| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 139.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Dezembrol/2012.nota em anexo,nº2584621 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 98.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Dezembro/2013.nota fiscal nº2585008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 320.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de dezembro/2013.nota nº 2584951 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 682.29 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento Hospital e Maternidade do município. 048499 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 2339.10 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº4512 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 4750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MINE BUS DE PLACA Nº NQD-0488 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº272 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Dezembro/2013.nota nº 12799458 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2014 | 833.33 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 20/12/2013 A 20/01/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.10 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2014 | 890.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA Nº MQD-0488,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4047 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2014 | 4.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Janeiro/2014,conforme fatura em anexo.nº 6528 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2014 | 21.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital e Maternidade desta edilidade durante o mês de Novembro de 2013,conforme fatura em anexo. 83338 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2014 | 1315.70 | 10268333000150 | ODONTOMED - ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 190 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2014 | 1152.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo.nº 2.393 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2014 | 240.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO,PLACA MOQ-1941;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNI-0964;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNY-1276 E VOYAGE-PLACAOFY-3720,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 44 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2014 | 7185.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.Nº 383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2014 | 440.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULOS KADETE IPANEMA E AMBULANCIA ELBA ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 681 EM ANEXO.Nº 4048 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2014 | 320.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº000.236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2014 | 680.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços mecanicos prestados nos veiculos D-20 CUSTOM, GM-S-10 pertencente a secretaria de saúde deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2014,conforme nota fiscal em anexo nº 4049 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2014 | 4018.40 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 38.464 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2014 | 320.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A 32(TRINTA E DUAS) PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4089 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2014 | 528.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimeto de peças destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme NF nº 215 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONFA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7988,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2014 | 510.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA OFB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº4068 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº4078 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2014 | 678.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COORDENADOR DO SISTEMA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4080 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004081 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2014 | 210.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO AO MÉDICO PLANTONISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4093 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2014 | 374.57 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do veiculo Voyagem de OFY-3720 placas pertencente a secretaria de saúde deste município.comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2014 | 3028.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 4585 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/01/2014 | 229.76 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria de Saúde deste município.referente ao mes de Outubro de 1013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF Robson Candeia Pereira neste município.conforme comprovante em anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2014 | 956.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DUCATO PLACA Nº MNY-1276/ DUCATO MINI BUS DE PLACA Nº NQD-0488,CONFORMEN NOTA EM ANEXO Nº 72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2014 | 189.90 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo.nº697 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000035 | 14/01/2014 | 20237.09 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA CORRESPPONDENTE A PAGAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPÍO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 004/2012, MEDIÇÃO EM ANEXO A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.214 | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2014 | 280.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZ (07) DIARIAS EM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2014 | 260.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. Nº 195 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2014 | 430.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALÇO DE BORRACHA, E CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4106 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 16/01/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO(RNM DE COL.LOMBAR SEM CONTRASTE)REALIZADO EM UMA PESSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO.Nº1.809 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2014 | 6004.99 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICESTINADOS DESTI9NADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,Nº 00.13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2014 | 2280.38 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 639 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 521.60 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D-20,AMBULANCIA ELBA,IPANEMA KADET E DUCATO MINE BUS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº179 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2014 | 100.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 000.76 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2014 | 390.00 | 13109678000159 | PNEU POIT COMERCIO E SRFVIÇOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AO VEICULO AMBULANCIA ELBA DE PLACA MNA-9637, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2314 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2014 | 90.00 | 13109678000159 | PNEU POIT COMERCIO E SRFVIÇOS LTDA | ESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1857 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2014 | 189.00 | 13109678000159 | PNEU POIT COMERCIO E SRFVIÇOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AOS VEICULOS KADETT IPANEMA DE PLACA Nº MNN-7240 E AMBULANCIA ELBA PLACA MNA-9637, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1856 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2014 | 1351.54 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 57.26 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF deste município.referente ao mes de Janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2014 | 1578.00 | 18430873000108 | MARIA APARECIDA LUCENA RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) A SSRVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. JANEIRO DE 2014, NOTa fiscal nº 0009 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2014 | 464.96 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do Hospital e Maternidade Sabina Candeia deste município.referente ao mes de Novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2014 | 175.20 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria Municipal do município.referente ao mes de Novembro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2014 | 170.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE 01(um) BANNER DO NOVEMEBRO AZUL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 000.46 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2014 | 1160.00 | 13109678000159 | PNEU POIT COMERCIO E SRFVIÇOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS A VEICULOS , PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2333 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2014 | 371.50 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo. 2.430 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2014 | 2540.00 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a serviços gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 3165 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2014 | 320.00 | 03402178000157 | J.L. COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA CORRESPONDETE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA DESTINADOS A AMBULANCIA ELBA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 460 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO.1849 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2014 | 26241.56 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Janeiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2014 | 2915.61 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2014 | 4336.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2014 | 7624.52 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2014 | 4336.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2014 | 7891.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2014 | 17082.05 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2014 | 3695.77 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A VENCIMENTIOS DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2014 | 234.40 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo.nº 2.440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2014 | 300.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MERCADORIAS DESTINADOS AO COMBATE DE PRAGAS(CUPINS E OUTROS INSETOS),CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.697 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2014 | 80.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 583 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2014 | 4750.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINI BUS DE PLACA NQD-0488, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 278 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2014 | 180.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES - ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2014 | 200.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a (02) dois Remanufaturas de Cartuchos laserjet desta edilidade, conforme recibo em anexo.nº 677 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2014 | 3298.50 | 11580441000126 | ELETRO LASER TINTAS - LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIL DESTINADOS A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 600 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000075 | 31/01/2014 | 3148.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 3708 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0000076 | 31/01/2014 | 6901.06 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3709 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2014 | 150.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a remanufatura de cartucho de maquinas desta edilidade, conforme recibo em anexo.nº 639 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2014 | 2210.65 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços de retifica no veiculo DUCATO placa MNI-0964 Pertencente a secretaria de Saúde deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo.nº 985 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2014 | 96.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Janeiro de 2014 nº 144.941 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2014 | 247.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Janeiro de 2014, nota fiscal de serviços nº 144.940 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2014 | 86.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Janeiro de 2014, nota de serviços em anexo nº144.937 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2014 | 232.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA BIOPSIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOTA FISCAL 4.723 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2014 | 255.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimeto de peças destinados aos veículos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme NF nº 000.29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2014 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de JANEIRO DE 2014, nota fiscal de serviços nº 146.378 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/02/2014 | 7950.00 | 11876102000191 | MCARVALHO & DA SILVA LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL HOSPITALAR DESTIMADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DECEMINADA EM ANEXO Nº 2.614 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2014 | 724.00 | 00002086033443 | ODILMA MACEDO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO PSF(PROGAMA SAÚDE DA FAMILIA) EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FABIANA CANDEIA DE MORAIS,EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO DE QUIXABA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2014 | 2160.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES | DESPESA CORRESPÓNDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 871 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2014 | 927.40 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REF. AO MES DEJANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2014 | 1445.55 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORREPONDENTE A VENCIMENTOS JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2014 | 4834.85 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/02/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4.137 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/02/2014 | 360.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇIOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 36 (TRINTA E SEIS) PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº4.138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/02/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2014 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2014 | 724.00 | 00009996167496 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO FRANCINALDO LIMA DE AQUINO,POR MOTIVO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2014 | 724.00 | 00010143960423 | MICAELE CANDEIA LOPES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONISTA EM SUBSTITUIÇÕA A SERVIDORA EFETIVA MARIA ROCHA DOS SANTOS EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 02/01/2014 A 31/01/2014, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2014 | 507.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSETRO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N367 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2014 | 724.00 | 00008049080447 | SOLANGE PEREIRA CANDEIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA ELIZANGELA GUEDES PEREIRA EM VIRTUDE DE GOZO DE FERIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2014 | 1770.42 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICESTINADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2014 | 2789.