| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000001 | 02/01/2014 | 1540.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10(dez) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000002 | 02/01/2014 | 1280.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 18(dezoito) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina,conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000004 | 02/01/2014 | 2080.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 14(quatorze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo PLACA PEV 5509, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000005 | 02/01/2014 | 1480.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 09(NOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000006 | 02/01/2014 | 1590.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11 (onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000007 | 02/01/2014 | 1330.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 20(vinte) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo, Placa PEW 7409,conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000008 | 02/01/2014 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, , CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000010 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000011 | 02/01/2014 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, conformeContrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000014 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, CONNFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 1370.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos ( caixa de marcha, motor, suspensao, entre outros) destinados para manutencao do veiculo ambulancia Ford CORRIER de placa OEW 7605, pertencente ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atreves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 2.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 2623.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000022 | 02/01/2014 | 1290.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 19(dezenove) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Placa KKS 0002, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000023 | 02/01/2014 | 1450.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000024 | 02/01/2014 | 1850.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 11(onze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana eTimbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2014 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2014 | 790.98 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamento (CASODEX 50mg, c/28 cpr, lote 28247, val 31/07/17) para tratamento oncologico, sob ordem judicial, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado no dia 10 de janeiro de 2014 na conta do FUS de Nø 6449-1, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000029 | 14/01/2014 | 8500.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000030 | 14/01/2014 | 10850.00 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE jANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2014 | 5200.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. Pro. Med. Serv. Man. Maq. Apar. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas nos equipamentos medicos e odontologicos dos PSF I, II, III, IV e V, referente ao periodo de 02 de Novembroa 01 de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2014 | 805.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2014 | 1200.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de consumo diversos (acucar,cha,cafe, copos descartaveis...e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000034 | 22/01/2014 | 3409.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (azitromicina 500mg, furosemida 40 mg, haloperidol dec, hidroclorotiazida 25mg, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000035 | 22/01/2014 | 7147.11 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (acido tranexamico 250mg, ambroxol xpe adult 30mg, ambroxol xpe ped 100ml, ampicilina 250mg, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000036 | 22/01/2014 | 2672.26 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (diclo.resinato 15mg, kollagenase c/clorafenico bisn.30gr, nimesulida 100mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000037 | 22/01/2014 | 8659.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (agua destilada, alcool etilico 70%, alcool iodado 0,1%, algodao hidrofilo 500g coletor urina sist aberto bols fr.200ml e outros) destinados aos Postos deSaude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000038 | 23/01/2014 | 5158.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (clonazepam 0,5mg, clonazepam 2mg, diazepam 10mg, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000039 | 24/01/2014 | 7000.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (levomepromazina 25 mg, levomepromazina 100 mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000040 | 24/01/2014 | 613.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (fita autoclave 19x30) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000041 | 24/01/2014 | 131.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (loratadina 1mg/5ml xrp fr 100ml sol oral) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000042 | 24/01/2014 | 2100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (seringa 01 ml c/ag. 13 x 4,5 cx/100 und.) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2014 | 9086.69 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odantologicos diversos(benzotop anestesico topico, ponta diamantada 1012, ponta diamantada 1014 e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/01/2014 | 820.00 | 15098696000108 | APAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 02644567424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas ( grade radiador fiesta corrier 00/06, farol fiesta 00/02 dir/esq, emblema grade ford zetec/fiesta 02/ka 01/ lampada h4 philips), destinado a ambulancia COURIER de placa OEW 7605, petencente a secretaria municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000045 | 27/01/2014 | 2851.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (paroxetina 20 mg, risperidona 1 mg, risperidona 1mg, risperidona 2mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000046 | 27/01/2014 | 165.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (dexclorfeniramina 2mg, pasta dagua 100g- destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/01/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante janeiro de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/01/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2014 | 41093.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2014 | 18340.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2014 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2014 | 6491.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2014 | 20380.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2014 | 13170.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2014 | 13024.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2014 | 3647.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2014 | 724.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2014 | 3986.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2014 | 11083.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2014 | 280.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2014 | 1200.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 (seis) diarias do servidor Flavio Roberto Tavares Pessoa - Secretario Municipal de Saude, pela participacao na II Mostra de Experiencia em Gestao Estrategica e Participativa (II EXPOGEP), a se realizar entre os dias 02 e 07 de fevereiro de 2014, em Brasilia-DF, conforme solicitacao de concessao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2014 | 1530.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (lanternagem, funilaria e pintura) destinados ao veiculo ambulancia de placa OEW 7605, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2014 | 426.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2014 | 230.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria Heliar SL48BD, destinada ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 5020, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2014 | 2477.75 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de elaboracao do projeto de engenharia civil para contrucao da unidade basica de saude no sitio de dois riachos, zona rural deste municipio, conforme contrato e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2014 | 2477.75 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de elaboracao do projeto de engenharia civil para construcao da unidade basica de saude na rua projetada S/N no cojunto Joao Alves, localizado neste municipio, conforme contrato e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2014 | 1945.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica de motor do veiculo Ford Ranger, de placa OEV 4328, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000071 | 03/02/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a Janeiro de 2014, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000073 | 03/02/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000074 | 03/02/2014 | 387.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (atad. crepe 10 cm (9 fios) pct/12 (biote) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000075 | 03/02/2014 | 2292.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (complexo b liq. polivitaminico fr 100ml, soro fisio.0,9% sist.fech.500 ml cx/24 (farma) vitamina C gts 200mg/ml 20 ml cx/50fr)destinados aos postos de saude do municipiopara distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2014 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 31 de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2014 | 1240.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 18(dezoito) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2014 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de Dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2014 | 2060.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 11(onze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana eTimbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de Dezembro de 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000080 | 03/02/2014 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000081 | 03/02/2014 | 1080.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 15(quinze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de janeiro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000082 | 03/02/2014 | 1620.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000083 | 03/02/2014 | 1230.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 20(vinte) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de Janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000084 | 03/02/2014 | 1510.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 08(oito) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000085 | 03/02/2014 | 1590.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de Janeiro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000086 | 03/02/2014 | 1540.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 08(oito) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000087 | 03/02/2014 | 1850.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de Janeiro de 2014, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2014 | 284.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2014 | 700.00 | 00042215250453 | CREUZA MARIA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de refeicoes (almocos) destinados aos funcionarios Agentes do PEVA, que trabalharam nas comunidades de Canto Alegre, Dois Riachos e Sitio Muros, zona rural do municipio em visitas as residencias para acoes epidemiologicas no mes de Fevereiro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE JANEIRO/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2014 | 1420.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO, RODIZIOS E OUTROS) DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2014. CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2014 | 320.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos de soldas eletricas e outros, detinados para manutencao do veiculo ambulancia FIAT UNO de PLACA NPX 5020, pertencente ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000093 | 03/02/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de Janeirode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2014 | 1300.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPESA DE FOSSA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E DOS PSF S DA ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2014 | 125.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000097 | 03/02/2014 | 1180.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 21(vinte uma) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o m | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2014 | 3433.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude com apuracao no dia 31 de Dezembro de 2013 com vencimento em janeiro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2014 | 1400.00 | 00002982329794 | AILTON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Quantia que se empenha referente a prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL - Comissao Permanente de Licitacao, na elaboracao de editais e acompanhamento de licitacoes e defesas junto ao TCE - Tirbunald e Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da Uniao, referente ao mes de Julho de 2013, conforme contrato e comprovantes em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000100 | 03/02/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinado ao Fundo Municipal de Saude, durante Fevereiro de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000101 | 03/02/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000102 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2014 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de Janeiro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE JANEIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000242013 | 0000107 | 03/02/2014 | 6500.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 (cinquenta) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2014 | 1100.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DE SEGUNDA A SEXTA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ATRAVES DO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONIMY, PLACA 5735/PB, ANO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000109 | 04/02/2014 | 118.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento (hidrox aluminio+magnesio fr 100 ml (natul) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2014 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 30 de novembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA CELEBRAL DA PACIENTE ADRIANA FRANCISCA REGIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2014 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092013 | 0000114 | 05/02/2014 | 220.92 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias diversos ( tira reagente na urina uriaction 10p/10 areas emb c/100-cat 122/100, tubo capilar sem hepafina, ponteira para pipetador de 0 a 200 ml amarela, entre outros), destinados ao laboratorio do municipio, vinculado ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2014 | 570.00 | 11901808000166 | ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS E ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1 (uma) maquina fragmentadora secreta 6320A, destinada as atividades da secretaria municipal de Saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2014 | 140.00 | 07183303000136 | Policlina São Lucas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A EXAMES DE TESTE DE LABIRINTO E AUDIOMETRIA, REALIZADOS PELA PACIENTE SUECLEIDE AMERICO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000117 | 07/02/2014 | 1120.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de dezembro de 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Implant/Recup/Ampl. da Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0000118 | 07/02/2014 | 43613.57 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos de construcao da Academia de Saude, de acordo com o Programa Academia de Saude por meio do Sistema Unico de Saude, conforme Processo Licitatorio TP 001/2013 e comprovantes em nosso poder. | 10012013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2014 | 238.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1 (UM) PARABRISA DEGRADE DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO 2010 DE PLACA NPX 4970, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2014 | 600.00 | 08640708000119 | TIMBAUBA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE INJETORES COM CALIBRAGEM E CORRECAO DE VAZAMENTOS REALIZADO NO VEICULO RANGER PLACA OEV-4328 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/02/2014 | 2290.00 | 08755126000188 | APOLINARIO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS (OLEO LUBRAX, COLAR EMBREAGEM, BOMBA TRANSF., PORCA DUPLA ROSCA FINA, ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA OEV 4328 VINCULADO AO FUNDO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000123 | 12/02/2014 | 465.99 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (papel para esterilizacao hopf ) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000124 | 12/02/2014 | 1512.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares (soro fisiologico 0,9% sist fechado 500 ml cx/24) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/02/2014 | 600.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas de colostomia drenaveis opacas, destinadas aos postos de saude do municipio, conforme contratos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2014 | 788.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2014 | 250.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria Heliar SL48BD, destinada ao veiculo ambulancia courier de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/02/2014 | 5000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRUGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TRATAMENTO DE DESLOCAMENTO DE RETINA-VITRECTOMIA VIA PARS PLANA COM IMPLANTE SECUNDARIO REALIZADO NA PACIENTE JOSE MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202013 | 0000129 | 20/02/2014 | 17970.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de ficha de atendimento, envelope saco pront. da familia, receituario medico e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000131 | 21/02/2014 | 10762.51 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000132 | 21/02/2014 | 8337.51 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2014 | 717.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2014 | 40701.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2014 | 18640.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2014 | 25166.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2014 | 6443.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2014 | 27412.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2014 | 18122.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/02/2014 | 17294.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2014 | 6036.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2014 | 1306.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2014 | 4762.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2014 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000146 | 28/02/2014 | 1085.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000147 | 03/03/2014 | 7330.03 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (papel oficio A4 com 10 resmas, caneta azul 07, grampeador medio, pasta az, fita adesiva largas e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/03/2014 | 450.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (troca do quite de embreagem, da base da caixa de marcha e da mangueira de abastecimento do tanque) destinados ao veiculo de placa NPV 9112, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/03/2014 | 760.