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/06/2014 | 6016.54 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/06/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês MAI/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/06/2014 | 809.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para POSTO MÉDICO, SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF CÍCERO HORÁCIO DE SOUSA e USF OSVALDO PEREIRA, neste município, ref. mês ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/06/2014 | 465.00 | 00002894087411 | MANOEL NÓBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem dos veículos UNO MILLE, PLACA - OGA 7347, UNO MILLE, PLACA MNF 6048 e UNO MILLE, PLACA OGA-7077 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000260 | 12/06/2014 | 320.46 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, PLACA:MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000261 | 12/06/2014 | 2096.27 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DOBLO, PLACA:NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000262 | 12/06/2014 | 2526.08 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000263 | 12/06/2014 | 2000.69 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECO, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000264 | 12/06/2014 | 2354.40 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECO, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000288 | 12/06/2014 | 490.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO ODONTOLOGICA, PLACA: MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000286 | 13/06/2014 | 829.10 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000287 | 13/06/2014 | 1421.75 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000304 | 13/06/2014 | 846.07 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/06/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/06/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. MAI/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000267 | 20/06/2014 | 323.62 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECO, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000268 | 20/06/2014 | 767.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECO, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000269 | 20/06/2014 | 257.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO, PLACA: MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000270 | 20/06/2014 | 215.60 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO AMBULANCIA, PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000271 | 20/06/2014 | 799.16 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/06/2014 | 447.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DO ARAGÃO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na confecção de material para a coleta e análise de água deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000273 | 27/06/2014 | 791.78 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000274 | 27/06/2014 | 245.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO, PLACA: MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000275 | 27/06/2014 | 251.19 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO AMBULANCIA, PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000276 | 27/06/2014 | 311.84 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000277 | 27/06/2014 | 751.96 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/06/2014 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no período. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/06/2014 | 5035.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/06/2014 | 32086.92 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/06/2014 | 12605.26 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/06/2014 | 3921.64 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/06/2014 | 32941.31 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/06/2014 | 7500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/06/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/06/2014 | 4527.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/06/2014 | 9170.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/07/2014 | 348.67 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/07/2014 | 410.20 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7347, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/07/2014 | 837.98 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/07/2014 | 755.94 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/07/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo ao mês JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/07/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/07/2014 | 5353.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (ITRACONAZOL, IVERMECTINA, ERITROMICINA, MICONAZOL, SULFATO FERROSO e ÓLEO MINERAL) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000350 | 03/07/2014 | 4579.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (acebrofilina, amoxicilina, bromoprida e itraconazol) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000311 | 04/07/2014 | 215.06 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000312 | 04/07/2014 | 549.59 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000313 | 04/07/2014 | 590.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000314 | 04/07/2014 | 145.27 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO/AMBUL., PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000315 | 04/07/2014 | 209.48 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO, PLACA: MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/07/2014 | 1992.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (budesonida, glicerina, colírio e enalapril) a serem destinados a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/07/2014 | 3019.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (amoxicilina, beclometasona e colírio) a serem destinados a Farmácia Básica da Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000356 | 09/07/2014 | 72.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/07/2014 | 2010.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (LEVEDOPA+BENZERAZIDA 200/50mg CPR VP) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/07/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. JUN/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/07/2014 | 6488.75 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais hospitalares (campo cirurgico duplo, campo cirurgico fenestrado, fronhas, toalhas e batas) para o centro médico Maria Marcelina da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/07/2014 | 2850.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COM.DE CONFEC.LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de UNIFORMES EM MALHA para serem usadas durante campanhas de saúde (combate a dengue, vacinação contra a gripe, vacinação contra a pólio e vacinação contra a influenza), nesta cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/07/2014 | 7135.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais gráficos (formulários aveiam, formulários BPA,fichas atestados, fichas D, fichas de atend. ambulatorial, fichas de segmento, formulários prontuárias) destinados a esta Secretaria deSaúde do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/07/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000317 | 12/07/2014 | 1761.44 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000318 | 12/07/2014 | 2675.06 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON. PLACA: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000319 | 12/07/2014 | 885.