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2014 | 724.00 | 00064579816404 | MARCONI EDSON C. DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGILANTE MUNICIPAL DO PSF EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO GILDENOR DE OLIVEIRA, POR MOTIVOS DE GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000100 | 12/02/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO /2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 1000610 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/02/2014 | 480.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZ (10) DIARIAS EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E A CIDADE DE CAMPINA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/02/2014 | 669.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 CUSTON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº539 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/02/2014 | 300.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE SDESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº1289,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000101 | 13/02/2014 | 12090.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMETO DA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA D AUSF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0004/2012, E OTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 227 | 00012012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000102 | 14/02/2014 | 27233.36 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS(UNIDADE BASICA DE SAÚDE), NESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONFORME PRODESSO Nº 0003/2013, E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 338 | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/02/2014 | 420.00 | 00002694354416 | CHARLES NOBREGA DE MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICO DE EXODONTIA DO 38º,SEMI-INCLUSO EM UMA PESSOA DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/02/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICO (RNM OMBRO SEM CONTRASTE), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1893 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/02/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/02/2014 | 1302.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | DESPESA CORRESPONDENTE A COMPAR DE CLORO GENCLOR EST. RG. 1KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/02/2014 | 550.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº155 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/02/2014 | 130.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERV~ÇOS DE LAVAGENS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº53 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/02/2014 | 355.00 | 17380123000106 | LAERCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PESTADO EM ESCAPAMENTO DO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA NºMNG-6774, IPANEMA DE PLACA MNN-7240,PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/02/2014 | 1351.54 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 4153 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2014 | 154.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de SAÚDE desta edilidade durante o mês de Janeiro/2014,conforme fatura em anexo. 81636 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/02/2014 | 185.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO D-20 CUSTON DE PLACA MNG-6774,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 4157 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/02/2014 | 575.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO E REPARO EM GERAL NO MOTOR DO VEICULO KADET IPANEMA DE PLACA MNN-7240,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO º 4158 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2014 | 250.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4159 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2014 | 360.00 | 14909952000137 | Cammila Auto Peças | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA MNN-7240,CONFORMEM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2014 | 1841.00 | 18430873000108 | MARIA APARECIDA LUCENA RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) A SSRVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. FEVEREIRO DE 2014, NOTa fiscal nº 000.10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2014 | 3359.38 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 9.397 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2014 | 380.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recarga de Tonner e cartucho de maquinas xerográficas desta edilidade, conforme recibo em anexo.nº706 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2014 | 530.68 | 05590231000116 | OANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº21.318 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2014 | 1020.00 | 05646323000170 | OTICA EXPRESS LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A LENTES DE GRAU DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CUPOM FISCAL Nº 000.497 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/02/2014 | 237.40 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento do Veiculo FIAT DUCATO de placas MNY-1276,pertencente a secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/02/2014 | 517.48 | 08761140000194 | DETRAN | DSPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO IPANEMA AMBULANCIA placas MNN-7240,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/02/2014 | 522.19 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA CORRESPONDENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO S 10 PERTENCENTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2014 | 2602.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIEMNTOS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2014 | 24792.75 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2014 | 4336.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/02/2014 | 630.00 | 00008908798420 | JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DADOS DO SIOPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 4162 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2014 | 1924.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BIOPSIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 4909 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2014 | 3284.04 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 3825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2014 | 6667.47 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 3826 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2014 | 2789.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/02/2014 | 4336.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/02/2014 | 17110.32 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/02/2014 | 6597.25 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2014 | 4089.03 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/03/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF Robson C. Pereira neste município.referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/03/2014 | 80.29 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município.referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/03/2014 | 791.01 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do Hospital e Maternidade sabina candeia neste município.referente ao mes de fevereiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/03/2014 | 418.34 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao emplacamento da Moto pertencente a esta secretaria de saúde , placas OEW-0503 /PB deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/03/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000211 | 06/03/2014 | 13658.44 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 340 | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/03/2014 | 6593.76 | 00007523863442 | ANNE KAROLINE RODRIGUES DE MAGALHÃES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO MEDICO MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000212 | 07/03/2014 | 25461.43 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A 1ª TWERMO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA- ROBSON CARNEIRO PEREIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº236 | 00012012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/03/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE DE JOANO DARC BARBODA DA SILVA, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 1923 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000153 | 07/03/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 24/01/2014 A 24/02/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.178 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/03/2014 | 340.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESP0NDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 34 REFEIÇÕES A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTEV AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,NOTA FISCAL 4222 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/03/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,NOTA FISCAL Nº4221 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7988,DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. 10 DE FEVEREIRO 10 DE MARÇO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4192 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/03/2014 | 650.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN,PLACA OFB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N4191 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/03/2014 | 2160.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES | DESPESA CORRESPÓNDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1551 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/03/2014 | 2000.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM 08 INSTALAÇÃO DE AR SPLIT NO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 486 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/03/2014 | 1351.54 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4227 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/03/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4226 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/03/2014 | 560.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A QUATROZE (14) DIARIAS EM VIAGENS JUNTO A SEC. DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.E CAMPINA GRANDE-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/03/2014 | 468.00 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº39.231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/03/2014 | 440.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO D-20 CUSTON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 549 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/03/2014 | 377.50 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimeto de peças destinados aos veículos da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme NF nº 253 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/03/2014 | 400.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-1276, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4231 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/03/2014 | 1890.00 | 00004643806427 | JOSÉ ALDO SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REPAROS NO TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/03/2014 | 1890.00 | 00004643806427 | JOSÉ ALDO SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DE TELHADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4232 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/03/2014 | 7880.00 | 09280116000104 | METALURGICA PATOENSE - M. BARRETO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UMA COBERTA EM POLICARBONATO E ESTRUTORA METALICA 18 M² , PLACAS INDICATIVAS COM NIOME DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE MEDINDO 6mx,50cm UM TOTEN MEDINDO 1,80x0,80 DUAS FASES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/03/2014 | 495.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MONTAGEM DO GABINETE ODONTOLOGICO E DO RAIO X DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(PSF Robson Carneiro),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXI Nº 4233 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/03/2014 | 320.00 | 09609579000169 | Clínica GINECAN | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº1333 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/03/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO MARCELINO | DESPESA CORRESPÓNDETE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA BETANIA DOMINGOS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4236 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/03/2014 | 1240.44 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 664 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/03/2014 | 707.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica das Unidade de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de fevereiro de 2014,nota fiscal nº 216.816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/03/2014 | 2480.00 | 13115819000146 | ECF Automatiza LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA E ANEXO Nº 163 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/03/2014 | 820.00 | 13115819000146 | ECF Automatiza LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,Nº163 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/03/2014 | 525.00 | 00095107363415 | REGINALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO D-20 CUSTON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4239 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/03/2014 | 1690.00 | 00033796220444 | ONALDO ANDRADE DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DE UMA PORTA E CONFECÇÃO DE UM BALÇÃO PARA SALA DE RECEPÇÃO DA UBS(UNIDADE BASICA DE SAÚDE)NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº4238 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/03/2014 | 2985.00 | 14469242000133 | AGR PORTÕES E VIDRAÇARIA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DESTINADO A UBS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº 000.9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/03/2014 | 158.94 | 01984052000102 | CAMPLAST EMBALAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS E SABONETES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 1.528 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/03/2014 | 3300.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA EM PÁCIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/03/2014 | 110.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE INGNIÇÕ E CONFECÇÃO DE CHAVE DE VEICULO D-20 CUSTON PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO,Nº4243 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000173 | 20/03/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.1000877 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/03/2014 | 6656.05 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.15 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/03/2014 | 1200.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA | DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,JOÃO ALEXANDRE FIGUEIREDO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1002846 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/03/2014 | 74.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de SAÚDE desta edilidade durante o mês de fevereiro/2014,conforme fatura em anexo. 00001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/03/2014 | 2281.75 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.55 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000186 | 24/03/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 24/02/2014 A 24/03/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº213 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/03/2014 | 1310.85 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEL DESCRITOS NA NOTA FISCAL N º 165,PARA SECRERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/03/2014 | 2023.00 | 18430873000108 | MARIA APARECIDA LUCENA RIBEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) A SSRVIDORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REF. MARÇO DE 2014, NOTa fiscal nº 000.11 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/03/2014 | 290.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4249 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/03/2014 | 300.