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (kit de embreagem e coxim da caixa de marcha) destinados ao veiculo de placa NPV 9112, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/03/2014 | 120.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/03/2014 | 140.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrassonografia realizado em Valdichagas de Amorim, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/03/2014 | 950.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos para impressoras diversas (recarga de toner HP12A, cartucho Hp122A preto, cartucho HP21A, entre outros) destinados ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/03/2014 | 850.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos para impressoras diversas (toner HP85A, cartucho HP662A BK, cartucho HP662 CL, cartucho HP950 BK, entre outros) destinados ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/03/2014 | 2848.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de Janeiro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/03/2014 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/03/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, DURANTE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/03/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000158 | 06/03/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000159 | 06/03/2014 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de fevereiro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000160 | 06/03/2014 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE FEVEREIRODE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000161 | 06/03/2014 | 1350.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 21(vinte e uma) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/03/2014 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 02 a 31 de janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/03/2014 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 03 a 28 de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000164 | 06/03/2014 | 1430.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 08(oito) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000165 | 06/03/2014 | 1700.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000166 | 06/03/2014 | 1140.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 16(dezesseis) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em n | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/03/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOs ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/03/2014 | 1900.00 | 00005582483497 | ECILA MARIA BARBOSA LADISLAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao, digitacao, acompanhamento e envio para a DIRF e RAIS ano letivo 2012 e 2013, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/03/2014 | 1370.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos (injecao eletronica, hidraulico, suspensao e motor) destinados para manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao fundo municipal de Saude,conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000170 | 06/03/2014 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/03/2014 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mesde janeiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000173 | 06/03/2014 | 1400.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 07(sete) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000174 | 06/03/2014 | 1680.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 09(nove) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000175 | 06/03/2014 | 1830.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de fevereiro de 2014, co | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000176 | 06/03/2014 | 1880.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 10(dez) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de janeiro de 2014, con | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000177 | 06/03/2014 | 1390.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 19(dezenove) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000178 | 06/03/2014 | 1020.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 14(quatorze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o me | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000179 | 07/03/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Siatema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2014 | 2290.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOE DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (kit embreagem, atuador, cilindro, cola silicone, oleo e outros) destinados a manutencao do veiculo Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao fundo municipal de saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/03/2014 | 3553.20 | 09238106000100 | J. Carlos Móveis Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de moveis diversos (poltrona giratoria, gaveteiro, porta cpu, armario e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000182 | 10/03/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/03/2014 | 120.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/03/2014 | 2800.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de exames de vectronistagmografia no paciente Aprigio Leite de Araujo, e cirurgia de drenagem de abscesso no paciente Maria Vitoria da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/03/2014 | 450.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de trocaem longarina com 03 lugares, colocacao de rodizios, pintura de base giratoria de cadeira secretaria, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000187 | 12/03/2014 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 205/70r15 hankook, destinados ao veiculos FORD RANGER de placa OEV 4328, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000188 | 12/03/2014 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 235/75r15 hankook, destinados aos veiculos FORD COURIER de placa OEW 7605 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000189 | 12/03/2014 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70r14 america tornel, destinados ao veiculo ambulancia Fiorino de placa MOV 1349 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000190 | 12/03/2014 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70r13 america tornel, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa NPX5020, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Fiat Uno de Placa NPV 7712, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/03/2014 | 600.00 | 13617981000162 | UNIAOMED COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas de colostomia drenaveis opacas, destinadas aos postos de saude do municipio, conforme contratos em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000193 | 14/03/2014 | 3380.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 (vinte e seis) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/03/2014 | 100.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os exames laboratoriais realizados junto ao Sr. Valdir Chagas de Amorim, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/03/2014 | 890.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/03/2014 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio ppu 1mü, destinado a ambulancia de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000198 | 20/03/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2014 | 1750.00 | 15325765000179 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de placas destinadas as Unidades Basicas de Saude, atraves do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAC, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082013 | 0000200 | 21/03/2014 | 4800.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais hospitalares diversos (estetoscopio, lanterna clinica, balanca digital, fita metrica, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000201 | 21/03/2014 | 8500.01 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000202 | 21/03/2014 | 10900.12 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/03/2014 | 390.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de mobilizador e codificacao de chave destinados ao veiculo Fiat Uno, de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/03/2014 | 310.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (chicote, kit de bomba, sensor) destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000062014 | 0000205 | 24/03/2014 | 5400.00 | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LOCAÇÕES LTDAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de detetizacao, desinsetizacao, descupinizacao, limpeza de caixas dagua, esgotos e outros, em dez predios do Fundo Municipal de Saude, conforme Processo Licitatorio em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/03/2014 | 1186.47 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos (CASODEX 50mg, c/28 cpr, lote 31647, val 30/06/17) para tratamento oncologico, sob ordem judicial, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000207 | 26/03/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante marco de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000208 | 26/03/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0000209 | 27/03/2014 | 3310.31 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (sabao em po, papel higienico, pano de chao, pastilha sanitaria, bom ar, flanela, luva domestica e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0000210 | 27/03/2014 | 1846.09 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (desinfetante, agua sanitaria, detergente, polidor de aluminio, saco para lixo e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/03/2014 | 400.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria Heliar SL70ND, destinada ao veiculo Ranger de placa OEV-4328 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0000212 | 28/03/2014 | 41576.12 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4 medicao dos servicos de reforma e adequacao da Policlinica, de acordo com o Programa de Requalificacao das Unidades Basicas do Departamento de Atencao Basica do Ministerio da Saude, conforme Processo Licitatorio TP 002/2013 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2014 | 40553.35 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/03/2014 | 19364.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/03/2014 | 24126.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/03/2014 | 6443.62 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/03/2014 | 17155.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/03/2014 | 16911.37 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2014 | 17294.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/03/2014 | 5543.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/03/2014 | 1306.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/03/2014 | 4749.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/03/2014 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2014 | 3484.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de marco de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/04/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/04/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/04/2014 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mesde fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/04/2014 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/04/2014 | 1340.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO, RODIZIOS E OUTROS) DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2014. CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de marco de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de janeiro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre, durante o mes de fevereiro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2014 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/04/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de marco de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/04/2014 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 03 a 31 de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/04/2014 | 1140.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 16 viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 09(nove) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/04/2014 | 1360.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 16(dezesseis) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/04/2014 | 1480.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 19 viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/04/2014 | 2020.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 12 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura para as cidades Joao Pessoa/Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda asexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/04/2014 | 1730.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 11(ONZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/04/2014 | 1820.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de marco de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/04/2014 | 1550.00 | 00003017579417 | Luciano Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de no Transporte da Equipe do PSF do Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Municipio do veiculo Gol 1.0, placa KLO 9799, Ano/Modelo 2009/2010, a alcool/gasolina, durante omes de marco de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/04/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/04/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/04/2014 | 1540.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/04/2014 | 852.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/04/2014 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de Marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/04/2014 | 1370.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos 22 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, CampinaGrande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/04/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio, durante o Mes de Marco e 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000255 | 01/04/2014 | 3137.10 | 69366326000133 | MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos (10 kit cimento ionomero, 30un master bom, 5cx lamina de bisturi, 5un verniz cavitine 15Ml, entre outros), destinados aos Postos Saude deste Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000256 | 01/04/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000257 | 01/04/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante abril de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/04/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOs ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE MARCO/2014 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM A CLAUSULA SEGUNDA DO CONTRATO DE No 00002/2014, DATADO DE 02 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/04/2014 | 1980.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 13 viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de Marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/04/2014 | 1120.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 16 viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000262 | 03/04/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000092013 | 0000263 | 03/04/2014 | 926.38 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias diversos (testes aso, colesterol liquiform, glicose enzimatico, reumalatex, triglicerideos liquiform, lugol e psa), destinados ao laboratorio do municipio, vinculado ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000264 | 03/04/2014 | 6376.93 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (algodao hidrofilo, atadura crepe, esparadrapo, fita para glicosimetro, lancetas, lencol papel, luva cirurgica, papel para esterilizacao, papel toalha, povidine, sonda e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 04/04/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saudevia Ministerio da Saude, realizados durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 04/04/2014 | 1112.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal por meio de GPS dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - contratados do PEVA, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/04/2014 | 1232.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - contratados do MAC, por meio de GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/04/2014 | 15558.21 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - ACS, PSF MEDICOS, PSF ENFERMEIROS, PSF AUX. ENFERMAGEM E PSF PRESTADORES DE SERVICO, por meio de GPS, relativoao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/04/2014 | 4585.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - contratados do PSB, por meio de GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/04/2014 | 2376.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - prestadores do NASF, por meio de GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/04/2014 | 1200.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais diversos (telefone, caixa de isopor, cartuchos, envelopes, pen drive, calculadora, grampeadores e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/04/2014 | 146.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (papel toalha) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/04/2014 | 99.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/04/2014 | 7.40 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, descontado na conta 6449-1 FUS, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000275 | 09/04/2014 | 8938.66 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de reforma e adequacao do Posto PSF/NASF, conforme Processo Licitatorio Tomada de Preco no 002/2013 em nosso poder e documentos em nosso poder. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/04/2014 | 7190.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (processador, placa mae, gravador dvd, memoria ram, hd, teclado, gabinete, monitor, mouse, roteador, fragmentadora, modular e outros), destinados a manutencao de computadores pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000277 | 16/04/2014 | 1330.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de marco de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000278 | 17/04/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000279 | 17/04/2014 | 8638.52 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000280 | 17/04/2014 | 10740.43 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/04/2014 | 685.80 | 05455562000143 | Suprimak Comércio e Serviços Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas diversas em papel comum formato A4 destinados a reproducao de materiais diversos destinados ao Programa Saude na Escola - PSE, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/04/2014 | 2589.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (alcool etilico, coletor de urina, fita adesiva, fita auto clave, gel para ultrassonografia, mascara cirurgica, scalp e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000283 | 25/04/2014 | 8663.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (alprazolam 0,5mg, clonazepam 0,5mg, diazepam 10mg, diclof sodio 50mg, metronidazol gel, risperidona 1mg, sol. fisiol. 0,9% e outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000284 | 25/04/2014 | 21472.99 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de reforma e adequacao da Policlinica, de acordo com o Programa de Requalificacao das Unidades Basicas do Departamento de Atencao Basica do Ministerio da Saude, conforme Processo Licitatorio TP 002/2013 e comprovantes em nosso poder. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000285 | 25/04/2014 | 32120.29 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de reforma e adequacao do Posto PSF/NASF, conforme Processo Licitatorio Tomada de Preco no 002/2013 em nosso poder e documentos anexos. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/04/2014 | 6114.28 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos medico hospitalar e outros, realizado no paciente, conforme documento e comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000287 | 29/04/2014 | 815.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (cateter 20, 22, 24 e gaze) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica do punho, realizado em Ana Patricia da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/04/2014 | 450.