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA: MOQ-2623, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000320 | 12/07/2014 | 2205.42 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000321 | 12/07/2014 | 259.21 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO/ODONTOL. PLACA: MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000322 | 12/07/2014 | 2486.26 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON.PLACA: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000323 | 12/07/2014 | 516.68 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO/AMBULANCIA.PLACA: MNH-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000324 | 12/07/2014 | 245.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO.PLACA: MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/07/2014 | 545.00 | 13238341000141 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA - REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionado do consultório médico do Programa Saúde da Família. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/07/2014 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/07/2014 | 1850.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais gráficos (formulários AVEIAM, formulários BPA,fichas atestados), destinados a esta Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/07/2014 | 1680.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais gráficos (formulários prontuário), destinados a esta Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/07/2014 | 618.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades de saúde (USF Osvaldo Pereira, Secretaria Municipal de Saúde, PSF Cícero Horácio de Sousa e Posto Médico da Rua Severino Soares da Silva), neste município, ref. mês MAI/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/07/2014 | 1458.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (NORESTIN C/35 CPR VP) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/07/2014 | 9.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o PSF (unidade âncora) localizado no sítio Várzea Grande, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/07/2014 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para POSTO PSF (âncora) localizado no Sítio Várzea Grande, neste município, ref. mês FEV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/07/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000330 | 24/07/2014 | 771.72 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON.PLACA: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000331 | 24/07/2014 | 695.31 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ.PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000332 | 24/07/2014 | 735.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000333 | 24/07/2014 | 294.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO.PLACA: MOS- 1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000334 | 24/07/2014 | 235.94 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO AMBULANCIA.PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000335 | 24/07/2014 | 196.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO ODONTOL.PLACA: MNH- 6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000336 | 24/07/2014 | 641.62 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo SAVEIRO AMBULANCIA, PLACA: MOQ-2623, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000337 | 24/07/2014 | 699.23 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON. PLACA: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/07/2014 | 250.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviço de manutenção (revisão completa) do compressor do Posto Médico Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/07/2014 | 3955.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/07/2014 | 6147.05 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (ALOPURINOL, ACETILCISTEINA, CETOCONAZOL,CLINDAMICINA, ONDANSETRONA, CLARITROMICINA, DESLANOSIDEO E COLÍRIO) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/07/2014 | 9938.71 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha para atender ao pagamento do 4º PARCELAMENTE da FOPAG SAÚDE relativa ao mês DEZ/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no período. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/07/2014 | 31733.77 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/07/2014 | 11606.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/07/2014 | 3921.64 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/07/2014 | 31776.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/07/2014 | 7245.48 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/07/2014 | 7500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/07/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/07/2014 | 5516.09 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/07/2014 | 9492.88 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/08/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/08/2014 | 7500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/08/2014 | 7500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/08/2014 | 400.00 | 00011126600890 | RITA JOANA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de imóvel (casa residencial) destinado a residência médica do Programa Mais Médica, nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/08/2014 | 3707.03 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE | Valor que se empenha para atender ao pagamento dos seguros dos veículos FIAT UNO WAY ECON, PLACA: OGA-7077 e FIAT UNO ECON WAY, PLACA: 7347, pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/08/2014 | 410.20 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7347, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/08/2014 | 348.67 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: OGA-7347, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/08/2014 | 835.05 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/08/2014 | 142.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o PSF (unidade âncora) localizado no sítio Várzea Grande, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/08/2014 | 323.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de emplacamento e seguro do veículo FIAT UNO ECON, placa: OGA-7077, pertencente a esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/08/2014 | 238.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de emplacamento e seguro do veículo FIAT UNO ECON, placa: OGA-7347, pertencente a esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/08/2014 | 587.62 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para atender a pagamento de emplacamento e seguro do veículo FIAT UNO MILLE FLEX FIRE, placa: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/08/2014 | 3921.64 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE JUN/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/08/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000372 | 11/08/2014 | 2722.26 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000373 | 11/08/2014 | 2644.08 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ.PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000374 | 11/08/2014 | 341.53 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO ODONTOL.PLACA: MNH- 6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000375 | 11/08/2014 | 582.36 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO AMBULANCIA.PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000376 | 11/08/2014 | 367.50 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO.PLACA: MOS- 1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000377 | 11/08/2014 | 2778.01 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000378 | 11/08/2014 | 1180.