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20 E IPANEMA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1946 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/03/2014 | 370.00 | 00075352079449 | CLAUDIMAR PEREIRA DE FREITAS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO FIAT ELBA DE PLACA Nº MNA 9637,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1948 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/03/2014 | 9.00 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. 1036 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/03/2014 | 339.70 | 03337988000177 | Patos Importados - Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha correspondente a Aquisição de equipamentos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo.nº1036 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/03/2014 | 320.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTE SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº600 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/03/2014 | 315.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recarga de Tonner de maquina da secretaria de saúde desta edilidade, conforme recibo em anexo.nº 787 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/03/2014 | 6024.50 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº3900 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/03/2014 | 3285.02 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 3899 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/03/2014 | 160.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de 216816,refderente a fevdreiro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/03/2014 | 384.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de fevereiro de 2014,nota fiscal nº216.815 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/03/2014 | 122.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Fevereiro de 2014,nota fiscal nº216.812 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/03/2014 | 23380.95 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Março de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/03/2014 | 2602.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/03/2014 | 4818.45 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/03/2014 | 1120.30 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO COMPETÊNCIA DE 03/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/03/2014 | 8348.52 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/03/2014 | 470.00 | 00003527803475 | FRANCINALDO PORFIRIO DE ASSIS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE (02) DOIS AR CONDICIONADOS DE 12000 BTUS EM SALAS DO PSF ROBSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº4251 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/03/2014 | 40.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de fevereiro de 2014,nota fiscal nº219323 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/03/2014 | 18007.22 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/03/2014 | 6930.40 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/03/2014 | 3840.57 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS VIGILANCIA SANITARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/03/2014 | 4543.63 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/04/2014 | 158.00 | 00051542323215 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS DO VEICULO D-20 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO.Nº 4171 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/04/2014 | 301.50 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PARA MOTOR DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA EM ANEXO, Nº 6.570 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/04/2014 | 2900.00 | 08680639000339 | UNIMED-JOÃO PESSOA-PB | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISSCAL DE SERVIÇOS EM ANEXONº0108273 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/04/2014 | 1700.00 | 24283640000114 | RANIERI DE FARIAS PEREIRA - ESTRELAR | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MECADORIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº1.382,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/04/2014 | 843.07 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA P. FLORENTINO - PERSIANAS HANNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS EM EUCATEX, COM KIT PARTAS, NA UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 721 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/04/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA NQD-0488,DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO ME SDE MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL Nº 308 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/04/2014 | 405.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS D-20 DE PLACA MNG-6774 E ELBA AMBULANCIA DE PLACA MNN-7240 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 171 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/04/2014 | 350.00 | 00046849505491 | ALFREDO MINERVINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONSULTA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/04/2014 | 320.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO, DE PLACA Nº MNY-1276,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4268 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/04/2014 | 1600.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo S-10 deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo.Nº 1.101 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/04/2014 | 1000.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | Despesa que se empenha, referente aos serviços automotivos realizados no veiculo Kadet Ipanema Lotado junto a Secretaria de Saúde deste municipio,conforme nota fiscal de serviço em anexo.nº 1102 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/04/2014 | 2620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/04/2014 | 1641.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO KADET IPANEMA DE PLACA MNN-7240,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA EM ANEXO Nº 1.964 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/04/2014 | 250.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS DE LAVAGENS EM VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO,PLACA MOQ-1941;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNI-0964;AMBULÂNCIA DUCATO,PLACA MNY-1276 E GM/S10,PLACA MOU-5530,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 55 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/04/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 TITAN DE PLACA MOU-7988, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF.ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4270 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/04/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 TITAN,PLACA OFB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº4271,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/04/2014 | 724.00 | 00004610102404 | ROZILENE DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA RAIMUNDA DE ARAÚJO GUEDES, EM VIRTUDE DE GOSO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/04/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO MARCELINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA BETANIA DOMINGOS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/04/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REFERENTE AOMÊS DE MARÇO/2014.NOTA FGISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4.301 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/04/2014 | 340.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 34 (TRINTA E QUATRO) PESSOAS EM VULNERABILIDADE QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO E 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4302 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/04/2014 | 370.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | DESPESA C ORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL (EQUIPAMENTO) ORTOPÉDICO DESTINADO AO SR. FRANCISCO SIMÕES DE MACEDO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDEADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/04/2014 | 775.00 | 00059188626415 | RIVALDO QUEIROZ XAVIER | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE 07 CONJUNTOS DE CADEIRAS DE ESPERA DO PSF ROBSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4.303 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/04/2014 | 2160.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES | DESPESA CORRESPÓNDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2476 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/04/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00 4313 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/04/2014 | 450.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAÍBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO SR. LUIZ GUERRA RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº0564590 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/04/2014 | 50.00 | 00079746071491 | GILSON MORAIS DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM PINTURA DE LETREIRO NO PREDIO DO PSF ROBSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4317 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/04/2014 | 1533.00 | 00003716356409 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 219 (DUZENTOS E DEZENOVE) QUENTINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4312 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/04/2014 | 1092.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA CORRESPONDENTE A SDRVIÇOS CIRURGICOS NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA MARIA DE FATIMA CANDEIA OLIVEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 681 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/04/2014 | 400.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO VEÍCULO D20 CUSTON , PLACA MNG-6774, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 4.319 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/04/2014 | 430.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULO FIAT ELBA DE PLACA MNA-9637, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4320 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/04/2014 | 682.29 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/04/2014 | 60.00 | 00087331870459 | SANDRA MARIA ALVES DE SOUSA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO MUNICIPAL, NO AUDITÓRIO DO ASPLAN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/04/2014 | 1351.54 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4.322 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/04/2014 | 3506.85 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF ROBSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1.394 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/04/2014 | 594.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DEFAIXAS, ADESIVOS E BANEERS EM LONA PVC PARA O EVENTO EM CAMPANHA CONTRA A DENGUE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 000. 60. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/04/2014 | 640.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZ (16) DIARIAS EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.E CAMPINA GRANDE,CORRESPONDENTE A TODO O MES DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/04/2014 | 2134.82 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 171,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/04/2014 | 116.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica do Hospital e Maternidade desta edilidade, conforme fatura em anexo.nº 81540 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/04/2014 | 5602.36 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICQAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.17 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/04/2014 | 3432.90 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.057 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000258 | 22/04/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 1001045 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000259 | 23/04/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERERO/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº1000712 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/04/2014 | 280.00 | 00002130565425 | JOSÉ LUIZ PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE)DIARIAS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CIDADE DE SOUZA PARA VISTORIO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2014, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/04/2014 | 250.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU VIEIRA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA ORTOPEDISTA EM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4328 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/04/2014 | 1500.00 | 13115819000146 | ECF Automatiza LTDA - ME | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE ARCONDICIONADO LG 12.000 BTUS SPLINT, DESTINADO AO PSF ROBSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 172 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/04/2014 | 1888.64 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 713 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/04/2014 | 2060.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA - LAERTE CARLOS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAL DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PSF ROBSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORMEMNOTA FISCAL Nº 397 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/04/2014 | 200.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA FEITA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 2846 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/04/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINE BUS DE PLACA NQD-0488 DESTINADO ASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 334 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/04/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO MEDICO PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/04/2014 | 8348.52 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000267 | 30/04/2014 | 4885.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4.015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052014 | 0000268 | 30/04/2014 | 3544.99 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº4.014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/04/2014 | 55.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recerga de cartucho de tinta de impressoras pertecentes a secretaria de saúde esta edilidade, conforme recibo em anexo.nota fiscal nº 822 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/04/2014 | 5781.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS,FISOTERAPEUTA E OUTROS CARGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/04/2014 | 2880.31 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2014 | 23112.57 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de aBRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2014 | 83.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Março/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2014 | 245.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Março de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2014 | 164.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de março 2014,comprovante em anexo nº217097 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2014 | 1270.00 | 14585175000112 | CLINVIDA | DESPESA CORRESPONDENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº 321 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/04/2014 | 18345.05 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/04/2014 | 3944.23 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/04/2014 | 6605.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/04/2014 | 4336.65 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2014 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Março de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/05/2014 | 200.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA FEITA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 2932 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/05/2014 | 653.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,VEICULO DE PLACA NºNQD-0488,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.76 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/05/2014 | 6.