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao complemento e servico de anestesia do exame de ressonancia magnetica do cranio, realizados em Felipe Silva da Costa, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2014 | 1600.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Fundo Municipal de saude referente ao mes de fevereiro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2014 | 41357.81 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2014 | 22906.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2014 | 24306.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Prog.de Vigilancia Ambiental em Saude | Manut.das Ativ.do Prog.de Vigil.Ambienta l em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2014 | 5852.35 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2014 | 16492.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2014 | 16921.97 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2014 | 17294.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/04/2014 | 5507.74 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2014 | 1306.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2014 | 6230.40 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2014 | 10871.67 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2014 | 3484.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Contratado do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2014 | 480.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de Abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2014 | 70.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 1 (um) cilindro de Oxigenio PPU destinado a utilizacao nos Postos de Saude deste Municipio, conforme documentacao em nosso poder | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000306 | 01/05/2014 | 1339.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (nimesulida 100mg cx/504 comp.(vitap), nistatina creme vag. + aplica. bisn. 60gr e sol.ring c/lactado sist.fech. 500ml) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/05/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/05/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/05/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/05/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de abril de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/05/2014 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE ABRIL DE2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000312 | 02/05/2014 | 1429.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (200 neomicina + bacitracina pom. 10gr e 150 soro glicosado 5% sist. fech. 500ml) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/05/2014 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES/CONSULTAS/INTERNACAO E CIRURGIAS EM CLINICAS/HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DESEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNOS MANHA E TARDE(IDA E VOLTA), ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS (Conselho Nac. de Sec. Municipal de Saúde | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de inscricao para participacao do gestor do Fundo Municipal de Saude de Salgado de Sao Felix no XXX Congresso Nacional de Secretarias de Saude, a ser realizado em Serra-SE entre os dias 01 a 04 de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/05/2014 | 60.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MARCO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/05/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/05/2014 | 1093.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos para impressoras diversas (refil tinta L800 cyan, refil tinta L800 magenta, refil tinta L800 preto, entre outros) destinados ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/05/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de abril de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/05/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de abril de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/05/2014 | 600.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 20 (vinte) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse do municipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 30 de abrilde 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000321 | 02/05/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000323 | 02/05/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/05/2014 | 140.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO ULTRASONOGRAFIA M FETAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames de ultrassonografia realizado em Rosenilda Alves Lima, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/05/2014 | 1800.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 (seis) diarias do servidor Flavio Roberto Tavares Pessoa - Secretario Municipal de Saude, pela participacao no XXX Congresso Nacional de Secretariaa Municipais de Saude e atividades/Cursos de compras publicas e licitacoes, a se realizar entre os dias 31 de maio a 05 de junho de 2014, na cidade de Vitoria-ES, conforme solicitacao de concessao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/05/2014 | 926.38 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materias diversos (testes aso, colesterol liquiform, glicose enzimatico, reumalatex, triglicerideos liquiform, lugol e psa), destinados ao laboratorio do municipio, vinculado ao fundo municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/05/2014 | 8663.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (alprazolam cx/30 comp., clonazepam 0,5 mg, diclof, sodio 50mg, risperidona 1mg, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/05/2014 | 815.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (cateter intrav. n20 G Flash back, cateter intrav. n22, cateter intrav. n24 e gaze rolo 91x91) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/05/2014 | 2589.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (alcool etilico 70% FR, coletor de urina universal, gel para untrassonografia 1000ml, scalp intravenoso e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/05/2014 | 6376.93 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (algodao hidrofilo 500g, esparadrapo missner 10cm, lencol papel hosp. 70x50mts, luva proc. tm G, providine topico e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/05/2014 | 146.02 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (papel toalha branco)destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/05/2014 | 1120.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 16(dezesseis) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de abril de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/05/2014 | 1730.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 11(onze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa-PB e Recife/ Carpina Macaparana e Timbauba-PEde segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de marco de 2014, conforme Contra | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/05/2014 | 1780.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife,Macaparana e Timbauba-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/05/2014 | 1990.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 13(trazer) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa-PB de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de abril de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/05/2014 | 1910.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10(dez) viagens com transporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/05/2014 | 1650.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE, MACAPARANA E TIMBAUBA-PE EJOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/05/2014 | 1580.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 12(doze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana, Carpina e Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 22(vinte e duas) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande eItabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/05/2014 | 1330.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 20(vinte) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana-PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/05/2014 | 1520.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 19(dezenove) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/05/2014 | 74.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/05/2014 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/05/2014 | 871.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/05/2014 | 1260.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e fornecimento de 20(vinte) FAIXAS em tecido murim e BANERS, utilizadas para divulgacao da campanha de vacinacao contra influenza (gripe), realizada no Municipio duranteo mes de maio de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/05/2014 | 1100.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de abril e maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/05/2014 | 1640.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 41 (quarenta e uma) horas de propaganda volante atraves de carro de som, GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento da campanha de vacinacao contra influenza (gripe), realizada no Municipio durante os meses de abril e maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/05/2014 | 21122.74 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude (Agente Comunitario de saude parte patronal, PSF-Medicos parte patronal, PSF-Enfermeiros parte patronal, Saude bucal-Odontologos e aux. Consul. parte patronal, PSF-Aux. de enfermagem parte patronal, prestador de servicos PSFparte patronal, prestador de servicos saude bucal-parte patronal, Nucleo de apoio a saude familiar-NASF parte patronal e prestadores de serv. A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/05/2014 | 1232.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - MAC prest. serv. saude parte patronal, por meio de GPS, relativo ao mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/05/2014 | 13027.55 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Secretaria de SAude parte patronal e Secretaria de saude comissionados parte patronal, por meio de GPS, relativo ao mes de Fevereiro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/05/2014 | 1000.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agente do PEVA, por meio de GPS, relativo ao mes de Abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/05/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000354 | 06/05/2014 | 441.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamento diversos (960 alprazolam 1mg (B-1) Gen. cx/30 comp) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/05/2014 | 3345.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material permanete (1 compressor bioqualy air 40l 220v 60hz), destinados ao Posto do PSF centro do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/05/2014 | 5139.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos (arvore de transmicao, coifa do cadan dianteiro, coroa e pinhao, rolamento do pinhao traz, luva do cadan, entre outros), destinados para manutencao do veiculoRANGER de PLACA OEV-4328, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/05/2014 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE LOCALIZADA NOS DISTRITO DE DOIS RIACHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/05/2014 | 2446.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de Abril de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000360 | 20/05/2014 | 8784.55 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000361 | 20/05/2014 | 10639.68 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000362 | 26/05/2014 | 854.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/05/2014 | 3467.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (forro pvc, perfil colonial, perfil H, cal tinta po mega O, fio pararelo, entre outros), destinados as manutencoes diversas dos predios publicos do Fundo Municipal deSaude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/05/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000365 | 28/05/2014 | 395.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de alinhamento, caster, cambagem e mao de obra, destinados ao veiculo RANGER de placa OEV-4328, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000366 | 28/05/2014 | 2077.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aaquisicao de materias diversos (pivo inf. Ranger, past freio Dt ranger, presilha pastilha freio, terminal direcao DHB, entre outros), destinados ao veiculo RANGER de placa OEV-4328, pertencentes ao FundoMunicipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000367 | 28/05/2014 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 235/75r15 RA23 Hankook, destinados ao veiculo Ranger de placa OEV-4328, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000368 | 28/05/2014 | 2324.36 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos diveros para distribuicao a pessoas carentes por meio das farmcias pertencentes ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/05/2014 | 2416.50 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de (01) uma vacina RANIBIZUMABE MARCA: LUCENTIS 10 MG-ML 0,23ML AP, destinada ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, para doacao a senhora Neci Silva de Melo, conforme laudo oftamologico e oficio judicial e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000370 | 29/05/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante maio de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000371 | 29/05/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/05/2014 | 669.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/05/2014 | 42798.92 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/05/2014 | 22136.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/05/2014 | 26586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/05/2014 | 5960.93 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/05/2014 | 15241.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/05/2014 | 5556.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/05/2014 | 17099.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/05/2014 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/05/2014 | 5738.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/05/2014 | 4677.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/05/2014 | 14679.30 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/05/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - prestadores servico do MAC, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/05/2014 | 3484.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000386 | 30/05/2014 | 767.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de medicamentos diveros para distribuicao a pessoas carentes por meio das farmcias pertencentes ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000387 | 02/06/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/06/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/06/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/06/2014 | 580.00 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material hospitalar (bolsa colostomia c/ placa fixa ad) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao gratuita, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000391 | 02/06/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/06/2014 | 6800.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 12(DOZE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EMNOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/06/2014 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/06/2014 | 3700.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de abril de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de maio de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/06/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de Maio e 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/06/2014 | 1180.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11(onze) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DE SEGUNDA A SEXTA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES,CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ATRAVES DO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONIMY, PLACA 5735/PB, ANO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/06/2014 | 241.71 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Courrier Ambulancia de Placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/06/2014 | 750.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (limpeza, carga de gas, instalador dos farois, conserto do sistema eletrico do ventilador do ar condicionado, chave de luz e chave de seta) destinados ao veiculo de placa EOV 4328, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/06/2014 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de Maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000401 | 03/06/2014 | 1960.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 11viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura para as cidades Joao Pessoa / Campina Grande e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000402 | 03/06/2014 | 1930.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de maio de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000403 | 03/06/2014 | 1870.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 11(ONZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000404 | 03/06/2014 | 1770.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10(dez) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/06/2014 | 1490.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 16(dezesseis) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/06/2014 | 1880.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 10 viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/06/2014 | 1280.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos 15 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes de Maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/06/2014 | 1600.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 09(nove) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/06/2014 | 930.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana desegunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/06/2014 | 1160.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 16 viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de maio de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000411 | 04/06/2014 | 805.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (ibuprofeno 600mg, loratadina 1mg/5ml, metronidazol 10% gel, prednisona 5mg entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000412 | 04/06/2014 | 1750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (levomepromazina 25mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000413 | 04/06/2014 | 5680.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (clonazepam 0,5mg, clonazepam 2,0mg, paroxetina 20mg entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/06/2014 | 1320.00 | 00001249454492 | ROSILENE OLIVIO LUIZ DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao e fornecimentos de fixas e baners, utilizados nas Acoes do Programa Saude na Escola - PSE, realizadas no mes de maio de 2014, na sede do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/06/2014 | 3000.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos de ultrasonografias, realizados na Unidade de Saude Municipal, referente ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000416 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000417 | 04/06/2014 | 1200.00 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000418 | 05/06/2014 | 3945.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (ampicilina 250mg, complexo b, diclofenaco potassico 15mg/ml, diclofenaco sodico 50mg, dipirona 500mg, Kolagenase c/ clorafenicol, vitamina c, entre outros) destinadosaos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/06/2014 | 430.