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo SAVEIRO, PLACA: MOQ-2623, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000379 | 11/08/2014 | 3123.16 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/08/2014 | 3826.45 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES (seringas, papel grau, lâminas, lençóis e luvas) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/08/2014 | 3805.26 | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES (equipos, gazes, fios nylon, espéculos, fitas para autoclave, ataduras, abaixador de língua, coletores e cateteres) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/08/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês JUN/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/08/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês JUL/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/08/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. JUL/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000387 | 15/08/2014 | 3745.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (amoxicilina, budesonida, captopril e metoclopramida) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/08/2014 | 7985.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENT. LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de materiais odontológicos (seringas, anestésicos, brocas, espelhos odontológicos, fluor, pontas diamantadas, pedras pomes, otosporim, tiras de lixa, pastas herjos) para a Secretaria Municipal de Saúde, confome nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000398 | 19/08/2014 | 355.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO.PLACA: MOS- 1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000399 | 19/08/2014 | 337.85 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO AMBULANCIA.PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000400 | 19/08/2014 | 117.60 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO ODONTOL.PLACA: MNH- 6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000401 | 19/08/2014 | 354.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo SAVEIRO, PLACA: MOQ-2623, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000402 | 19/08/2014 | 672.60 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON.PLACA: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000403 | 19/08/2014 | 693.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON. PLACA: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000404 | 19/08/2014 | 879.10 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ.PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000405 | 19/08/2014 | 1222.30 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000406 | 20/08/2014 | 3003.89 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/08/2014 | 1170.00 | 00002894087411 | MANOEL NÓBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem dos veículos UNO MILLE, PLACA - OGA 7347, UNO MILLE, PLACA MNF 6048, UNO MILLE, PLACA OGA-7077 e FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024 pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000385 | 20/08/2014 | 363.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182014 | 0000386 | 20/08/2014 | 364.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/08/2014 | 1000.00 | 00044915217434 | JOÃO EUDES DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na manutenção dos veículos SAVEIRO PLACA: MOQ-2623, UNI MILLE PLACA: MNF-6048 e DOBLÔ PLACA NPT-5024 pertencentes esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/08/2014 | 4666.22 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/08/2014 | 1951.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/08/2014 | 81.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/08/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. AGOSTO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/08/2014 | 450.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no acesso de INTERNET (25 dias) via rádio para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no mês AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000390 | 29/08/2014 | 350.35 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO.PLACA: MOS- 1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000391 | 29/08/2014 | 245.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO AMBULANCIA.PLACA: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000392 | 29/08/2014 | 407.98 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo SAVEIRO, PLACA: MOQ-2623, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000393 | 29/08/2014 | 129.85 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DUCATO ODONTOL.PLACA: MNH- 6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000394 | 29/08/2014 | 674.37 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000395 | 29/08/2014 | 646.34 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON. PLACA: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000396 | 29/08/2014 | 885.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ.PLACA: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000397 | 29/08/2014 | 1180.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/08/2014 | 30736.58 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/08/2014 | 12029.26 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/08/2014 | 3620.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/08/2014 | 31776.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/08/2014 | 5309.30 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/08/2014 | 4527.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/08/2014 | 8912.38 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/08/2014 | 3086.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE- SAUDE BUCAL- CONTATADOS, REF. MÊS AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/09/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/09/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/09/2014 | 320.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | Valor que se empenha para atender a pagamento de locação de máquina fotocopiadora destinada as atividades desta Secretaria, ref. mês AGO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/09/2014 | 520.00 | 00039681300491 | JOSÉ ALMIR ALMEIDA FORMIGA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 6.5 diárias com custeio viagens para a cidade de João Pessoa e Campina Grande transportando pacientes para marcação de consultas e exames médicos especializados para pessoas deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/09/2014 | 160.00 | 00010179015460 | ROMARIO DE MEDEIROS ALMEIDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a cidade de Campina Grande juntamento com o médico Ricardo Guisado Figueredo para participar da oficina de orientação sobre especialização. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/09/2014 | 7500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO NASF -PRÓ-TEMPORE NO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/09/2014 | 14791.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - CONTATADOS NO MES DE AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/09/2014 | 4687.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PSF - EFETIVOS NO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/09/2014 | 30182.39 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/09/2014 | 13027.72 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS DO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/09/2014 | 31776.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE NO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/09/2014 | 6309.30 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS NO MES DE SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/09/2014 | 10562.45 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVOS NO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/09/2014 | 3086.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE- SAUDE BUCAL- CONTATADOS, REF. MÊS SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0000466 | 01/09/2014 | 2010.