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/05/2014 | 60.00 | 00005077470464 | JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA PARTICIPA DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO GAL-GERENCIADOR DE AMBIENTE LABORATORIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/05/2014 | 520.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZ (13) DIARIAS NO MES DE ABRIL EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.E CAMPINA GRANDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/05/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.correspondente ao mes de maio de 2014 | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/05/2014 | 260.00 | 00013238388487 | FRANCISCO LUCIO DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO EM VEICULO D-20 CUSTON DE PLACA MNG-6774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4.343 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000303 | 09/05/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN,PLACA OFB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 4347.CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/05/2014 | 775.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimeto de peças destinados aos veículo Ipanema da Secretaria de Saúde deste Municipio, conforme NF nº 61 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/05/2014 | 1906.47 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 3.697 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000306 | 09/05/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU7988, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. ABRIL DE 2014,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4348 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/05/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2014 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4373 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/05/2014 | 330.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 33 (TRINTA E TRES )REFEIÇÕES A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 4374 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000359 | 09/05/2014 | 80000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), PORTE I, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A FUNASA (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA) CONFORME PROPOSTA Nº 12350016000113001, CORRESPONDENTE A TP Nº 0013/2013, CONFORME NOTE FISCAL EM ANEXO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000300 | 09/05/2014 | 1260.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DEESPESA CORRESPONDETE A MEDICAMENTOS DEESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCA Nº 6.657 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000301 | 09/05/2014 | 37.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.658 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/05/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO MARCELINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA BETANIA DOMINGOS DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA DO MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4372 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/05/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/05/2014 | 100.00 | 00030912512415 | José Mario Cardoso. | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM BANCO DO VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA MNG-6774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº4382 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/05/2014 | 2184.00 | 00003716356409 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE 312 (TREZENTOS E DOZE) QUENTINHAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014,COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4387 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/05/2014 | 280.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNY-1276 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIVIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 316 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/05/2014 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO.Nº 2.127 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/05/2014 | 350.00 | 00013334492400 | Antonio Fausto de Almeida Filho | Despesa que se empenha, referente ao consulta médica realizada em pessoa carente deste município.Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000313 | 13/05/2014 | 5723.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 6.686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000314 | 13/05/2014 | 1792.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000315 | 13/05/2014 | 1485.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.685 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000316 | 13/05/2014 | 2606.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEMNOTA FISCAL EM ANEXO Nº6683 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/05/2014 | 160.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE borracharia em veiculos Pertencente a esta secretaria de Saúde,conforme nota fiscal de Serviços em anexo Nº 4390, Veiculos GM-Kadet,D-20 Custom e GM Ipanema. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000321 | 14/05/2014 | 5000.40 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTI9NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/05/2014 | 660.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | DESPESA CORRESPONDEHTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO VEICULOS KADET IPANEMA E D-20 CUSTOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4392 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/05/2014 | 850.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. Nº 245 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/05/2014 | 549.44 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de de água potável para o abastecimento do Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/05/2014 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria de Saúde do município.correspondente ao mes de Março de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/05/2014 | 150.00 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente a confcção deplaca do veiculo Ducato locado a secretaria desaúde deste municipio, placa NQD-0488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF Robson Candeia neste município.Correspondente ao mes de março de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do laboratório de Prótese Dentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/05/2014 | 1320.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES | DESPESA CORRESPÓNDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3537 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/05/2014 | 71.98 | 01399945000190 | IRRITEC TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UBS ROBSON C. FERREIRA NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 6.652 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000328 | 19/05/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.1001227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000330 | 20/05/2014 | 5547.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.59 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/05/2014 | 123.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Março /2014,conforme fatura em anexo.nº 77586 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000332 | 20/05/2014 | 1437.90 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVIES DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 176 ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000333 | 21/05/2014 | 1691.55 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 754 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/05/2014 | 1351.54 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4.403 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/05/2014 | 302.10 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.717 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/05/2014 | 2060.00 | 70109822000190 | GLAUCIO NÓBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA ENDOSCOPIA DIVESTIVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº1000070 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/05/2014 | 5745.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÃO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 57 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/05/2014 | 630.00 | 00008908798420 | JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, PREENCHIMENTO E ENVIO DOS DADOS PARA O SIOPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/05/2014 | 742.00 | 00003716356409 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 106(CENTO E SEIS) QUENTINHAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4406 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000340 | 28/05/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA ORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINE BUS DE PLACA NQD-0488 DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 350 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/05/2014 | 576.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 141,DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/05/2014 | 4960.84 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. Nº 4.135 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/05/2014 | 3554.82 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4.134 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/05/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/05/2014 | 6977.52 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/05/2014 | 24286.91 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Maio de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/05/2014 | 2602.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DESERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/05/2014 | 8502.02 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/05/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENIMENTOS COMO MEDICA PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/05/2014 | 84.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de abril/2014.Comprovante Nº 219.474 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/05/2014 | 117.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de abril/2014,comprovante em anexo nº 219.478 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/05/2014 | 282.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de abril/2014.conforme comprovante nº 219,477 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/05/2014 | 7324.86 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Maio /2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/05/2014 | 5048.95 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/05/2014 | 19829.15 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/05/2014 | 4412.49 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/05/2014 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de abril/2014. Nota fiscal de serviços nº 221.503 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/06/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.conforme comprovante em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0000364 | 02/06/2014 | 8000.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.Nº 444 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/06/2014 | 1093.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Posto de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Maio de 2014,conforme comprovante em anexo nº 228.184 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/06/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000369 | 02/06/2014 | 569.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº6.758 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000370 | 02/06/2014 | 2188.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6.757 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/06/2014 | 400.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 914 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/06/2014 | 94.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Maio de 2014,comprovante em anexo nº223.476 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/06/2014 | 986.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade SABINA CANDEIA desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Maio de 2014,conprovante em anexo nº223.479 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/06/2014 | 220.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS: GM KADET IPANEMA DE PLACA MNN-7240, VOYAGE OFY-3720, D-20 CUSTOM MNG-6774 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 58 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000371 | 05/06/2014 | 1000.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O PERIODO DE 24/03 A 24/04 E 24/04 A 24/O5/2014 CONFORME NOTA FISCAL Nº 411 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/06/2014 | 76.70 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/06/2014 | 1095.58 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste município.corresponde ao mes de Fevereiro de 2014,conforme comprovante em anexo nº 037175 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/06/2014 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF Robson Candeia Pererira neste município.conforme comprovante em anexo nº 037017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/06/2014 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - LABORATORIO | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM UMA PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/06/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA BANCARIA POR RETIRADA DE EXTRATOS E MOV IMENTO BANCARIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/06/2014 | 7458.04 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.061 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000381 | 06/06/2014 | 15519.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 10.062 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/06/2014 | 290.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS VOYAGEM DE PLACA Nº OFY3720 E IPANEMA PLACA MNN 7240 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 195 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/06/2014 | 10568.64 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - EPP | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 457 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000380 | 06/06/2014 | 40000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE BASICA DE SAÚDE) NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 000.353 | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/06/2014 | 900.00 | 07787933000110 | Uasprev - Uniao de Assistencia Aos Servidores Publicos - Previdencia Privada | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UASPREV SEM AUTORIZAÇÃO POR PARTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/06/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAÚJO MAMEDE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000.011 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/06/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO MARCELINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOCOMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA BETANIA DOMINGOS DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, E VIRTUDE DE LICENÇA PRÊMIO, MAIO DE 2014 (3/6) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/06/2014 | 724.00 | 00008390239442 | JOSÉ JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR EFETIVO ISMAEL DE OLIVEIRA LEITE, POR MOTIVO DE GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES MAIO DE 2014,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4454 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/06/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20/01/2014 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/06/2014 | 310.