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos no alternador com reposicao, destinados ao Fiat Uno Fire de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000420 | 05/06/2014 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos diveros (biperideno 2mg, entre outros) destinados a distribuicao a pessoas carentes por meio das farmcias pertencentes ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000421 | 06/06/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000422 | 06/06/2014 | 12997.61 | 14645140000121 | DESTAK CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos de reforma e adequacao do Posto PSF/NASF, conforme Processo Licitatorio Tomada de Preco no 002/2013 em nosso poder e documentos em nosso poder. | 10022013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/06/2014 | 984.80 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos para impressoras diversas (cartucho original hp 951 magenta, cartucho original hp 951 yellow, refil tinta L800 Preto, manutencao impressora c/ reposicao de placa, entre outros) destinados ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/06/2014 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 09 (nove) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse domunicipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 31 de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/06/2014 | 3190.96 | 00431274000488 | DIMEX - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (travesseiros, travesseiroes, toalhas, fronhas, lencois, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/06/2014 | 2070.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de Abril de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000427 | 10/06/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de maiode 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de 27,5(vinte e sete e meia) horas de Propaganda Volante atraves de carro de som GM VERANEIO de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento da Feira de Saude e Acoes do PSE, realizada no Municipio durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000429 | 11/06/2014 | 860.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (metformina cloridrato 500mg, paracetamol 500mg, soro para reidratacao oral entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000430 | 11/06/2014 | 966.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (norfloxacino 400mg entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000432 | 12/06/2014 | 3695.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (atadura crepe, lencol papel, luva proced cirurgico, seringa 1ml, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/06/2014 | 116.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000434 | 12/06/2014 | 465.99 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (papel para esterilizacao, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/06/2014 | 1120.00 | 07329512000145 | Arnaldo João da Silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de consumo diversos (acucar, cafe, copos descartaveis, cha, biscoitos, guardanapos, e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000436 | 13/06/2014 | 1522.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (atadura crepe, gaze rolo, papel toalha e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/06/2014 | 130.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bomba dagua, correia alt., cola three bond, uniao nylon e outros) destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica da hipofise, realizado em Italo Fernando Barbosa Santos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica da coluna lombar, realizado em Aercio Feliciano da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/06/2014 | 130.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica do cranio, realizado em Valdete Gomes da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000441 | 16/06/2014 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de equipamentos diveros (carvedilol 6,25mg, entre outros) destinados a distribuicao a pessoas carentes por meio das farmacias pertencentes ao fundo municipal de saude do municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/06/2014 | 921.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000444 | 18/06/2014 | 8938.17 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000445 | 18/06/2014 | 10898.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000446 | 18/06/2014 | 5530.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (levomepromazina 100mg, respiridona 1mg, respiridona 2mg, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000447 | 18/06/2014 | 2466.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (gaze rolo, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/06/2014 | 1840.00 | 00067400248472 | JOACI GOMES BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de confeccao de placas, banners e faixas, destinadaos ao Fundo Municipal de Saude para realizacao do Programa de Vacinacao no municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000449 | 19/06/2014 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (sulfametoxazol+trimetropima 400mg+80mg, entre outros) destinados as farmacias dos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000450 | 20/06/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/06/2014 | 248.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica de cintilografia miocardia, realizado em Maria da Gloria Alves da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/06/2014 | 248.00 | 08716557000135 | Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ldta. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos referente ao complemento do exame de ressonancia magnetica de cintilografia miocardica, realizado em Maria do Carmo Nascimento, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000453 | 20/06/2014 | 189.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (dexametasona 4mg, metoclopramida 10mg, permanganato de potassio, sol. cloreto de sodio nasal 30ml e outros), destinados as farmacias dos postos de saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000454 | 20/06/2014 | 613.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (fitas auto clave, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/06/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000456 | 25/06/2014 | 130.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (dexcloferinamina 2mg, metformina, paracetamol, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000457 | 25/06/2014 | 186.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (tiras para testes de glicosimetro, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000458 | 25/06/2014 | 621.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (papel para esterilizacao, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000459 | 27/06/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante junho de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000460 | 27/06/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000461 | 27/06/2014 | 220.95 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (45 haloperidol dec (c1) cx/15 un crist) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/06/2014 | 24.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manipulacao de formulas medicas, conforme requisicoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/06/2014 | 128.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manipulacao de formulas medicas, conforme requisicoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/06/2014 | 42599.61 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/06/2014 | 22336.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/06/2014 | 26586.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/06/2014 | 6516.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/06/2014 | 16054.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/06/2014 | 5543.94 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/06/2014 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/06/2014 | 18153.86 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/06/2014 | 13482.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/06/2014 | 3706.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/06/2014 | 5738.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/06/2014 | 3484.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/06/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - prestadores servico do MAC, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/07/2014 | 1370.00 | 00073823414453 | Arlindo Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos mecanicos diversos (injecao eletronica, ar-condicionado, freios, suspensao e motor) destinados para manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPV 7712, pertencente ao Fundo Municipal de Saude - PSE-Programa Saude na Escola, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000478 | 01/07/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/07/2014 | 875.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000480 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000481 | 01/07/2014 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE JUNHO DE2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/07/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de junho e 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/07/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/07/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000485 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de junho de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/07/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de junho de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/07/2014 | 129.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de fornecimento de energia eletrica na Academia de Saude do Distrito de Dois Riachos, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/07/2014 | 1660.00 | 33669672007075 | BEMFAM- Bem Estar Familiar no Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao mensal em favor da BEMFAM, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000489 | 01/07/2014 | 1950.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de junho de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000490 | 01/07/2014 | 1810.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 09(NOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000491 | 01/07/2014 | 2030.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 12(doze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana eTimbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de maio de 2014, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000492 | 01/07/2014 | 1910.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 10(dez) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira,objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/07/2014 | 130.00 | 00009435772765 | ANDREIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de almocos, destinados aos servidores agentes de endemias em atividade externa no Distrito de Feira Nova, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (suepensao, abertura, limpeza, retifica e montagem de motor) destinados ao veiculo de placa EOV 4328, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/07/2014 | 1500.00 | 15098696000108 | APAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA 02644567424 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (amortecedor dianteiro, valvula de escape, junta de motor, bronze de biela, mola de seguimento e bronze fixo), destinado para manutencao do veiculo Ranger de placa OEV 4328,petencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/07/2014 | 158.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a venda dos medicamentos Sertralina 50mg 60caps e Gabapentina 400mg 90caps, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000497 | 01/07/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante julho de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000498 | 01/07/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00003687778479 | Leidgan Luis de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS, VULCANIZACAO, RODIZIOS E OUTROS) DOS VEICULOS PERTENCENTES OU LOCADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO DE SAO FELIX, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000500 | 02/07/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/07/2014 | 13196.30 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - comissionados e efetivos, por meio de GPS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/07/2014 | 1014.22 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, por meio de GPS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/07/2014 | 1232.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - MAC-Prest. de Serv. Saude, por meio de GPS, relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/07/2014 | 18896.28 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, Medicos PSF, Enfermeiros PSF, odntologos, auxiliares e outros, por meio de GPS,relativo ao mes de maio de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000505 | 03/07/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/07/2014 | 3258.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (algodao hidrofilo, compressa de gaze, esparadrapo, luvas, seringas e outros) destinados aos Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/07/2014 | 3000.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos de ultrasonografias, realizados na Unidade de Saude Municipal, referente ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/07/2014 | 2416.50 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de (01) uma vacina RANIBIZUMABE MARCA: LUCENTIS 10 MG-ML 0,23ML AP, destinada ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/07/2014 | 3180.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pastilha freio dianteira, pino alavanca, pivo suspensao, regulador pressao, sensor de nivel, coxim motor, filtro combustivel, entre outros), destinados para manutencao do veiculo Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/07/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/07/2014 | 2031.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de maio de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000513 | 14/07/2014 | 3000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (metronidazol comp 400mg e outros), destinados aos postos de saude deste municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/07/2014 | 129.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000515 | 15/07/2014 | 776.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (papel para esterilizacao e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/07/2014 | 994.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000517 | 16/07/2014 | 9205.03 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000518 | 16/07/2014 | 10769.89 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000519 | 17/07/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/07/2014 | 750.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de revisao nos gabinetes odontologicos e montagem de um consultorio novo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/07/2014 | 226.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (kit trambulador, sensor temperatura, bucha dianteira, bucha trazeira, e outros) destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Ford Courrier de placa OEW 7605, pertencenteao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/07/2014 | 160.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio ppu 1mü, destinado aos postos de saude do Municipio, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000523 | 22/07/2014 | 1700.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000524 | 22/07/2014 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mesde junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000525 | 22/07/2014 | 1260.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 13(treze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000526 | 22/07/2014 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20(VINTE) VIAGENS, NO TRANSPORTE DE PACIENTES, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DURANTE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTESEM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000527 | 22/07/2014 | 1440.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 15(quinze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidadesJoao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes d | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/07/2014 | 1890.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 10(DEZ) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PEe Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de junho de 2014, conform | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000529 | 22/07/2014 | 1140.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 16(dezesseis) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de junho de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/07/2014 | 1031.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de junho de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/07/2014 | 1800.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de soldas eletricas diversas e mecanica no conserto e manutencao dos veiculos Fiorino Ambulancia de placa HXR 7887, MNB 4881 e Fiat Uno de placa NPX 5020, pertencentes ao Fundo Municipal deSaude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/07/2014 | 5800.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de contrucoes diversos (pa, enxada, canaleta, tinta latao, argamassa, lavatorio, caixa dagua, fechadura, lamina de zinco e outros) destinados as manutencoes diversas dos predios pertencentese locados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/07/2014 | 3000.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASONOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos medicos de ultrasonografias, realizados na Unidade de Saude Municipal, referente ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000142013 | 0000534 | 25/07/2014 | 3000.00 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de espedientes diversos (papel A4 e outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/07/2014 | 12745.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Comissionados parte patronal, por meio de GPS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/07/2014 | 18567.43 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios, PSF-Medicos, PSF-Enfermeiros, Odontologos e Aux. Consult., PSF-Aux. Enfermagem, Prestador de serv., Prestador Serv. Saude bucal, Nucleo de apoio a saude da familia-NASF e Prest. Serv. Ag. Com. SAude, por meio de GPS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/07/2014 | 1112.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, por meio de GPS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/07/2014 | 1232.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - MAC-Prest. Serv. Saude, por meio de GPS, relativo ao mes de junho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/07/2014 | 639.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Atividades do Programa de Saude na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/07/2014 | 811.16 | 41141540000334 | N L VILAR & CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos(pente, lavanda, colonia, sabonete, kit veneza, creme de pentear e outros), destinados ao PSE - Programa Saude na Escola, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Atividades do Programa de Saude na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/07/2014 | 344.70 | 41141540000334 | N L VILAR & CIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os materiais de consumo diversos(escova, sabonete, shampoo veneza, cond veneza, creme de pentear e outros), destinados ao PSE - Programa Saude na Escola, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/07/2014 | 22336.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/07/2014 | 43067.69 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/07/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/07/2014 | 6616.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/07/2014 | 26806.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/07/2014 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - NAASF, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/07/2014 | 16054.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/07/2014 | 5770.