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos (LEVEDOPA+BENZERAZIDA 200/50mg CPR VP) a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000432 | 02/09/2014 | 659.25 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7347, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000433 | 02/09/2014 | 629.95 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000434 | 02/09/2014 | 952.25 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT DOBLÔ, placa: NPT-5024, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000435 | 02/09/2014 | 840.91 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE, placa: MNF-6048, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/09/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/09/2014 | 160.00 | 00006425601450 | JULIO CEZAR MONTEIRO BEZERRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 01 diária para custeio de viagem a capital João Pessoa-PB para participar do treinamento para alimentação do Programa de Doenças de Chagas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000436 | 16/09/2014 | 2920.50 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE.PLACA: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000437 | 16/09/2014 | 2608.68 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ placa: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000438 | 16/09/2014 | 2768.87 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000439 | 16/09/2014 | 3029.94 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000440 | 16/09/2014 | 1180.59 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo SAVEIRO, placa: MOQ-2623, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000441 | 16/09/2014 | 355.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLÓGICA, placa: MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000442 | 16/09/2014 | 570.85 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, placa: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000443 | 16/09/2014 | 404.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, placa: MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000444 | 16/09/2014 | 841.02 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/09/2014 | 600.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de imóvel destinado às instalações da Secretaria de Municipal de Saude, referente aos meses JUN/JUL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/09/2014 | 200.00 | 02825519000134 | REBOQUE PATOENSE - JOSE JAMIR DE MEDEIRO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no reboque do veículo SAVEIRO, placa: MOQ-2623, da cidade de Patos-PB para a cidade de São Bentinho-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000446 | 23/09/2014 | 1347.85 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, placa: MNF-6048, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000447 | 23/09/2014 | 1283.25 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, placa: NPT-5024, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000448 | 23/09/2014 | 1064.95 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7077, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000449 | 23/09/2014 | 1475.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7347, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000450 | 23/09/2014 | 280.84 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONTOLÓGICA, placa: MNH-6746, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000451 | 23/09/2014 | 381.14 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo SAVEIRO, placa: MOQ-2623, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000452 | 23/09/2014 | 294.00 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, placa: MNE-4344, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000453 | 23/09/2014 | 317.27 | 00683754000193 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | Valor que se empenha para atender a pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, placa: MOS-1222, desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/09/2014 | 300.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. mês AGO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000455 | 23/09/2014 | 3095.68 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/09/2014 | 860.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de cargas de oxigênio comprimido para esta Secretaria de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/09/2014 | 70.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no mês SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/09/2014 | 3620.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS, ESTATUTÁRIOS NO MES DE SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000491 | 01/10/2014 | 319.37 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7347, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000492 | 01/10/2014 | 369.18 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE ECON, placa: OGA-7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000493 | 01/10/2014 | 392.62 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT UNO MILLE, placa: MNF-6048, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000494 | 01/10/2014 | 521.54 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo FIAT DOBLÔ, placa: NPT-5024, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/10/2014 | 3000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica, relativo aos mêses de maio, junho e julho/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000488 | 03/10/2014 | 4016.38 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos diversos para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/10/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/10/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000495 | 09/10/2014 | 1128.02 | 09341462000147 | JOSE FREITAS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA para esta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/10/2014 | 876.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades de saúde (SECRET. SAUDE, POSTO MÉDICO, PSF CICERO HORÁCIO DE SOUSA, USF OSVALDO PEREIRA) localizadas, neste município, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/10/2014 | 222.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços de INTERNET para o CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme Pregão Presencial 006/2014, ref. mês SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/10/2014 | 222.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços de INTERNET para o CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme Pregão Presencial 006/2014, ref. mês OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/10/2014 | 500.00 | 19704135000166 | IPA - INSTITUO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços médicos (RM DE CRÂNIO) realizadoo na paciente MARIA JULIA MEDEIROS TRIGUEIRO, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/10/2014 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA - JOAO PESSOA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços médicos (RM DE ENCÉFALO) realizado, na paciente MARIA JULIA MEDEIROS TRIGUEIRO, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/10/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S LTDA - JOAO PESSOA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas complementares com serviços médico de exames (RM SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA), realizados na paciente MARIA JÚLIA MEDEIROS TRIGUEIRO, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/10/2014 | 1010.85 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (gasolina) para o veículo SAVEIRO, PLACA: MOQ-2623, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/10/2014 | 306.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo DUCATO ODONTOLÓGICA, PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/10/2014 | 514.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo DUCATO AMBULANCIA, PLACA: MNE-4344, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/10/2014 | 796.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo DUCATO COMBINATO, PLACA: MOS-1222, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/10/2014 | 1881.