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 31 (TRINTA E UMA) PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TYRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4452 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000389 | 10/06/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN ,PLACA OFB 5558-PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 4447 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000390 | 10/06/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONFA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 - PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. MAIO DE 2014, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4448 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/06/2014 | 7532.16 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO MES COMPETENCIA MAIO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/06/2014 | 1351.54 | 00029916895449 | MARCOS ANTONIO MEDEIROS DO NASCIMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF,VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4451 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/06/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4450 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/06/2014 | 1918.00 | 00003716356409 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 274 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO) QUENTINHA PARA ALMOÇO E JANTAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4478 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/06/2014 | 220.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E LOCADOS À ESTE MUNICIPIO, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4479 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000404 | 12/06/2014 | 2420.27 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 179,DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/06/2014 | 520.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZ (13) DIARIAS EM DESLOCAMENTO COM DESTRINO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/06/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/06/2014 | 6960.04 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-ENPRESA DO MES DE COMPETENCIA MAIO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/06/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade.Referente ao mes de Junho de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000396 | 13/06/2014 | 611.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 6.797 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000397 | 13/06/2014 | 752.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6.796 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000398 | 13/06/2014 | 2794.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.61 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/06/2014 | 1080.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESONANCIA MAGINETICA DE ABD.TOTAL EM MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRA PACIENTE CARENTE DESTE CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO.Nº 2.222 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/06/2014 | 200.00 | 00013248588420 | MARIA BETANIA MENDES DE SOUSA MEDEIROS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/06/2014 | 142.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimeto de peças destinados aos veículos da Secretaria de Saúde conforme nota fiscal em anexo nº 304 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/06/2014 | 1100.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULOS KADET IPANEMA,D-20 CUSTOM E FIAT DUCATO MINI BUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4483 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/06/2014 | 850.00 | 00082776121172 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADO NOS VEICULO FIAT DUCATO MINI BUS E GM S-10 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SEEVIÇOS Nº 4484 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000409 | 18/06/2014 | 366.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DECRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 6.821 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/06/2014 | 3180.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº 13 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000412 | 20/06/2014 | 2537.60 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, Nº 020 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/06/2014 | 350.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS D-20 CUSTOM, PLACA MNG-6774,S-10 DE PLACA MOU 5530 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 4491 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000415 | 23/06/2014 | 2158.20 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 811 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/06/2014 | 5000.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA PAGA A MAIOR RELATIVO A NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 457 DE 06 DE JUNHO DE 2014, RELATIVO AO EMPENHO Nº 379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/06/2014 | 6075.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REALIZADOS EM PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 455 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/06/2014 | 240.00 | 41118522000170 | JOÃO RIBEIRO VILELE NETO ME - FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIA DISCRIMINADA EM NOTA FISCAL Nº 2.077,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/06/2014 | 109.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Maio de 2014,conforme fatura em anexo.nº 76786 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/06/2014 | 2100.00 | 07395570000177 | AUTO ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPÊTUO SOCORRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CURSO DE TRANSPORTE EM EMERGENCIA COM MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 000.02 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/06/2014 | 2718.49 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2258 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/06/2014 | 81.70 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AQUIPAMENTOS EM NOTA FISCAL Nº 2.258 DECRIMINADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000424 | 30/06/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O PERIODO DE 24/05/2014 A 24/06/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº472 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000425 | 30/06/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 1001406 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/06/2014 | 410.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a Recarga de Toner e cartucho de imopressoras deste edilidade, conforme recibo em anexo.nº0968 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000427 | 30/06/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINE BUS DE PLACA NQD-0488 DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 383 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/06/2014 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/06/2014 | 2644.76 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/06/2014 | 24559.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/06/2014 | 8502.02 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/06/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO MEDICA PLANTONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/06/2014 | 6608.27 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Junho /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/06/2014 | 4069.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/06/2014 | 19921.28 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/06/2014 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIANBDE SAÚDE- NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/06/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/07/2014 | 4235.10 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM REALIZADOS A PESOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 5665 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/07/2014 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE (RNM DO JOELHO) EMPACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 2289 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/07/2014 | 5500.00 | 09290969000119 | FACE CENTRO ESPECIALIDADE OTONTOLOGICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. Nº20205 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/07/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que s2014e empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade no mês de julho de 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/07/2014 | 250.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA TRAVA MANUAL E LUBRIFICAÇÃO DO NOBOLIZADOR CONSULTORIO ODONTOLOGICO PERTENCENTE AO PSF DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4509 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/07/2014 | 842.15 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo.nº2.560 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000446 | 10/07/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONFA CG 125 FON DE PLACA MOU-7988=PB ANO 2006/2007 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4510 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000447 | 10/07/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS ,PLACA OFB-5558-PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 4511.CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO MARCELINO | DESPESA CORRESPONMDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTEVDE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA BETANIA DOMINGOS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4539 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/07/2014 | 320.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 32 (TRINTA E DUAS) PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TYRATAMENTO DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4540 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/07/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2014 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/201.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/07/2014 | 4832.81 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº4238 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/07/2014 | 3767.67 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS D-20 CUSTON E VOAYGE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4237 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/07/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4556 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/07/2014 | 10400.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/07/2014 | 7843.66 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO MES DE COMPETENCIA JUNHO/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/07/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/07/2014 | 520.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZ (13) DIARIAS EM DESLOCAMENTO COM DESTRINO AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, EM VIAGENS A SEC. DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0000492 | 11/07/2014 | 2457.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 3810 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/07/2014 | 710.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 5663 EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/07/2014 | 720.24 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do Hospital Municipal Sabina Candeia neste município.conforme comprovante em anexo nº 2622 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento do PSF Robson C. Pereira neste município.conforme comprovante em anexo nº 57213 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/07/2014 | 82.96 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria de Saúde neste município.conforme comprovante em anexo nº 57376 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/07/2014 | 1351.54 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014,CONFORME NOTA SISCAL DE SERVIÇOS Nº 4564 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/07/2014 | 106.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de Saúde desta edilidade durante o mês de Junho de 2014,conforme fatura em anexo.nº 74662 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/07/2014 | 215.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS: GM KADET I VOYAGE OFY-3720, D-20 CUSTOM MNG-6774 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 65 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000493 | 18/07/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 1001578 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000494 | 18/07/2014 | 586.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 6.931 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/07/2014 | 4770.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAUS DESTINADOS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EN ANEXO Nº 59 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/07/2014 | 724.00 | 00064579816404 | MARCONI EDSON C. DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO RIBEIRO DA SILVA, EM VIRTUDE DE FERIAS,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/07/2014 | 1050.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO D-20 CUSTON DE PLACA Nº MNG-6774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4565 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/07/2014 | 1470.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA Nº MQD-0488,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 331 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/07/2014 | 1140.00 | 13728926000140 | NELSON RIDRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO E VICE E VERSE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/07/2014 | 500.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 000.3,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000470 | 23/07/2014 | 1708.48 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 921 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000487 | 24/07/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 24/06/2014 A 24/07/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº557 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade - PMAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/07/2014 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA AXILA DIREITA,REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1005209 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000472 | 24/07/2014 | 2007.05 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.63 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000489 | 24/07/2014 | 3002.60 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº40.599 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/07/2014 | 589.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTO ELÉTRICA | Despesa que se empenha correspondente ao fornecimeto de peças destinados aos veículos D-20 CUSTOM IPANEMA E FIAT ELBA da Secretaria de Saúde deste municipio, conforme NF nº 75 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/07/2014 | 4566.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4.357 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/07/2014 | 4042.93 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4.356 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000496 | 28/07/2014 | 633.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 6.953 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000486 | 29/07/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DUCATO MINE BUS, DE PLACA Nº NQD-0488 A SERVIÇOS DA SECTERARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 401, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/07/2014 | 260.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a Recarga de Toner e cartucho e troca de cilindtro de imopressoras deste edilidade, conforme recibo em anexo.nº 1019 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000497 | 30/07/2014 | 2359.12 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA EM GERAL DESCRITOS NA NOTA FISCALº 181DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000498 | 30/07/2014 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA COSTANTE EM NOTA FISCAL Nº 6.994, DESTINADA A SECRERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPUIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/07/2014 | 25163.10 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados na Secretaria de saúde neste município, referente ao mês de Julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/07/2014 | 2602.