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/07/2014 | 17377.36 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/07/2014 | 14532.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/07/2014 | 3706.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/07/2014 | 5738.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/07/2014 | 3484.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de julho de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/08/2014 | 450.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de 100 kit odontologicos, destinados aos Postos de Saude pelo PSE-Programa de Saude na Escola, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/08/2014 | 1800.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPESA DE FOSSA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, ZONA RURAL E URBANA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/08/2014 | 125.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/08/2014 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse domunicipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 31 de julhode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/08/2014 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 09 (nove) meias diarias da servidora josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse domunicipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 02 a 30 de junhode 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/08/2014 | 843.46 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (papel rino, marca perm. pillot pincel, forro tnt, fita emp, cola branca, cola isopor, pistola p/ cola quentem cola bastao, entre outros), destinados ao PSE-Programa de Saude na Escola, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/08/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000562 | 01/08/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/08/2014 | 1120.00 | 00001186530405 | ELIAS DA SILVA AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 28 (vinte e oito) horas de propaganda volante atraves de carro de som, GM Veraneio de placa MOM 6437/PB, utilizado para divulgacao e acompanhamento das Acoes do PSE - Programa de Saude daEscola, realizada no Municipio durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/08/2014 | 2100.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de sonorizacao, utilizados nas acoes do Programa Saude na Escola - PSE, realizadas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino Eunice Barbosa, Apolinario Serafim dos Anjos e Antonio Francisco de Amorim, localizadas na Zona Urbana do Municipio, durante julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/08/2014 | 2050.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 12 viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALC/GAS, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/08/2014 | 2450.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA,, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000568 | 01/08/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE JUlhO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/08/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE JUNHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000570 | 01/08/2014 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE JULHO DE2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000571 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de julho de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000572 | 01/08/2014 | 1910.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 12(doze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alc/Gas, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de junho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000573 | 01/08/2014 | 1850.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de julho de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000574 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000575 | 01/08/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de julho e 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000576 | 01/08/2014 | 1720.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000577 | 01/08/2014 | 1240.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos 14 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alc/Gas, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000578 | 01/08/2014 | 1590.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 17(dezesete) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000579 | 01/08/2014 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000580 | 01/08/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de julho de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sucos naturais de fruta, sanduiches e outros), destinados para os funcionarios e participantes da Feira deSaude realizada pelo Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2014 na sede do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/08/2014 | 1210.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 13(treze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades de JoaoPessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alc/gas durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000583 | 01/08/2014 | 2110.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de 11(onze) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa desegunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000584 | 01/08/2014 | 1650.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000585 | 01/08/2014 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20(VINTE) VIAGENS, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS,INTERNACAO E CIRURGIAS EM CLINICAS, HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000586 | 01/08/2014 | 1100.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 15(quinze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alc/gas, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/08/2014 | 1180.00 | 00010778356477 | JUSCELINO DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de gesseiro na implantacao de 40(quarenta metros) metros de paredes de gesso em divisorias de salas no predio do Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000588 | 05/08/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/08/2014 | 2416.50 | 05598984000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de (01) uma vacina RANIBIZUMABE MARCA: LUCENTIS 10 MG-ML 0,23ML AP, destinada ao Fundo Municipal de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/08/2014 | 30.05 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (systane ul) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao gratuita, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000591 | 11/08/2014 | 9295.79 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000592 | 11/08/2014 | 10678.25 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/08/2014 | 7100.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a prestacao de servicos de uma cirurgia de implante de lente facica de camara posterior em olho esquerdo realizada no Sr. Jose Beserra Filho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/08/2014 | 850.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (1 bomba comb ranger 3.0), destinado a manutencao do veiculo Ranger de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/08/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/08/2014 | 906.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/08/2014 | 1800.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 camisas personalizadas destinadas aos Agentes do PEVA, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000598 | 20/08/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/08/2014 | 77.99 | 06198619002263 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (systane ul) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000600 | 21/08/2014 | 1610.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de julho de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/08/2014 | 326.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (valvula termostatica e outros) destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Ford Courrier de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/08/2014 | 448.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (lampada base, oleo de motor, oleo para direcao, filtro de oleo, sonda e outros) destinadas a manutencao do veiculo Ambulancia Ford Courrier de placa OEW 7605, pertencente aoFundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/08/2014 | 300.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os seguintes exames radiologicos us joelho esquerdo com doppler, realizados na paciente Camila Alves Araujo, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/08/2014 | 17.58 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (Balsamico 150ml mikhnia) destinados ao Fundo Municipal de Saude para distribuicao gratuita, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/08/2014 | 4504.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bacia jade acopla, torneira, anel vedacao, tubo esgoto, carrinho de mao, entre outros), destinados as manutencoes dos predios publicos, pertencentes ao Fundo Municipal deSaude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/08/2014 | 3500.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas (jg de pistao, jg de juntas, biela, entre outros), destinados para manutencao do veiculo Courrier de placa OEW-7605, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/08/2014 | 1300.00 | 00588331000194 | MR RETIFICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (retifica de sedes, retificas de valvulas, planar, suspensao, montyagem de motor entre outros), destinados ao veiculo Courrier de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/08/2014 | 350.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencoes diversas (retifica em bloco e embuchamento de biela) destinados ao veiculo courrier de placa OEW 7605 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000609 | 28/08/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante agosto de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000610 | 28/08/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/08/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/08/2014 | 700.00 | 00002653410435 | Flávio Roberto Tavares Pessoa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 3,5 (tres e meia) diarias do servidor Flavio Roberto Tavares Pessoa - Secretario Municipal de Saude, pela participacao no I Seminario Gilson Carvalho, para qualificacao de gestao do SUS na paraiba, ralizado entre os dias 24/25/26/27 de agosto de 2014, em Campina Grande-PB, conforme solicitacao de concessao de diarias em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/08/2014 | 42778.28 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/08/2014 | 23360.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/08/2014 | 26075.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/08/2014 | 6616.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/08/2014 | 11444.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/08/2014 | 13977.99 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/08/2014 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/08/2014 | 2896.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/08/2014 | 37532.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/08/2014 | 3706.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/08/2014 | 5738.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/08/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/08/2014 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000626 | 01/09/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/09/2014 | 1410.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 17(dezessete) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidadesde Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000628 | 01/09/2014 | 1680.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000629 | 01/09/2014 | 1910.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000630 | 01/09/2014 | 1710.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 09(NOVE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000631 | 01/09/2014 | 1910.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 10(dez) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de julho de 2014, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000632 | 01/09/2014 | 1350.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 18(dezoito) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidadesJoao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000633 | 01/09/2014 | 1390.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 14(quatorze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000634 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 15(quinze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de agosto de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso po | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000635 | 01/09/2014 | 2060.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 13(treze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de agosto de 2014, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000636 | 01/09/2014 | 2110.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenet a prestacao de servicos de 11(onze) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000637 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000638 | 01/09/2014 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000639 | 01/09/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de agosto de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000640 | 01/09/2014 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20(VINTE) VIAGENS, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS,INTERNACAO E CIRURGIAS EM CLINICAS, HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/09/2014 | 210.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 07 (sete) carimbos automaticos trodat 4911, destinados ao Fundo Municipal de Saude do municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/09/2014 | 1150.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (coxim de amortecedor, kit batedor, mola de suspensao, bomba de oleo, car. da valvula, bomba de agua, valvula termostatica e outros) destinadas a manutencao do veiculo FiatUno de placa NPX 5020, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix-PB para a cidade de Joao Pessoa-PB e outras, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante o mees de setembro de 2014, atraves do veiculo FIAT UNO de placa NXC 2062, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/09/2014 | 240.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 02(duas) viagens no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix-PB para a cidade de Joao Pessoa-PB e outras, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante o mees de agosto de 2014, atraves do veiculo FIAT UNO de placa NXC 2062, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000645 | 01/09/2014 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE AGOSTO DE2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000646 | 01/09/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de agosto de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000647 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000649 | 01/09/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/09/2014 | 1225.00 | 00002371384410 | Glaucia Catharine Reinaldo Arnaud de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PEDIATRA DO PROGRAMA NASF, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/09/2014 | 2380.00 | 00003528705400 | JOSE LUIZ RODRIGUES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de grama (esmeralda, zoysia japonica), implantacao e arborizacao completa do jardim das dependencias externas da Policlinica de Saude, localizada na sede do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/09/2014 | 1620.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados na confeccao e fornecimento de 27(vinte e sete) FAIXAS em tecido murim e BANERS, utilizadas para a Feira de Saude e atividades do Programa Saude na Escola, realizada nos dias 15/16 de setembro de 2014 na sede do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude Salgado de Sao Felix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/09/2014 | 1898.00 | 10526783000103 | HIGILAB - Produtos de Laboratorio e Higiene Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (cadeiras de rodas mod 1009, de banho, colchao caixa de ovo, agulha ultra fina para aplicacao de insulina e outros) destinados aos postos de saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/09/2014 | 1271.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos para impressoras diversas (cartucho original hp 951 magenta, cartucho original hp 951 yellow, cartucho original hp 950 black, cartucho original hp 951 cyan, toner compativel 35A/36A/85A entre outros) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000655 | 09/09/2014 | 13673.06 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (agua oxigenada, agulha desc., algodao, coletor, esparadrapo, espatula, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000656 | 09/09/2014 | 7855.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (creme dental, escova dental adulto e escova dental infantil) destinados ao Programa de Saude Bucal para distribuicao junto aos postos de saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0000657 | 10/09/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/09/2014 | 900.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas colostomia c/ placa fixa adulto, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/09/2014 | 3320.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de julho de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000661 | 11/09/2014 | 9132.40 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000662 | 11/09/2014 | 10537.62 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/09/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/09/2014 | 234.85 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (fita emp, cola branca, bloes de festas, cola isopor, tnt, cola quente, papel 40 e outros) destinados a Feira do PSE, realizada no dia 15 de setembro de 2014, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/09/2014 | 2750.00 | 24280828000109 | Saudental(Produtos Odontológico Med. e Hospitalar) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais odantologicos diversos(kits odontologicos infantis e outros), destinados aos Postos de Saude do Municipio, junto ao Programa de Saude Bucal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/09/2014 | 242.16 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Courrier Ambulancia de Placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/09/2014 | 754.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/09/2014 | 262.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a despesa com 3 (tres) hospedagens, destinadas a equipe do Projeto Amigos do Peito, durante a Feira de Saude realizada nos dias 15 e 16 de setembro de 2014, conforme oficio e documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/09/2014 | 350.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de conserto nos gabinetes odontologicos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000670 | 19/09/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/09/2014 | 114.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia destinado a Academia de Saude do Distrito Dois Riachos, durante agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/09/2014 | 1000.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de retifica destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/09/2014 | 1000.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (anelgol, bbgol, j. cabgol, f. lubgol, j. cartegol, oleo f1, cola 3m, pistaogol e outros) destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970 pertencente ao FundoMunicipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/09/2014 | 360.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) cilindros de oxigenio gas medicinal 3mts, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/09/2014 | 360.