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo DUCATO COMBINATO, PLACA: MOS-1222, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/10/2014 | 1649.59 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: MOS-OGA-7077, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/10/2014 | 1916.22 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo FIAT DOBLÔ, PLACA: NPT-5024, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/10/2014 | 2311.77 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/10/2014 | 32730.14 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/10/2014 | 11606.80 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS do mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/10/2014 | 3620.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos servidores AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS - ESTATUTÁRIOS do mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/10/2014 | 21926.67 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores da SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/10/2014 | 2404.30 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/10/2014 | 4500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-PRÓ-TEMPORE no mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/10/2014 | 13984.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE -PSF-CONTATADOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/10/2014 | 4127.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE- PSF-ESTATUTÁRIOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/10/2014 | 3943.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde PROGRAMA SAUDE BUCAL -EFETIVOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/10/2014 | 3086.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde SAUDE BUCAL- CONTRATADOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/10/2014 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde PROGRAMA MAC -PRÓ TEMPORE no mês OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/11/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica - SISCONTÁBIL e SIFARMACIA, relativo ao mês de SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/11/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica - SISCONTÁBIL e SIFARMACIA, relativo ao mês de OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/11/2014 | 32006.14 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores da saúde EFETIVOS -ESTATUTÁRIOS no mês OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/11/2014 | 2089.00 | 43640754000119 | FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha para atender ao pagamento da compra de medicamentos básicos para atender a rede de saúde deste município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/11/2014 | 2500.00 | 00009690786334 | ANTONIO RAIMUNDO SANTANA DO BONFIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de SERVIÇOS DE ENGENHARIA (Planta baixa, corte, fachada e muro de arrimo da Academia de Saúde de São Bentinho-PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/11/2014 | 735.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONT, PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/11/2014 | 2053.93 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/11/2014 | 1992.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MOT-2220, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/11/2014 | 2124.25 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/11/2014 | 967.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, placa: MNE-4344,pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/11/2014 | 1766.79 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo AMBULANCIA/SAVEIRO, placa: MOQ-2623, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/11/2014 | 2174.06 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, Placa: npt-5024, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/11/2014 | 1053.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, placa: MOS- 1222, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/11/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00009523314467 | PAULO ROBERTO ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação, em carro de som de sua propriedade, das campanhas de saúdee OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL, nas zonas rural e urbana deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000520 | 11/11/2014 | 420.37 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo DUCATO, placa: MON-9095, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000521 | 11/11/2014 | 717.85 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo UNO MILLE ECON, placa: OGA-7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000522 | 11/11/2014 | 1084.10 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo UNO MILLE ECON, placa: OGA-7347, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/11/2014 | 1667.00 | 00017819788836 | GIRLEIDE ROSADO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços realizados na decoração das unidades de saúde deste município no eventos da Campanha OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL, neste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/11/2014 | 2100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento dos serviços realizados no consultório odontológico das equipes do Programa Saúde na Família - PSF deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/11/2014 | 3980.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais gráficos (fichas de acompanhamento - 7.000 unids.-; ficha de atendimento ambulatorial - 10.000 unids.; ficha para marcação de consulta - 10.000 unids. destinados a esta Secretaria de Saúde do município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/11/2014 | 13.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAREA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000515 | 28/11/2014 | 4076.23 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos diversos (bi-profenid, artrosil, buona, calcitran,spiriva,vertix, zyrtec, tropinal, toragesic, systane, somalgin, selozok e onbrize) para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/11/2014 | 510.00 | 00009045360411 | THALLYSON HENRIQUES MACHADO | Valor que se empenha para atander ao pagamento de serviços prestados no conserto, limpeza, complemento de gás em aparelho de ar condicionado do Posto de Saúde Maria Marcelina da Conceição e na instalação de aparelho de ar condicionado no veículo Ducato Odontológica, placa: MNH-6746, desta Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/11/2014 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde PROGRAMA MAC -PRÓ TEMPORE no mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/11/2014 | 3086.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde SAUDE BUCAL- CONTRATADOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/11/2014 | 3943.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde PROGRAMA SAUDE BUCAL -EFETIVOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/11/2014 | 4127.02 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE- PSF-ESTATUTÁRIOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/11/2014 | 13984.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE -PSF-CONTATADOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/11/2014 | 4500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-PRÓ-TEMPORE no mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/11/2014 | 2404.30 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/11/2014 | 12940.65 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS do mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/11/2014 | 33974.61 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha de pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/11/2014 | 3620.