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMETO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/07/2014 | 7036.98 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/07/2014 | 5712.35 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTER MUINICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Progama Farmácia Básica neste município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000490 | 30/07/2014 | 4930.23 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº40.691 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/07/2014 | 6600.87 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/07/2014 | 20141.53 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/07/2014 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SACRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/07/2014 | 4587.26 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILANCIA , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/07/2014 | 2789.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/07/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MEDICO PLANTONISTA A SERVILOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/07/2014 | 868.80 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE ADMINISTRATIVA DE SAÚDE REF. AO MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/07/2014 | 1035.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica dos prédios públicos das unidades de saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de junho de 2014,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/08/2014 | 1379.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,C0NFORME NOTA FISCAL 5945E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/08/2014 | 4950.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.Nº 472 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/08/2014 | 429.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde e PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de JULHOl/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/08/2014 | 820.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Julhol/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000509 | 11/08/2014 | 28.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N º 7.052 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/08/2014 | 724.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERIÇOS DEV AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DENIZ DE OLIVEIRA LUCENA, POR MOTIVO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFOTMR NOTA EM ANEXO Nº4589 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 11/08/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO MARCELINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS OMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA BETANIA DOMINGOS DA SILVA, JUBTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE A JULHO DE 2014,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4588 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/08/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/01/2014, RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/08/2014 | 310.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) REFEIÇÕES A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4586 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000514 | 11/08/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA Nº MOU-7988-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. JULHO DE 2014,CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4603 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000515 | 11/08/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN,PLACA OFB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4604 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/08/2014 | 10974.18 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO MES DE COMPETENCIA JULHO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/08/2014 | 1660.00 | 70109822000190 | GLAUCIO NÓBREGA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADOS EM PACIENTE UMA ENDOSCOPIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DORES ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 1000100 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/08/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004630 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/08/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/08/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/08/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/08/2014 | 303.30 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de água potável para o abastecimento da Secretaria de Saúde neste município. mes de junho de 2014,conforme comprovante em anexo nº 54895 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/08/2014 | 826.89 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste município.referente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/08/2014 | 51.37 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do PSF Robson C, Ferreira neste município.correspondente ao mes de junho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/08/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA NO PACIENTE GERALDO CALIXTO DA SILVA , CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. 2409 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/08/2014 | 1351.54 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCAÇÃO FISICO JUNTO AO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4631 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/08/2014 | 1501.60 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente a confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Saúde deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº em anexo.nº3926 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/08/2014 | 700.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | Despesa que se empenha, referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições tipo quentinas a secretaria de saúde deste municipio,conforme nota fiscal em anexo nº 000.6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000527 | 14/08/2014 | 3435.55 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.22 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/08/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/08/2014 | 84.37 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do Hospital e Maternidade Sabina Candeia neste município.correspondente ao mês de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/08/2014 | 51.24 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água Potável para o abastecimento do PSF Robsaon C.Ferreira neste município.referente ao mes de julho de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/08/2014 | 440.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES - ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE (01) UM VENTILADOR MAX DE PAREDE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 333 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/08/2014 | 440.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES - ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE (01) VENTILADOR DE PAREDE MAX DESTINADOS A NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 334 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/08/2014 | 345.00 | 00002631663411 | TEOGENES GAMBARRA SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO COMPLETA DO GABINETE ODONTOLOGICO DO PSF ROBSON CARNEIRO NESTE MUNICIPIO,COMFORME NOTA EM ANEXO Nº 4637 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000533 | 20/08/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA FARMACIA BASICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 1001745 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/08/2014 | 4920.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/08/2014 | 60.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recarga de toner de impressora HP85A desta edilidade, conforme recibo em anexo.Nº1076 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/08/2014 | 320.00 | 00006135910469 | JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS SEGUNDO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (04) QUATRO DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO AO CONCELHO DE SECRETARIAS DE MANICIPAPIS DE SAÚDE DA PARAIBA,CONSEMS-PB, REALIZADO NO GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000537 | 25/08/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 24/07/2014 A 24/08/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº645 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000538 | 26/08/2014 | 156.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7.121 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000539 | 26/08/2014 | 3875.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 7.122 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/08/2014 | 200.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS LAVAGENS EM GERAL DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 68 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000541 | 26/08/2014 | 1880.67 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO Nº 954 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/08/2014 | 4235.10 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 5.665 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000563 | 26/08/2014 | 639.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 6839 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/08/2014 | 300.00 | 00085340820491 | Marcos Wagner de Sousa Porto | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM UMA PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/08/2014 | 1300.00 | 00069790400497 | ADENILZO BARBOSA PLÁCIDO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1941 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº4640 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/08/2014 | 669.28 | 09083015000135 | Gráfica Santo Antonio | Despesa que se empenha, referente serviços graficos na confecção de materiais de expediente destinados ao PSF deste Municipio,conforme nota fiscal de serviço nº 3.963 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000546 | 29/08/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MINE BUS DE PLACA NQD-0488 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/08/2014 | 4796.34 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº4.450 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/08/2014 | 3806.84 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº4.449 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/08/2014 | 2789.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATADA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/08/2014 | 5712.35 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/08/2014 | 24380.77 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Agosto de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/08/2014 | 2880.31 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPEDA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/08/2014 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/08/2014 | 6803.87 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/08/2014 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETRARIA DE SAÚDE -NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/08/2014 | 11898.28 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Agosto/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/08/2014 | 19882.12 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/08/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO MECIDA CONTRATADA POR ESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/08/2014 | 1013.60 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/09/2014 | 689.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL 6149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/09/2014 | 200.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CPNFORME NOTA EM ANEXO Nº 718 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000566 | 08/09/2014 | 1414.10 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 189,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000567 | 09/09/2014 | 4480.95 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000568 | 10/09/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4680 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000569 | 10/09/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA OFB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.N4681,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/09/2014 | 724.00 | 00004928411447 | MARIA NAZARÉ DE ARAÚJO MARCELINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA MARIA BETANIA DOMINGOS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORMEMNOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4684 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/09/2014 | 724.00 | 00005011208400 | FRANCIETE ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 4685 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/09/2014 | 724.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO DENIZ DE OLIVEIRA LUCAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA EM ANEXO 4686 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/09/2014 | 310.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRINTA E UMA (31) PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4687 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/09/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ,NOTA FISCAL ANEXO Nº4688, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/09/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/09/2014 | 7645.96 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-SEGURADO MES DE COMPETENCIA AGOSTO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/09/2014 | 10003.67 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO MES DE COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2014 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/09/2014 | 1351.54 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA ORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FÍSICO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº4705 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/09/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4702 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/09/2014 | 724.00 | 00009996167496 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, FRANCINALDO LIMA DE AQUINO,POR MOTIVO DE FERIAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO N 4711 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/09/2014 | 600.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A QUINZE (15) DIARIAS NOS DIAS 01,03,10,15,16,19,23,25,26 E 30 DE JULHO DE 2014, EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.E CAMPINA GRANDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/09/2014 | 250.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL - FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICUL0 AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MQD-0488 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/09/2014 | 200.00 | 00000081350457 | RANIERE D. MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/09/2014 | 880.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MQD-0488, GM CADETE IPANEMA DE PLACA MNN-2472,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO Nº 4713 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/09/2014 | 3500.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS DE GRAUS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 000.60 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/09/2014 | 1000.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº000.09 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000590 | 19/09/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.Nº 1001905 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/09/2014 | 3600.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. 498 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/09/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/09/2014 | 350.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALTH - PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA COLSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE NORMANDO CANDEIA VIEIRA SEGUNDO,CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº1000376 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/09/2014 | 160.00 | 00064256774815 | MECANICA AUTO-LATINA - ARNALDO PLÁCIDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OFY-3720 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4718,EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/09/2014 | 21.