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) cilindros de oxigenio gas medicinal 3mts, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000676 | 22/09/2014 | 31201.94 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana deste municipio, conforme Contrato Administrativo No 00145/2014, Tomada dePreco no 00001/2014, recursos do Ministerio da Saude (PAC)/Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, e documentacao em nosso poder. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/09/2014 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenios med onu 1072 comprimido 2.2, destinado ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042013 | 0000679 | 24/09/2014 | 1200.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 24/09/2014 | 1500.00 | 00588331000194 | MR RETIFICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (retifica de sedes, retificas de valvulas, planar, troca de pistoes, descorbonizar, entre outros), destinados a manutencao do veiculo FIAT UNO de placa NPV 7712 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 24/09/2014 | 3600.00 | 00084074531453 | ORIOSVALDO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (amortecedor traseiro, correia do alternador, amortecedor dianteiro, bomba de oleo, junta completa, bomba dagua, retentor do volante, entre outros) destinadas a manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPV 7712, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 24/09/2014 | 125.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a venda do medicamento Gabapentina 400mg com 180 capsulas, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000683 | 25/09/2014 | 2454.65 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (agulha, coletor universal, especulo vaginal, fita autoclave, gorro, lamina de vidro, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000684 | 25/09/2014 | 1453.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (soro fisiologico, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/09/2014 | 180.00 | 07183303000136 | Policlina São Lucas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA GASTRO E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADOS PELO PACIENTE JOSE VIEIRA BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/09/2014 | 800.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA (P. FISICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um concentrador de oxigenio para uso medicial, destinado a paciente em tratamento domiciliar, durante o mes de setembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/09/2014 | 2354.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (bandeja inferior, silicone, kit barra estabilizadora, oleo para motor, filtro de oleo, jogo cabo de velas, velas ignicao, cubo roda, junta cabecote, bieleta, bandeja superior, junta coletor e outros) destinadas a manutencao dos veiculos Ford Courrier de placa OEW 7605 e Ford Ranger OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000688 | 29/09/2014 | 633.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (agua deionizada, gel p/ ultrassonografia, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000689 | 30/09/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante setembro de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000690 | 30/09/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/09/2014 | 546.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/09/2014 | 41306.13 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/09/2014 | 25300.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/09/2014 | 26075.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/09/2014 | 14880.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/09/2014 | 5467.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/09/2014 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/09/2014 | 17776.37 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/09/2014 | 4186.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/09/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - prestadores servico do MAC, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/09/2014 | 31750.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/09/2014 | 3124.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/09/2014 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/09/2014 | 6616.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000705 | 01/10/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/10/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000707 | 01/10/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/10/2014 | 200.00 | 57754285000173 | Ecoclínica S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodiagnosticos, exame de RX do esofago, realizado no paciente Adinaldo JOse Cabral, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000709 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000711 | 01/10/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de setembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000712 | 01/10/2014 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE SETEMBRODE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/10/2014 | 93.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000714 | 01/10/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/10/2014 | 3209.00 | 06971511000137 | Lenivaldo do Nascimento Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais hospitalares diversos (alcool hidrofilo, compressa de gaze, esparadrapo e outros) destinados aos Postos de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000716 | 01/10/2014 | 725.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (lamina bisturi) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/10/2014 | 1330.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 15(quinze)viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de jun | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000718 | 01/10/2014 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000719 | 01/10/2014 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20(VINTE) VIAGENS, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS,INTERNACAO E CIRURGIAS EM CLINICAS, HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000720 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000721 | 01/10/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000722 | 01/10/2014 | 1040.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 14(quatorze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de setembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000723 | 01/10/2014 | 1600.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 09(nove) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000724 | 01/10/2014 | 1820.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 10(dez) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de agosto de 2014, con | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000725 | 01/10/2014 | 1320.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 13(treze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000726 | 01/10/2014 | 1330.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 13(treze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000727 | 01/10/2014 | 1710.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referenet a prestacao de servicos de 09(nove) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000728 | 01/10/2014 | 1880.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/10/2014 | 1820.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de setembro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/10/2014 | 1800.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consultas, exames medicos e cirurgia na paciente Luciana Alves da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2014 | 1640.00 | 41219007000186 | CLINICA SÃO FRANCISCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consulta, exames de vectronistagmografia completo no paciente Edmilson Jose da Silva / lavagem, audio e impedanciometriano paciente Artur Junior da Silva / consulta, video laringoscopia, vectronistagmografia no paciente Manoel Francisco da Silva / consulta, vectronistagmografia na paciente Luzia Maria da SIlva / consulta, video larigoscopia, audio impedanciometria na paciente Maria Francisca Queiroga, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000732 | 01/10/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante outubro de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000733 | 01/10/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/10/2014 | 800.00 | 00041455991449 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA (P. FISICA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um concentrador de oxigenio para uso medicial, destinado a paciente em tratamento domiciliar, durante o mes de outubro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/10/2014 | 1970.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 13(treze)viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PEe Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de setembro de 2014, conf | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11(ONZE) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DE SEGUNDA A SEXTA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES,CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ATRAVES DO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONIMY, PLACA 5735/PB, ANO DE 2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/10/2014 | 1100.00 | 00007112957435 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 10(dez) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Piacas, Zona Rural do municipio para a cidade Joao Pessoa - PB de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW GOL 1.0 ANO 2005 E MODELO 2005, COR CINZA ALCOOL/GASOLINA de PLACA KJF 8726, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/10/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000739 | 03/10/2014 | 9325.33 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/10/2014 | 360.00 | 01779514000150 | JOSE MARCOS CARVALHO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02(dois) cilindros de oxigenio gas medicinal 3mts, destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/10/2014 | 75.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (almofada forracao p/ cadeira de banho e almofada forracao agua quadradas c/ orificio) destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000742 | 03/10/2014 | 10960.29 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/10/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/10/2014 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 31 de agosto de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/10/2014 | 202.75 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (mini apito, fita cetim simples, espeto de bambu, balao 7 liso, placa eva rosa e tnt pink) destinados as Acoes do Programa Saude na Escola - PSE, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/10/2014 | 2880.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (processador, placa mae, gravador dvd, memoria ram, hd, teclado, gabinete, e outros), destinados a manutencao de computadores pertencentes ao Fundo Municipal de Saudedeste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/10/2014 | 1000.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da caixa de direcao hidraulica do veiculo Ranger de placa OEU 4328 cor branca, pertencente a Secretaria de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/10/2014 | 2735.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de agosto de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000751 | 14/10/2014 | 31201.94 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do municipio, conforme Contrato Administrativo No 00146/2014, Tomada de Precono 00002/2014, recursos do Ministerio da Saude (PAC)/Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, e documentacao em nosso poder. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/10/2014 | 1264.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (kit amortecedor dianteiro, kit amortecedor traseiro, correia alternador, jogo pastilha, entre outros) destinadas a manutencao dos veiculos Ford Ranger de placa OEW 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0000753 | 16/10/2014 | 9998.70 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (saco p lixo, flanela, sabonete liquido, pano de prato, esponja, papel toalha, vassoura, polidor, e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/10/2014 | 963.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000755 | 22/10/2014 | 2153.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (clonazepam 2mg, diazepam 100mg e paroxetina 20mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000756 | 22/10/2014 | 1228.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (dexclorfeniramina, maleato 2mg, furosemida 40mg, loratadina 1mg, prednisona 5mg, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000757 | 22/10/2014 | 11953.26 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (ambroxol xpe, ampicilina 250mg, cetoconazol 200mg, metildopa 500mg, nimesulida100mg, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000758 | 22/10/2014 | 11314.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (abaixador de lingua, algodao hidrofilo, esparadrapo, gaze rolo, papel toalha, providine, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000759 | 22/10/2014 | 14640.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (marcacao de exames, encadernacao, blocos de resultados de exames, receituario medico e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000760 | 23/10/2014 | 4340.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (clonazepam 0,5mg e levomepromazina 25mg, destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000761 | 23/10/2014 | 4057.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (ambroxol xpe, complexo B liq., diclof resinato, norfloxacina 400 mg e vitamina C gts) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000762 | 23/10/2014 | 3229.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (paroxetina 20 mg e risperidona 3mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000763 | 23/10/2014 | 5320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (levomepromazina 100mg e risperidona 1 mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000764 | 23/10/2014 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (hidroclorotaizida 25mg) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/10/2014 | 400.00 | 08406456000168 | LUPPA- LABORATORIO UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com a realizacao de exames laboratoriais destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000766 | 24/10/2014 | 415.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (azitromicina 500mg, paracetamol 500mg e pasta dagua) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquis.de Moveis, Equipamentos e Veiculos p/ Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000767 | 24/10/2014 | 99000.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculo do tipo caminhonete cabine dupla, com tracao 4x4, ar condicionado, direcao hidraulica, a diesel e demais especificacoes contidas no instrumento convocatorio. veiculo Triton L200 GLX03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000072013 | 0000768 | 27/10/2014 | 2255.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (equipo micro c/inj e escova ginecologica esteril) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/10/2014 | 180.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenio ppu 1m e oxigenio med onu 1072 comprimido 2.2, destinado ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000770 | 29/10/2014 | 750.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (hidroclorotaizida 25 mg cx 500com) destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/10/2014 | 330.00 | 00007641710468 | Arnaldo João da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/10/2014 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de fiscalizacao ao controle de qualidade(SELO INMETRO), das balancas dos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/10/2014 | 154.70 | 09193681000126 | INMETRO - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de fiscalizacao ao controle de qualidade(SELO INMETRO), das balancas dos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/10/2014 | 1300.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de 10 tendas chapeu de bruxa, destinadas para a Feira de Saude do Programa Saude na Escolas - PSE, realizada no dia 15 de outubro de 2014, na sede do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/10/2014 | 39916.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/10/2014 | 23086.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/10/2014 | 6616.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/10/2014 | 18773.87 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/10/2014 | 5226.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/10/2014 | 17194.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/10/2014 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/10/2014 | 26295.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/10/2014 | 23000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/10/2014 | 3706.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/10/2014 | 5738.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/10/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - prestadores servico do MAC, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/10/2014 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/11/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000789 | 03/11/2014 | 1120.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ref a prestacao de servicos de 15viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000790 | 03/11/2014 | 1340.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 07(sete) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000791 | 03/11/2014 | 1520.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 13(treze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000792 | 03/11/2014 | 1860.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 12 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana e Timbauba - PE de segunda asexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de setembro de 2014. - | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000793 | 03/11/2014 | 1850.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000794 | 03/11/2014 | 1970.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 12(doze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000795 | 03/11/2014 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000796 | 03/11/2014 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20(VINTE) VIAGENS, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS,INTERNACAO E CIRURGIAS EM CLINICAS, HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000797 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/11/2014 | 1490.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos 16 viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, CampinaGrande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000799 | 03/11/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de outubro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00008550278432 | JOZIAS RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela da prestacao de servicos no transporte da equipe dos Agente do PEVA, por todas as localidades do Municipio de segundas a sextas-feira, para execucao do Programa Vigilancia em Saude da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica, com o objetivo de vacinar todos os animais domesticos, entre os dias 07 de outubro a 07 de novembro de 2014, atraves do veiculo VW GOL PLUS MI ANO 1998 e MODELO 1999, COR BRANCA A GASOLINA de PLACA MXW 3000/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/11/2014 | 580.00 | 00009904904405 | Luzinaldo Salustiano da silva Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 03(tres) viagens no transporte de mobilha diversas (estantes, biros, cadeiras, armarios e outros), para os Postos de Saude do distrito Dois Riachos e Distrito de Feira Nova, Zona Rural atravesdo veiculo Caminhao FORD D4000 ANO 2003 e MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/11/2014 | 640.00 | 00007112957435 | JOSEMAR DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos no transporte da equipe de vacinadores da CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIMIELITE, para a Fazenda Alagamar e Sitio Piacas, Zona Rural do Municipio nos dias 08/10/11 de novembro de 2014, atraves do veiculo VW GOL 1.0 ANO 2005 e MODELO 2005, COR CINZA ALCOOL/GASILINA de PLACA KJF 8726, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/11/2014 | 1176.00 | 00009435772765 | ANDREIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao e fornecimento de 98(noventa e oito) almocos, destinados aos servidores do Fundo Municipal de Saude que trabalharam na campanha de vacinacao da Poliomielite, realizada no dia 08 de novembro de 2014, no distrito de Feira NOva, Pau Darco e Boa Vista na Zona Rural do Municipio, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/11/2014 | 1240.