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos servidores AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS - ESTATUTÁRIOS do mês NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/11/2014 | 20688.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores da SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS no mês NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/11/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de água para os prédios (Centro Médico Marcelina e sede do PEVA) desta Secretaria Municipal de Saúde, ref. mês NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/12/2014 | 1785.60 | 00002894087411 | MANOEL NÓBREGA VIEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na lavagem da frota de veículospertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/12/2014 | 1494.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/12/2014 | 1320.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de medicamentos a serem destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/12/2014 | 740.00 | 00007604910467 | FRANCISCO EDICIONILDO SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de conserto de equipamentos do gabinete odontologico do Posto Médico Maria Marcelina da Conceição e do gabinete odontologico móvel deste município de São Bentinho-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/12/2014 | 600.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de imóvel destinado às instalações da Secretaria de Municipal de Saude, referente aos meses OUT/NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/12/2014 | 1500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/12/2014 | 796.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos (clonazepan, acido valproico, citalopram) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/12/2014 | 864.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos (alprazolam, acido valproico) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/12/2014 | 2100.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos psicotrópicos (biperideno, carbamazepina alprazolam, clorpromazina e risperidona) destinados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/12/2014 | 504.20 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de conserto (Buk, cabeçotes de impressão) da impressora HP OFFICEJET Pro 8600 desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 05/12/2014 | 900.00 | 00006538743404 | FATIMA SONNALY S. GONDIM | Valor que se empenha para atender ao pagamento de 03 (três) diárias para custeio de viagem e estadia na Capital João Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados à Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/12/2014 | 1592.20 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/12/2014 | 663.66 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/12/2014 | 2750.00 | 00007471549459 | ROGERIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados no forrô de gêsso e construção de divisórias da sede da Vigilancia Sanitária deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/12/2014 | 220.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE MAC/PRO TEMPORE -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/12/2014 | 3254.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF - CONTRATADOS-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/12/2014 | 2017.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL- ESTAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/12/2014 | 995.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF- ESTAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/12/2014 | 2017.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL ESTAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/12/2014 | 1650.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE NASF/PRO TEMPORE -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/12/2014 | 127.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAREA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS FOPAG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/12/2014 | 2680.22 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG ACS -ESTATUTÁRIOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS MAI/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/12/2014 | 127.82 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000601 | 10/12/2014 | 738.10 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo UNO MILLE ECON, placa: OGA-7077, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0000602 | 10/12/2014 | 835.96 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOÃO PAULO II | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis destinados ao veículo UNO MILLE ECON, placa: OGA-7347, desta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/12/2014 | 1699.40 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo AMBULANCIA/SAVEIRO, placa: MOQ-2623, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/12/2014 | 1038.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONT, PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/12/2014 | 931.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, placa: MNE-4344,pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/12/2014 | 1065.75 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, placa: MOS- 1222, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/12/2014 | 2051.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: MOS-OGA-7077, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/12/2014 | 1904.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: MOS-OGA-4048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/12/2014 | 2080.30 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, Placa:NPT-5024, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/12/2014 | 1963.10 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/12/2014 | 2773.16 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ACS ESTAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/12/2014 | 862.76 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS ESTAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/12/2014 | 3254.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF CONTRAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/12/2014 | 1650.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE NASF-PRO TEMPORE-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/12/2014 | 995.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUN/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/12/2014 | 1650.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE NASF PRO TEMPORE -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/12/2014 | 3254.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF CONTRAT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/12/2014 | 1213.54 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/12/2014 | 2088.43 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/12/2014 | 862.76 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/12/2014 | 2553.50 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ACS ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS JUL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/12/2014 | 3254.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF CONTRAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/12/2014 | 1650.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE NASF PRO TEMPORE-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/12/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/12/2014 | 2646.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ACS ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/12/2014 | 995.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/12/2014 | 1960.72 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS AGO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/12/2014 | 4325.01 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde PROGRAMA SAUDE BUCAL -EFETIVOS, ref. 