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/11/2014 | 1980.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 12 viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/11/2014 | 235.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manipulacao de formulas medicas conforme requisicoes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/11/2014 | 105.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos medico hospitalares realizado na paciente: Avani Ferreira da Silva, realizado no dia 19 de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/11/2014 | 105.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos medico hospitalares realizado na paciente: Josefa Verissimo da Silva, realizado no dia 19 de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000809 | 03/11/2014 | 621.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (papel para esterilizacao), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/11/2014 | 1500.00 | 02229620000122 | Suely Maria dos Santos Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meteriais diversos (calculadoras, caixas de isopor, cartuchos HP, telefone s/ fio, pastas AZ, pastas catalogos, tesouras e outros), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000811 | 03/11/2014 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000812 | 03/11/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de outubro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000813 | 03/11/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/11/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/11/2014 | 3690.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Medico Radiologista nos servicos de 70(setenta) ultrassonografias em pacientes do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de setembro de 2014, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/11/2014 | 760.00 | 00007623376489 | Edilson José de Andrade | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte da equipe de vacinadores da CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIMIELITE, para o Distrito Feira Nova, Pau D arco e Boa Vista, Zona Rural do Municipio nos dias 08/10/11 de novembro de 2014, atraves do veiculo CITROEM JUMPER 320M ANO 2000 E MODELO 2001, COR PRATA DIESEL de PLACA LNJ 3336/PB, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/11/2014 | 4550.00 | 15449571000185 | E & L LABORATORIO DE PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 (trinta e cinco) proteses dentarias, destinadas a demanda de pessoas carentes atendidas nas unidades de saude, atraves do Programa Brasil Sorridente - Politica de Atencao a Saude Bucal,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000818 | 03/11/2014 | 1650.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 09(nove) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000819 | 03/11/2014 | 32380.82 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Conjunto Joao Alves Cardoso, Zona Urbana deste municipio, conforme Contrato Administrativo No 00145/2014, Tomada dePreco no 00001/2014, recursos do Ministerio da Saude (PAC)/Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, e documentacao em nosso poder. | 10012014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/11/2014 | 1490.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref a prestacao de servicos de 13 viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos do Municipio para a sede da cidade e as cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de julho de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000821 | 03/11/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000822 | 03/11/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante novembro de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000823 | 03/11/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/11/2014 | 1100.00 | 00062665561700 | Izaias Rodrigues Jordão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 09(nove) viagens no transporte de pessoas enfermas da cidade de Salgado de Sao Felix-PB para a cidade de Joao Pessoa-PB e outras, objetivando a realizacao de exames e consultas medicas, durante o mees de outubro de 2014, atraves do veiculo FIAT UNO de placa NXC 2062, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000825 | 04/11/2014 | 10216.33 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082013 | 0000826 | 04/11/2014 | 9522.03 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (espelho odontologico, alcool 70%, pasta herjos, agulha descartavel, rolo dental, luva de procedimento M, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para oPrograma Saude Bucal, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000827 | 04/11/2014 | 11922.68 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000828 | 05/11/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/11/2014 | 223.75 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (pirulito cherry, pipoca salgada, tnt liso e folhas de eva) destinados para o Fundo Municipal de Saude para a campanha de vacinacao, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/11/2014 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 01 a 30 de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/11/2014 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de joao pessoa, entre os dias 01 a 31 de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/11/2014 | 120.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/11/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDICATO EST DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEIC.AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pagamento de placas do veiculo novo Ambulancia, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/11/2014 | 284.57 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo de Placa QFF 6527, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/11/2014 | 462.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (metronidazol 500mg) destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/11/2014 | 38073.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parte patronal relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/11/2014 | 6341.75 | 08181106000140 | Comercial Nobre-Patricia Mª. Cabral de Lunena Nobr | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materias de limpeza diversos (rodo duplo, desod. bom ar, saco p lixo, la de aco, pas de lixo, esponjas multiuso, panos de chao, papel higienico, vassouras, sabao em po, desinfetante, detergente, pastilhas sanitarias, polidores de aluminio e outros), destinados a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000839 | 13/11/2014 | 1708.63 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (papel grau cirurgico 35cmX100mt), destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/11/2014 | 2100.00 | 09301292000177 | GRÁFICA GLÓRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de fornecimento de 90(noventa) blocos de receituario azul, destinados as Unidades de PSFs do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/11/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/11/2014 | 3605.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais diversos (forro pvc, perfil colonial, lampadas, plafon, fio cordao, fita isolante, alicate, massa corrida, tintas, lixas, rolos, tubos pvc, joelhos sodavel, adesivos poly, cola pva, thinner, esmalte sintetico, piso white, argamassa, entre outros), destinados as manutencoes diversas dos predios publicos do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/11/2014 | 420.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria Heliar SL70ND, destinada ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 4950 pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/11/2014 | 635.00 | 05316174000181 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (terminal bateria, kit barra, fechadura, haste barra, bucha feixe mola, bomba de agua, bieleta, bucha feixe mola suspensao e outros) destinadas a manutencao dos veiculos FordCourrier de placa OEW 7605 e Ford Ranger OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/11/2014 | 55.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de medicamento Manipulado destinado ao Fundo Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/11/2014 | 1067.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/11/2014 | 900.00 | 18056813000169 | FRANCISCO BEZERRA DE ARAUJO FIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bolsas colostomia c/ placa fixa adulto, destinadas ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000848 | 20/11/2014 | 2328.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Distribuicao de Medicamentos para a Aten cao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072013 | 0000849 | 20/11/2014 | 348.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos (clorafenicol col., entre outros, destinados aos postos de saude do municipio para distribuicao gratuita, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/11/2014 | 7239.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de setembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000851 | 20/11/2014 | 33247.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 2a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do municipio, conforme Contrato Administrativo No 00146/2014, Tomada de Precono 00002/2014, recursos do Ministerio da Saude (PAC)/Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, e documentacao em nosso poder. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000852 | 20/11/2014 | 1535.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas diversas (past. de freio, pivo, terminal axial, terminal direcao, amort. dt ranger, amort tr ranger, cilindro e outros) destinadas ao veiculo Ford Ranger, de placa OEV 4328, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000853 | 20/11/2014 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 235/75R15 Hankook, destinados ao veiculo Ford Ranger, de placa OEV4328 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/11/2014 | 550.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente a realizacao de exames de COLONOSCOPIA no paciente Joao Franco da Silva, realizado no dia 20 de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000855 | 21/11/2014 | 2360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 205/75R16 ovation, destinados ao veiculo Ambulancia Ducato, de placa MNB 2594, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000856 | 24/11/2014 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70R13 America Tornel, destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2594 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/11/2014 | 80.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenios med onu 1072 comprimido 2.2, destinado ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000858 | 26/11/2014 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70R14 america tornel, destinados ao veiculo Ambulancia Courrier, de placa: OEN 7605, pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/11/2014 | 1112.94 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, por meio de GPS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/11/2014 | 23942.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Agente Comunitario de Saude, PSF-Medicos/Enfermeiros/Aux de Enfermagem/Prestador de Servico, Nucleo de Apoio aSAude da Familia, Prest Serv Agente Comunitario, Prest. Serv. Saude Bucal, Odontologos e Aux. Consultorios, por meio de GPS, relativo ao mes de outubro de 2014, coorme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/11/2014 | 12021.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - Secretaria de SAude, por meio de GPS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/11/2014 | 1232.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento do INSS parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - MAC Prest. Serv. Saude, por meio de GPS, relativo ao mes de outubro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/11/2014 | 500.00 | 00001222057409 | ADEMIR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de consertos nos gabinetes odontologicos das Unidades de Saude do municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/11/2014 | 39777.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/11/2014 | 25334.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/11/2014 | 26295.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/11/2014 | 3980.00 | 17046892000164 | GONZAGA E DIAS REVENDADE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a compra de acessorios diversos, 01(um) Estribo, 01(um) Santo antonio 01(um) Protetor de Cacamba, destinados ao veiculo novo mitsushi triton L200, modelo 2015, destinados ao Fundo Municipal deSaude do Municipio de Salgado de Sao Felix, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/11/2014 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/11/2014 | 6616.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/11/2014 | 10900.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/11/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/11/2014 | 18492.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/11/2014 | 5467.33 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/11/2014 | 23000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Medicos do PSF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/11/2014 | 3706.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Auxiliar de enfermagem do PSF, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/11/2014 | 17812.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/11/2014 | 5738.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/12/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, durante dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000879 | 01/12/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000880 | 01/12/2014 | 900.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de locacao de Softwares de Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento e Laboratorio, relativo a dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/12/2014 | 400.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet de banda larga, destinados ao Fundo Municipal de Saude, durante dezembro de 2014, conforme conprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/12/2014 | 90.00 | 08837315000108 | Unidas NET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de Internet de Banda Larga, no predio da Vigilancia Sanitaria no mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0000883 | 01/12/2014 | 4656.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados junto ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2014 e prestacao de contas anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/12/2014 | 1000.00 | 14896242000110 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na alimentacao, processamento, avaliacao, manutencao e configuracao dos sistemas de informacao (SIA, SCNES, FPO, BPA, SISPRENATAL, VERSIA e outros), bem como demais sistemas de saude via Ministerio da Saude, realizados durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000885 | 01/12/2014 | 1196.80 | 00002840052407 | Félix Ronaldo de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DA EQUIPE DO PSF DA LOCALIDADE DE DOIS RIACHOS, ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA MMW 5709, DURANTE NOVEMBRODE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000886 | 01/12/2014 | 1550.00 | 00007352505458 | AMANDA MANUELLE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao servico de transporte de segunda a sexta-feira da equipe do PSF no veiculo tipo: GM CELTA PLACA MOI 9537, ANO 2007 MODELO 2008, COR PRETA A ALCOOL/GASOLINA, no percurso: Sitio Maria de Melo, zona rural deste municipio durante o Mes de novembro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000887 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00014799774468 | COSME BASÍLIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS ATRAVES DO VEICULO FIAT UNO MILLE WAY, PLACA NPT 2766, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO NASF, DURANTE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00072710721449 | Antonio Barbosa de Almeida Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA NASF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000889 | 01/12/2014 | 6150.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de ficha de atendimento, carimbos, receituario medico e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000890 | 01/12/2014 | 7925.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de ficha de atendimento, cartao sombra, pastas de ultrassografia, e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000891 | 01/12/2014 | 9860.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de ficha de atendimento, ficha perinatal, folhas de frequencia e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/12/2014 | 110.00 | 08323040000186 | CLINOR CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOG. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos medicos de Articulacao Escapulo e consulta, prestados ao paciente: Jose Ferreira Pessoa Filho, conforme documentacao em nosso pder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/12/2014 | 1480.00 | 07856549000121 | J. A. Comercio de Combustiveis Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (filtro de oleo CRB turbo, total quartz classic), destinados as ambulancias e Fiat Uno, pertencentes a Secretaria Municipal de Saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/12/2014 | 490.00 | 00588331000194 | MR RETIFICA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos diversos (retifica do virabrequim, retifica do bloco e embuchamento de bielas), destinados ao veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000895 | 01/12/2014 | 6040.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (confeccao de ficha de atendimento, Acomp. diario, resumo semanal, registro basico e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude doMuncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032014 | 0000896 | 01/12/2014 | 5650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos graficos diversos (ficha B-ges, ficha B-han, atestado medico, evolucao clinica, ficha B-dia e outros) destinados a Sercretaria de Saude para distribuicao junto aos Postos de Saude do Muncipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/12/2014 | 474.00 | 08273570000167 | SENIRA SEVERINA DE SOUZA MORAIS-REGARGA EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de cartuchos e toner diversos para impressora jato de tinta laser, pertencentes as impressoras do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000898 | 01/12/2014 | 1590.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 09(nove) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana eTimbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de outubro de 2014, c | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000899 | 01/12/2014 | 3740.00 | 00014652617453 | José Rodrigues Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos no transporte de enfermos da Sede do Municipio a cidade de Joao Pessoa, objetivando a realizacao de exames, consultas e cirurgias atraves do veiculo VW Kombi, de placa NPT 1001, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000900 | 01/12/2014 | 6840.00 | 00001189558882 | Severino Antonio Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE 20(VINTE) VIAGENS, ATRAVES DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, DE PLACA KPE 5257, DESTINADO AO TRANPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS,INTERNACAO E CIRURGIAS EM CLINICAS, HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRAS, NOS TURNOS MANHA E TARDE (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000901 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00072746475472 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo VW Gol 1.0, Ano/Modelo 2003/2003, cor cinza, gasolina, placa MMR 2396, a disposicao do Fundo Municipal de Saude por tempo integral, kilometragem livre, durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000902 | 01/12/2014 | 2600.00 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao atraves do veiculo Ford Ranger XLS, cabine dupla 4x4, de placa MOF 1578, a disposicao do Fundo Municipal de Saude para manutencao de suas atividades, por tempo integral e quilometragem livre,durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00008550278432 | JOZIAS RODRIGUES MOUSINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela da prestacao de servicos no transporte da equipe dos Agente do PEVA, por todas as localidades do Municipio de segundas a sextas-feira, para execucao do Programa Vigilancia em Saude da Campanha de Vacinacao Anti-Rabica, com o objetivo de vacinar todos os animais domesticos, entre os dias 07 de outubro a 07 de novembro de 2014, atraves do veiculo VW GOL PLUS MI ANO 1998 e MODELO 1999, COR BRANCA A GASOLINA de PLACA MXW 3000/PB, c | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000904 | 01/12/2014 | 1660.00 | 00033421889791 | José Maria Correia | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 14(quatorze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Sitios Canto Alegre I, II,III e Alto de Felix Ferreira, Zona Rural do Municipio as cidades de Joao Pessoa e Campina Grande e Itabaiana-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Voyage 1.6 City, de placa CGE 4770, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000062014 | 0000905 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO A CPL- COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE EDITAIS, ACOMPANHAMENTO DA LICITACOES E DEFESAS JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ETCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000906 | 01/12/2014 | 1060.00 | 00072746335468 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 13(treza) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Boa Vista Zona Rural do Municipio para as cidades de Macaparana e Timbauba - PE de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, Placa KIX 5569, Ano 2007 Modelo 2008, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de novembro de 2014, conforme Contrato e comprovantes em nosso | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0000907 | 01/12/2014 | 1740.00 | 00002820012710 | MARIA DO ROSARIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de 10(dez) viagens, no transporte de pessoas enfermas do Sitio Campina Seca, Zona Rural do Municipio as cidades de Timbauba, Macaparana-PE, Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda asexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias, atraves do veiculo VW Gol 1.0 de placa KIR 8587, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000908 | 01/12/2014 | 1510.00 | 00007261193429 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referene a prestacao de servicos de 09(nove) viagens com trasnporte de enfermos do sitio Feira Nova e Marinheiro, Zona Rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife e Joao Pessoa de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno de placa KJG 6287, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/12/2014 | 1370.00 | 00007831591702 | José Belarmino de Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos 13(treze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Riacho dos Currais, Dois Riachos e Areal, Zona Rural do Municipio para a sede do Municipio e as cidades Joao Pessoa - PB, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE FLEX, Placa KKS 0002, Ano 2007 Modelo 2008, Cor Prata, Alcool/Gasolina, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000910 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00025685511434 | Francisco Borges da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 12(doze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas dos Sitios Pau Darco e Abura, zona rural para as cidades Joao Pessoa/ Campina Grande - PB e Recife/ Macaparana eTimbauba - PE de segunda a sexta-feiras, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo Fiat Uno Mille Way, Placa KME 3279/PE, Cor PRATA, movido a Alcool/Gasolina, ano 2009 modelo 2010 durante o mes de novembro de 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000911 | 01/12/2014 | 1820.00 | 00007824621464 | Danilo Robson Serafim da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 10(DEZ) VIAGENS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS DOS SITIOS PREGUICA E PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CARPINA, RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS OU CIRURGIAS, ATRAVES DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA KIT 9691, DURANTE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000912 | 01/12/2014 | 1910.00 | 00004823879473 | Ailton dos Santos Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de 11(onze) viagens no transporte de pessoas enfermas dos distritos de Feira Nova e Marinheiro, zona rural do municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Macaparana, Timbauba, Carpina, Recife- PE e Joao Pessoa de segunda a sexta objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo Fiat uno, de placa PEP 3327 durante o mes de novembro de 2014, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/12/2014 | 1920.00 | 00043687946487 | ALBERTINA COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 11(onze) viagens, no transporte de pessoas enfermas dos Distritos de Feira Nova, Zona Rural do Municipio de Salgado de Sao Felix para as cidades de Carpina, Recife-PE e Joao Pessoa-PB, de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de exames, consultas e/ou cirurgias atraves do veiculo FIAT UNO VIVACE 1.0, PLACA PEV 5509, ANO 2011 MODELO 2012, COR PRETA, A ALCOOL/GASOLINA, durante o mes de novembro de 2014, con | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/12/2014 | 1540.00 | 00007945662781 | José Avelino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos de 15(quinze) viagens no Transporte de Pessoas enfermas do Sitio Riacho dos Currais, Areal, Dois Riachos, Zona Rural do Municipio para a sede da cidade e as cidades deJoao Pessoa, Campina Grande e Itabaiana de segunda a sexta-feira, objetivando a realizacao de Exames, consultas e/ou cirurgias atraves do Veiculo FIAT UNO MILLE WAY, Placa PEW 7409, Ano 2011 Modelo 2012, cor azul, a alcool/gasolina, durante o mes de | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172013 | 0000915 | 01/12/2014 | 796.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 4 (quatro) pneus tipo 175/70R13 America Tornel, destinados ao veiculo Ambulancia Saveiro de placa MOQ 2594 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00002587594456 | CELMA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no concerto e manutencao de 04(quatro) aparelhos de autoclave pertencentes aos Postos de Saude do Municipio, Zona Urbana e Rural, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/12/2014 | 1670.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de borracharia (conserto de pneus, vulcanizacao, rodizios e outros) dos veiculos pertencentes ou locados ao Fundo Municipal de Saude, durante os meses de outubro e novembro de 2014, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/12/2014 | 3690.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como Medico Radiologista nos servicos de 70(setenta) ultrassonografias em pacientes do Municipio, vinculado ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2014, conforme documentacaoem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/12/2014 | 1630.00 | 00009435772765 | ANDREIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na confeccao e fornecimento de 100(cem) almocos, destinados aos servidores da Equipe de Endemias que trabalharam na Campanha de Vacinacao Anti - Rabica, realizada duranteo mes de novembro de 2014, no Distrito de Feira Nova, Pau D arco e Boa Vista, Preguica, Abura e outros, localizados na Zona Rural do Municipio , conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00092907407449 | Claudio Teofilo Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE 11(onze) VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA CIDADE DE SALGADO DE SAO FELIX PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB DE SEGUNDA A SEXTA, OBJETIVANDO A REALIZACAO DE EXAMES,CONSULTAS E/OU CIRURGIAS ATRAVES DO VEICULO FIAT PALIO FIRE ECONOMY, PLACA 5735/PB, ANO DE 2014, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DOCUMENTACAO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/12/2014 | 1415.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (HD externo, memoria ram, hd seagate e limpa contato), destinados a manutencao de computadores pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000922 | 04/12/2014 | 12002.48 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS 61915041/ 5938 6053/ 6091 6173/ 3270 3483/ 6190 5371/ 5364 5507 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000923 | 04/12/2014 | 10107.74 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS 6197/5024/ 6071/6028/ 5528/6026/ 6189/5398/ 5996 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000062013 | 0000924 | 05/12/2014 | 3620.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao dos materiais hospitalares diversos (atad. crepe, campo operatorio e sonda uretal) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000925 | 10/12/2014 | 28750.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo (modelo Fiat/Palio Fire Way 1.0, 05 passageiros, 04 cilindros, 0Km M Fiat Fab 2014 Mod 2015, cor branca), destinado a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Atividades do Programa de Saude na Escola - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0000926 | 10/12/2014 | 28750.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTRIBUIDORA VELOSO SERVICOS E AUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) veiculo (modelo Fiat/Palio Fire Way 1.0, 05 passageiros, 04 cilindros, 0Km M Fiat Fab 2014 Mod 2015, cor branca), destinado ao Programa Saude na Escola do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000927 | 11/12/2014 | 1400.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de setembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/12/2014 | 96.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000929 | 11/12/2014 | 1200.00 | 10254874000129 | RESTAURANTE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude-Flavio Roberto Tavares Pessoa e outros, durante o mes de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/12/2014 | 8.80 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de tarifa bancaria DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/12/2014 | 2008.82 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bronzina fixa, bucha bandeja, cilindro, coxim amortecedor, entre outros), destinados para manutencao do veiculo Fiat Uno de placa NPX 4970, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Const/Ref/Ampl. das Unidades de Saude e Policlinica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000932 | 15/12/2014 | 27441.06 | 08711170000196 | ADCRUZ CONTRUCOES E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 3a medicao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude (Porte II), no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do municipio, conforme Contrato Administrativo No 00146/2014, Tomada de Precono 00002/2014, recursos do Ministerio da Saude (PAC)/Prefeitura Municipal de Salgado de Sao Felix, e documentacao em nosso poder. | 10022014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Operacoes Especiais | Contribuicao para o PASEP FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/12/2014 | 2625.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP atraves de DARF pelo Municipal de saude referente ao mes de outubro de 2014, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/12/2014 | 40378.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/12/2014 | 25784.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/12/2014 | 26295.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/12/2014 | 6616.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/12/2014 | 17023.53 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/12/2014 | 5708.66 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/12/2014 | 9100.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/12/2014 | 17194.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/12/2014 | 28000.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medicos PSF, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/12/2014 | 1306.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Tecnico de enfermagem do PSF, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/12/2014 | 5738.50 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Auxiliares de Consultorio Odontologico, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.das Acoes de Media e Alta Complexidade-MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/12/2014 | 5600.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal prestador de servico do Fundo Municipal de Saude - Medico Clinico Geral do MAC, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/12/2014 | 4355.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal contratado do Fundo Municipal de Saude - prestadores de servico de Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao mes de dezembro de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/12/2014 | 1113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/12/2014 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oxigenios med onu 1072 comprimido 2.2, destinado ao Fundo Muncipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082013 | 0000949 | 17/12/2014 | 8001.36 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (algodao hidrofilo nathalya 500gr, fio de sutura seda, escova de robson, touca, rolo dental, entre outros) destinados aos postos de saude do municipio para o Programa SaudeBocal, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000082013 | 0000950 | 17/12/2014 | 12000.04 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais hospitalares diversos (luva procedimento, matriz de aco, carbono, e outros) destinados aos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/12/2014 | 243.44 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Palio Fire de Placa QFN 4640, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEIC.AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de placas refletivas para veiculos (placas dianteira e traseira, targetas dianteira e traseira) destinadas ao veiculo Fiat Palio Fire de seria QFN 4640, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Atividades do Programa de Saude na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEIC.AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de placas refletivas para veiculos (placas dianteira e traseira, targetas dianteira e traseira) destinadas ao veiculo Fiat Palio Fire de seria QFN 4680, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut Atividades do Programa de Saude na Escola - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/12/2014 | 243.44 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo Palio Fire de Placa QFN 4680, pertencente ao Programa Saude na Escola, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000082013 | 0000955 | 17/12/2014 | 20164.96 | 01704290000117 | Saúde Medica Comercio Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de materiais diversos (espelho odontologico, fio dental, formocresol, ponta diamantada, algodao, cime3nto cirurgico, entre outros) destinados aos postos de Saude do Municipio para o Programa Saude Bocal, vinculado ao fundo municipal de saude, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 18/12/2014 | 630.00 | 00004543196490 | JOSINETE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de 09 (nove) meias diarias da servidora Josinete Vieira a Silva - assessora de apoio a saude, lotada no fundo municipal de saude, referente a viagens para tratar de assuntos do interesse doMunicipio, na cidade de Joao Pessoa, entre os dias 03 a 28 de novembro de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/12/2014 | 38682.32 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/12/2014 | 3950.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal Comissionado do Fundo Municipal de Saude, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/12/2014 | 6421.48 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Agentes do PEVA, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/12/2014 | 4454.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Enfermeiros do PSF, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/12/2014 | 2896.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Aux. de Enfermagem do PSF, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/12/2014 | 5776.00 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal Estatutario do Fundo Municipal de Saude - Odontologos e outros, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/12/2014 | 22283.08 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do pessoal estatutario do Fundo Municipal de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/12/2014 | 4745.83 | 11462050000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO SAO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento do pessoal do Fundo Municipal de Saude - Profissionais do NASF - nucleo de apoio a saude da familia, relativo ao 13ø salario de 2014, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/12/2014 | 3980.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais diversos (parafuso mao zinc., santantonio premium, estribo lateral, protetor cacamba), destinados ao veiculo modelo L200 Triton, pertencente a Secretaria de Saude do Municipio,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/12/2014 | 253.58 | 09188376000146 | Departamento Estadual de Trânsito | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de licenciamento do veiculo L200 Triton de Placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/12/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEIC.AUTOMOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do SINDIPLAVEPB do veiculo L200 Triton de Placa QFQ 2800, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em nosso poder. servicos destinados | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/12/2014 | 1100.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMACAO LTDA EP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes (impressora nao fiscal bematech), destinada ao Fundo Municipal de Saude para marcacao de consultas e exames, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/12/2014 | 80.00 | 07311342000171 | CUPOM FISCAL AUTOMACAO LTDA EP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos (bobina 80X40X termica), destinada ao Fundo Municipal de Saude para marcacao de consultas e exames, conforme documentacao em nosso poder. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000970 | 30/12/2014 | 6223.96 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS 54614237/ 6352 6292/ 4400 3352/ 5417 5081/ 4089, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000971 | 30/12/2014 | 5278.90 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS 6585/6474/ 5592/6586/ 5305/5083/5126/ 6381, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Saude | Manut.das Ativ.da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000972 | 31/12/2014 | 5994.99 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOV 1349/ MNW 7887/ NPT 2766/ KLV 4593/ KLO 9799/ HXR 7897/ MOI 0653/MNO 0556/ NPX 5020/ NPS 4970/ NPV 7712/ OEV 4328 , A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manut.da Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000973 | 31/12/2014 | 6919.86 | 10478590000116 | POSTO SÃO FÉLIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OEV 4328/ NPX 5020/ NPX 4970/ NPV 7712, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORMECOMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024