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/12/2014 | 4420.13 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE- PSF-ESTATUTÁRIOS, REF. 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/12/2014 | 11397.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS, ref. 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/12/2014 | 3594.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos servidores AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS - ESTATUTÁRIOS, ref. 13ª SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/12/2014 | 34932.49 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS, REF. 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/12/2014 | 300.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SOBRE FOPAG no mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/12/2014 | 800.00 | 11103448000157 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de digitalização de todas as despesas do Fundo Municipal de Saúde e Folha de Pagamento do órgão de concessão de software de busca de documentos, ref. NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/12/2014 | 323.00 | 00045081328715 | DENIZART PEREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de conserto da impressora HP OFFICEJET Pro 8600 desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/12/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/12/2014 | 600.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. os meses SET/OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/12/2014 | 600.00 | 00002298613427 | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO SANTOS | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de um imóvel no Sítio Várzea de Dentro, neste município, destinado ao funcionamento das atividades do POSTO ANCORA DO PSF, ref. os meses NOV/DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/12/2014 | 600.00 | 00002206338432 | MARIA BANDEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da locação de imóvel destinado às instalações da Secretaria de Municipal de Saude, referente aos meses AGO/SET/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/12/2014 | 600.00 | 00007279767451 | ANTONIO VALENTIM CAVALCANTE NETO | Valor que se empenha para pagamento de locação de imóvel destinado a sede da VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVA deste município, referente ao mes MAR/ABR/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/12/2014 | 17972.68 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores da SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REF. 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/12/2014 | 4935.33 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE -PSF-CONTATADOS,REF. 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/12/2014 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de serviços prestados na acessoria técnico contábil relativo ao mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/12/2014 | 4026.45 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA. | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00006774777163 | RICARDO GUISADO FIGUEREDO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de despesas do processo de alocação, provimento e fixação de profissionais de saúde do Programa MAIS MÉDICOS de acordo com o que dispõe a Portaria Ministerial nº 1.369/MS/MEC de 08 de julho de 2013 e Portaria nº 30/MS de 12 de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/12/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica - SISCONTÁBIL e SIFARMACIA, relativo ao mês de NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/12/2014 | 1000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | Correspondente a Locação de Softwares para Gestão Publica - SISCONTÁBIL e SIFARMACIA, relativo ao mês de DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0000599 | 22/12/2014 | 27000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de um veículo marca CHEVROLET, ano 2014/2015, cor branca, modelo CLASSIC LS 1.0 (CORSA) que será destinado a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O FUNDO DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0000600 | 22/12/2014 | 2600.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha para atender a COMPLEMENTAÇÃO da pagamento da aquisição de um veículo marca CHEVROLET, ano 2014/2015, cor branca, modelo CLASSIC LS 1.0 (CORSA) que será destinado a Secretaria Municipal de Saúde, objeto do Pregão Presencial nº 034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/12/2014 | 222.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços de INTERNET para o CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme Pregão Presencial 006/2014, ref. mês NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/12/2014 | 222.00 | 08725003000102 | IVI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para atender ao pagamento pela prestação de serviços de INTERNET para o CENTRO MÉDICO MARIA MARCELINA DA CONCEIÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, conforme Pregão Presencial 006/2014, ref. mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/12/2014 | 1125.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades de saúde (SECRET. SAUDE, POSTO MÉDICO, PSF CICERO HORÁCIO DE SOUSA, USF OSVALDO PEREIRA) localizadas, neste município,ref. mês NOV/2014 conforme documentos em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/12/2014 | 1295.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Importancia que se empenha para ateder ao pagamento dos serviços de consertos realizados no consultório odontológico (compressor e filtro registro de ar) das equipes do Programa Saúde na Família - PSF deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/12/2014 | 2323.74 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/12/2014 | 1031.14 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF ESTATUT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/12/2014 | 3254.21 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF CONTRAT.-PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/12/2014 | 1650.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE NASF PRO TEMPORE -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/12/2014 | 2866.10 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ACS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS SET/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/12/2014 | 12257.35 | 14976902000172 | IMMI - CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁRIO | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços de reforma do Posto Médico Maria Marcelina da Conceição, nesta cidade, e do Posto Médico Cícero Horácio na zona rural deste município. | 00012014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/12/2014 | 2005.10 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de EXAMES LABORATORIAIS (colesterol. cultura de oraofaringe, ureía,creatinina, p. fezes, BHCG, colestero, VHS, TSH, T4 livre, T3 total, proteinas, calcio) realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/12/2014 | 1009.15 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de EXAMES LABORATORIAIS (ferro serico, classificação ABO-RH, snti HIV, VDRL, proteinuria 24h, urocultura, fosfatase alcalina, coagulograma, PCR, fator anti-nuclear - FAN, ácido úrico, FSH, LH) realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/12/2014 | 1615.70 | 07315687000101 | PARA EXAME - LABORATÓRIO PARA EXAME LTDA. | Valor que se empenha para atender a pagamento de EXAMES LABORATORIAIS (progesterona, anti-TPO, IGE total, prolactina, FTA-ABS, IGM/IGG, ASLO, citomegalovirus, rubéola, taxoplasmose, HBSAG, anti HBS) realizados em pacientes deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/12/2014 | 2553.50 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ACS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/12/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/12/2014 | 876.67 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF CONTRAT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/12/2014 | 678.96 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL CONTRAT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/12/2014 | 867.50 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/12/2014 | 907.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/12/2014 | 990.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE NASF PRO TEMPORE. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/12/2014 | 4589.20 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE -COMISSIONADOS. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/12/2014 | 6522.59 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE -ESTATUTÁRIOS. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/12/2014 | 220.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE MAC -CONTRATADOS. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/12/2014 | 528.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE -CONTRATADOS. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS OUT/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/12/2014 | 4260.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de pneus 185/70R14 (05 unids.) que serão destinados ao veículo FIAT DOBLÔ placa: NPT-5024, e pneus 175/70R13 (10 unids.) destinados aos veículo FIAT UNO PLACA: MNF-6048 e FIAT UNO PLACA: MOT-2028 desta Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/12/2014 | 1523.60 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT DOBLÔ, Placa:NPT-5024, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/12/2014 | 1933.80 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (gasolina comum) para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: MOS-OGA-4048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/12/2014 | 1904.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis (óleo díesel) para o veículo FIAT UNO MILLE ECON, PLACA: MOS-OGA-7347, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/12/2014 | 1004.50 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO, placa: MOS- 1222, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/12/2014 | 1499.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo FIAT UNO MILLE, PLACA: MNF-6048, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/12/2014 | 1176.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO AMBULANCIA, placa: MNE-4344,pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/12/2014 | 833.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo DUCATO ODONT, PLACA: MNH-6746, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/12/2014 | 1172.00 | 04236823000171 | REGENALDO FERNANDES MACHADO | Valor que se empenha para atender ao pagamento da aquisição de combustíveis para o veículo AMBULANCIA/SAVEIRO, placa: MOQ-2623, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/12/2014 | 280.00 | 00050569791120 | JAILDO FELINTO SANTANA | Valor que se empenha para atender ao pagamento de serviços prestados na divulgação, em carro de som, da campanha de vacinação anti-rábica nas zonas urbana e rural deste município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/12/2014 | 4551.36 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE COMISSIONADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/12/2014 | 528.95 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE CONTRATADOS -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/12/2014 | 990.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE NASF PRO TEMPORE. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/12/2014 | 876.67 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF CONTRAT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/12/2014 | 796.40 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/12/2014 | 2846.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ACS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/12/2014 | 6796.37 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE -ESTATUTÁRIOS. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/12/2014 | 907.94 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/12/2014 | 867.50 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/12/2014 | 678.96 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL CONTRAT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/12/2014 | 220.00 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE MAC -CONTRATADOS. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS NOV/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/12/2014 | 6990.44 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE -ESTATUTÁRIOS. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/12/2014 | 2503.64 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ACS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/12/2014 | 790.87 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE ECD/FNS ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/12/2014 | 972.43 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE PSF ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/12/2014 | 951.50 | 00394528000192 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOPAG SAUDE BUCAL ESTATUT. -PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/12/2014 | 13984.85 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE -PSF-CONTATADOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/12/2014 | 1000.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde PROGRAMA MAC -PRÓ TEMPORE no mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/12/2014 | 4301.87 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde PROGRAMA SAUDE BUCAL -EFETIVOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/12/2014 | 5096.18 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde SAUDE BUCAL- CONTRATADOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/12/2014 | 4513.49 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE- PSF-ESTATUTÁRIOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/12/2014 | 4500.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-PRÓ-TEMPORE no mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/12/2014 | 2404.30 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento dos servidores da SECRETRIA DE SAUDE - CONTRATADOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/12/2014 | 9592.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores da SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/12/2014 | 3620.00 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da folha dos servidores AGENTES DE CONTROLE DE DOENÇAS - ESTATUTÁRIOS do mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/12/2014 | 12722.10 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | Importancia que se empenha para pagamento da folha dos servidores AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ESTATUTÁRIOS do mês DEZ/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/12/2014 | 34383.99 | 10770716000121 | FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO BENTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE -ESTATUTÁRIOS NO MES DE DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/12/2014 | 132.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para atender ao pagamento de TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS no mês DEZ/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162014 | 0000626 | 31/12/2014 | 6714.10 | 11162324000142 | FARMACIA SÃO BENTINHO - MARIA DA CONCEIÇÃO F. ALME | Valor que se empenha para atender a pagamento pela aquisição de medicamentos diversos (alivium, allegra, annita, aradois, beminal, ceclor, clariderm, colpotrofine, dermacerium, proctyl e bromelin) para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme documentosem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 679
Última atualização: 11/06/2024