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária por motivo de devolução de cheque das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/09/2014 | 198.00 | 01988925000155 | DIPROMED - DIST. PROD. ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR | Despesa que se empenha, referente ao pagamento de material medico-hospitalar destinado a Secretaria de Saude deste municipio,conforme nota fiscal em anexo.Nº 2.618 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000597 | 23/09/2014 | 2476.38 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 197 ,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/09/2014 | 315.00 | 00042408920400 | MAXFRIO REFRIGERAÇÕES (JOÃO PEREIRA DA COSTA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO E RECARGA DE UMA DE UMA GELADEIRA DUPLEX E TROCA DE TORNEIRA DO GELAGUA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 4717 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000599 | 23/09/2014 | 3011.50 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICMENTOS DESTINADOS DESTINADOS A DOAÇÕES A PRESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 23 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/09/2014 | 400.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.nº 299 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000601 | 23/09/2014 | 1609.96 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDDENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1.009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000602 | 24/09/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 24/08/2014 A 24/09/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº771 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/09/2014 | 155.58 | 08761140000194 | DETRAN | DESPESA CORRESPONDTE A SERVIÇOS DE TRANFRERENCIA VISTORIA EM VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/09/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DERTINADA A VEOCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/09/2014 | 585.00 | 04750492000193 | Piscinas & Complementos - Otoni de Sousa Fagundes | DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 261 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/09/2014 | 4955.26 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4562 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/09/2014 | 3898.89 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.Nº 4561 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/09/2014 | 30.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a recerga de cartucho de tinta de maquina da secretaria de saúde desta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/09/2014 | 1140.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE POLIESTER DESTINADOS CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A DIVUGAÇÃO DO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 286 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/09/2014 | 460.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELIEPP | DESPESA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE DULCE DE ARAÚJO GONÇALVES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000611 | 30/09/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MINI BUS, DE PLACA NQD-0488, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 455 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/09/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMNETO DE MEDICO CONTRATO POR ESTA SECERTARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/09/2014 | 8502.02 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/09/2014 | 24380.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/09/2014 | 2570.19 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/09/2014 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/09/2014 | 609.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade Sabina Candeia desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/09/2014 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/09/2014 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/09/2014 | 5690.81 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/09/2014 | 8849.45 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/09/2014 | 25617.87 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/09/2014 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/09/2014 | 408.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/10/2014 | 1452.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NOTA FISCAL 6368 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 03/10/2014 | 960.00 | 00037433504400 | Josias Alvares da Nóbrega Neto | DESPESA CORESPONDENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADAS EM PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/10/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/10/2014 | 9738.52 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO MES DE COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/10/2014 | 1351.54 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO DO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/10/2014 | 8495.14 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO MES DE COMPETENCIA 09/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000631 | 10/10/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA Nº MOU 7988, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORMEMNOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4759 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000632 | 10/10/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FA, PLACA OFB 5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 4760,CORRESPONENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/10/2014 | 300.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE (30) TRINTA REFEIÇÕES A PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL QU SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA FRANDE PARA TRATAMENTO DE SEÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4761 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/10/2014 | 724.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO SEVIDOR EFETIVO DENIS DE OLIVEIRA LUCENA POR MOTIVO DE LICENCE PREMIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/10/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/10/2014 | 210.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: MNN-7240GM IPANEMA/VOYAGE OFY-3732) D 20 CUSTOM,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 71 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/10/2014 | 650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2.368 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/10/2014 | 1100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNY- 1276 DE SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL Nº 2.367 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/10/2014 | 758.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOYAGEM DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO 2364 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/10/2014 | 763.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRERTARIA DE SAÚDE,CONFORMENOITA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/10/2014 | 880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº2366 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/10/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004780 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/10/2014 | 1050.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAKS PARA O ENCONTRO COM AS GESTANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/10/2014 | 520.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZ (13) DIARIAS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/10/2014 | 724.00 | 00064579816404 | MARCONI EDSON C. DE ARAÚJO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE GUARDA MUNICIPAL EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO RIBEIRO DA SILVA EM VIRTUDE DE APOSENTADORIA NO MES DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/10/2014 | 230.00 | 00002175189406 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A O DIA DEDICADO A MULHER EM PERCERIA COM A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/10/2014 | 1150.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000650 | 20/10/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE E O SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, DE FROTA DE VEÍCULOS, FARMACIA BASICA, PATRIMONIO, ESTOQUE E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.1002066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/10/2014 | 780.00 | 00032633890504 | JOSE ARIMATEIA MOREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA E INSTALAÇÃO DO MOTOR DO VEICUILO D-20 PARA RETIRADA DE VAZAMENTOS ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 4796 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000653 | 21/10/2014 | 4009.05 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 68 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/10/2014 | 98.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Despesa que se empenha, referente ao pagamento da Conta Telefonica da Secretaria de SAÚDE desta edilidade durante o mês de Julho)2014,conforme fatura em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/10/2014 | 51.39 | 09123654000187 | CAGEPA - companhia de agua e esgotos da Paraiba. | Despesa que se empenha aos serviços prestados no fornecimento de tanque de água potável para o abastecimento do município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/10/2014 | 2796.24 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 7327 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/10/2014 | 862.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº887 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000658 | 28/10/2014 | 1576.58 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000659 | 28/10/2014 | 563.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7325 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122014 | 0000660 | 28/10/2014 | 1205.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE AO FOSNECIMETO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPÍO,CONFORME NOTA FISCAL Nº7326 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000661 | 28/10/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINI BUS DE PLACA NQD-0488 DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL Nº 487 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/10/2014 | 4320.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS PARA DOAÇÕES A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000663 | 30/10/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO PERIODO DE 24/09/2014 A 24/10/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 914 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/10/2014 | 880.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | DESPESA CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNER, RECARGA DE CARTUCHO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1204 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/10/2014 | 863.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 , PERTENCENTE A SECERTARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº2363 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/10/2014 | 4053.44 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4681 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/10/2014 | 5596.59 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4682 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/10/2014 | 608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/10/2014 | 103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/10/2014 | 1699.75 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/10/2014 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/10/2014 | 24108.78 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/10/2014 | 3155.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA CONTRATA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/10/2014 | 4920.30 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/10/2014 | 792.05 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMETOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/10/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMNO MEDICA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000683 | 30/10/2014 | 70000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), RELATIVO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS CORRESPONDENTE A PROPOSTA Nº 123500160001-13001 E TP Nº 003/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/10/2014 | 432.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Setembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/10/2014 | 8842.54 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Outubro de 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/10/2014 | 20466.03 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/10/2014 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/10/2014 | 5451.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/10/2014 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REF. AO MES DE OUTUBRODE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/10/2014 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000685 | 31/10/2014 | 1735.15 | 04152874000115 | WALQUIRIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 200 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/11/2014 | 2440.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000726 | 03/11/2014 | 22000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA CONFORME 12.350.016.00001, REFERENTE A TP 0013/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 383. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/11/2014 | 1745.00 | 00518251000162 | Oftalmoclínica Dr. Saulo Freire | Despesa que se empenha correspondente a procedimento Oftomologico em pacientes carentes deste municipio,conforme recibo e nota fiscal eletrônica nº 20126 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/11/2014 | 1979.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADOS EM PESSOAS CERENTS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6580 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/11/2014 | 25.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/11/2014 | 189.02 | 40881302000130 | HOSPITAL DE OLHOS DO RECIFE LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO 75824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/11/2014 | 300.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES A PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004824. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/11/2014 | 724.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR DENIZ DE OLIVEIRA LUCENA , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004825 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/11/2014 | 724.00 | 00064579816404 | MARCONI EDSON C. DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR JOÃO RIBEIRO DA SILVA, DURANRE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004826 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/11/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004827 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000694 | 10/11/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988-PB DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004851EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000695 | 10/11/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN,PLACA FOB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.4874. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/11/2014 | 680.00 | 18374644000105 | DAMIÃO VAGNO ARAÚJO MAMEDE | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SABINA CANDEIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000.17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/11/2014 | 1410.00 | 13728926000140 | NELSON RIDRIGUES DE OLIVEIRA NETO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SAINDO DESTA CIDADE COM DESTINO AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB, DURANTRE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 141 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/11/2014 | 6305.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIOPIO,CONFORME NOTYA EM ANEXO. 63 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/11/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2014, REFERENTE AO 10ª PARCELA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004857. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/11/2014 | 210.00 | 00002130565425 | JOSÉ LUIZ PEDRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (07) SETE DIARIAS PARA RESSARCIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS E SANTA LUZIA COM PESSOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do Progama de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/11/2014 | 1265.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ANESTESIA E A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ANGIORESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO NA PACIENTE ANA LÍVIA TORRES FERREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 30348 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 12/11/2014 | 1351.54 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 004868 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000702 | 19/11/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE , FARMACIA BASICA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 1002249 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/11/2014 | 1740.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO ( QUENTINA) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000704 | 20/11/2014 | 3778.30 | 10642501000125 | JUSSANNYEL GOMES DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO Nº 24 E RECIBO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/11/2014 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO-BORRACHARIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 315 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/11/2014 | 250.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULO ,FIAT DUCATO MINE BUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4873 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/11/2014 | 243.42 | 08761140000194 | DETRAN | Despesa que se emepenha, referente ao pagamento de emplacamento do Veiculo Voyage de placa OFY 3720 /PB deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/11/2014 | 560.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A QUATORZE (14) DIÁRIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RECIBO E TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/11/2014 | 851.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/11/2014 | 510.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de ENERGISA/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000709 | 24/11/2014 | 2540.30 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.70 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000710 | 24/11/2014 | 1380.71 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCA ELETRÔNICA Nº 1095 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/11/2014 | 60.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifas bancárias por motivo de cheques das contas deste Edilidade durante o mês de novembro de 2014, conforme extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000711 | 27/11/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPO9NDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINE BUS DE PLACA NQD-0488 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 515 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/11/2014 | 5661.65 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4794 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/11/2014 | 4295.17 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4793 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/11/2014 | 1665.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QU SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/11/2014 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS, FISIOTERAPEUTA E BIOQUÍMICO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/11/2014 | 24319.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de novembro de 2014, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/11/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA MÉDICA PLANTONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/11/2014 | 8502.02 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/11/2014 | 6495.57 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/11/2014 | 19882.12 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/11/2014 | 5428.92 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/11/2014 | 8745.75 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de novembro de 2014, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/11/2014 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/12/2014 | 740.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO MELO SILVA SOARES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMWNTO ANESTÉSICO REALIZADO EM UMA PESOA CARENTE DESTE MUNIVIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/12/2014 | 640.00 | 00097961710400 | Antonio Segundo Neto | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CIRURGIA REALIZADA EM PÁCIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/12/2014 | 578.00 | 09442754000176 | UDI-PATOS - SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 6758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/12/2014 | 670.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE O. MARTINS -ME - AUTO PEÇAS SÃO JOSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AOA VEICULO D-20 CUSTOM DE PLACA Nº MNG-6774, DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NOTA EM ANEXO N 683 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/12/2014 | 2279.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACA Nº MNG-6774,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/12/2014 | 735.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PACA MOQ-1941, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/12/2014 | 1538.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOYAGEM DE PLACA OSY-3720, DA SECRETYRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 2493 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/12/2014 | 1440.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO CADETE IPANEMA DE PLACA Nº MNN-7240 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/12/2014 | 2521.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA MQD-0488 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº2499 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/12/2014 | 220.00 | 35586866000100 | CLIPLAC EMPLACAMENTOS DA PARAIBA | DESPESBA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO EM EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/12/2014 | 1085.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES MEDICO REALIZADOS EM RISCO DE VULNERBILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 31003 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/12/2014 | 340.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA- O BOLEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS: MNN-7240GM IPANEMA/VOYAGE OFY-3732) D 20 CUSTOM, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 78 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000744 | 10/12/2014 | 550.00 | 00007191633409 | ROGERIO JERONIMO FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN,PLACA OFB-5558/PB, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 4885 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/12/2014 | 724.00 | 00012120047448 | FRANCISCO GUEDES FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGENTES ADMINISTRATIVO EM SUBSTITUIÇÃO O SERVIDOR EFETIVO DENIS OLIVEIRA LUCENA, POR MOTIVO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/12/2014 | 660.00 | 00003068117402 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, ENCAMINHANDO PARA CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/12/2014 | 270.00 | 00005153230473 | SIRIA OLIVEIRA DA CUNHA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA 27(VINTE E SETE) PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172014 | 0000748 | 10/12/2014 | 450.00 | 00003575167451 | JOZIVALDO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONFA CG 125 FAN DE PLACA MOU-7988 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REF. NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/12/2014 | 1265.00 | 08716557000216 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ANESTESICO JUNTO AO EXAME DE ANGIORRESSONANCIA MAGNETICA DO CRENIA RELIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/12/2014 | 7074.13 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO MES DE COMPETENCIA 10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/12/2014 | 9717.48 | 29979036016578 | Instituto Nacional de Seguridade Socal -INSS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA MES DE COMPETENCIA NOVEMBRO /2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/12/2014 | 1014.00 | 00023694947434 | Francisco Pereira de Lucena | DESPESARES CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR DSTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/12/2014 | 660.00 | 00009206942417 | MARIA CLARA DA CUNHA LIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO, ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 4929 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/12/2014 | 724.00 | 00009996167496 | ADAUTO SULPINO DE ALBUQUERQUE FILHO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GUARDA MUNICIPAL JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/12/2014 | 5400.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO-ME (ECOCLINICA DE PATOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADILOGIA E DIAGNOSTICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO E TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO.539 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/12/2014 | 720.00 | 00059338318400 | SITONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A DEZOITO (18) DIARIAS EM VIAGENS A SECRETARAIA DE SAÚDE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NAS CIDADE CAMPINA GRANDE DE JOÃO PESSOA-PB.CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/12/2014 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL R. DE MEDEIROS ME - PASCOAL INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 784 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/12/2014 | 1351.54 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO CMO EDUCADOR FISICO DO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/12/2014 | 7015.89 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao 13º sALARIO dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/12/2014 | 4871.79 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, refernte a 13º dos funcionários do NASF Secretaria de saúde do município, referente ao mês de Dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/12/2014 | 14156.91 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/12/2014 | 3122.30 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DOS VIGILANTES AMBIENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/12/2014 | 1665.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A 13º SALARIO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/12/2014 | 6225.07 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13º SALARIO DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/12/2014 | 20856.55 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao 13º Salario dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000764 | 18/12/2014 | 5062.60 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.72 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022014 | 0000765 | 19/12/2014 | 1580.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE , FARMACIA BASICA E PORTAL DE TRANSPARENCIA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO /2014,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. 1002424 | 00000000 | 3 | Contribuição para o RPPS (patronal, servidores e comp. financeira) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/12/2014 | 1280.00 | 13109678000159 | PNEU POIT COMERCIO E SRFVIÇOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3568 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/12/2014 | 660.00 | 13109678000159 | PNEU POIT COMERCIO E SRFVIÇOS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS AO VEICULO VOYAGEM DE PLACA Nº OFY- 3720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3567 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/12/2014 | 3840.00 | 18284063000182 | OTICA PUPILA FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/12/2014 | 150.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO DO RADIADOR DO VEÍCULO , PLACA MNG-6774,DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/12/2014 | 1500.00 | 00009849963468 | Antônio Aureliano Silva | Despesa que se empenha, correspondentes aos serviços Mecanicos prestados nos Veiculos CADET IPANEMA, D-20 CUSTOM E AMBULANCIA FIAT ELBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/12/2014 | 1023.15 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.4683 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000772 | 23/12/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 24/11/2014 A 24/12/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº1171 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/12/2014 | 1010.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 18 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000774 | 23/12/2014 | 1898.97 | 03546167000140 | CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA - MERCANTIL ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEL DESTINADOS A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO, Nº1110 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/12/2014 | 1505.00 | 20287279000143 | MARIA LUCIA GUEDES DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINAOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de saúde básica no município | Construção, ampliação e reforma e aparelhamento da Unidade Básica de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000809 | 23/12/2014 | 28000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE RELATIVO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA CONFORME 12.350.016.00001, REFERENTE A TP 0013/2013, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 383. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/12/2014 | 300.00 | 00007942272443 | CREOMILDES PIRES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO D-20 CUSTOM PLACA MNG-6774 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. 10317 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/12/2014 | 200.00 | 00040922197415 | CLINICOR - DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RISCO CIRURGICO EM PACIENTE EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/12/2014 | 1000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | DESPESA CORRSPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM CAPACITAÇÃO DE MOTORISTAS DE EMERGENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/12/2014 | 12765.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA - AILTON ÓTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES DE GRAU E ARMAÇÕES DE OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 67 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/12/2014 | 1665.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/12/2014 | 6495.72 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PSICOLOGOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/12/2014 | 25072.59 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente ao vencimento dos funcionários lotados no Hospital e Maternidade Sabina Candeia, neste município, referente ao mês de Dezembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/12/2014 | 5712.35 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/12/2014 | 4800.00 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE MEDICO PLANTONISTA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/12/2014 | 2789.67 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0000791 | 30/12/2014 | 4800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MINE BUS DUCATO DE PLACA NQD-0488 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014,NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 529 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/12/2014 | 3368.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 2877 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/12/2014 | 816.00 | 07210597000148 | Copy Supry - Charllys Candeia Vieira | Despesa que se empenha correspondente a Manutenção de Impressora, recarga detonner e cartucho da secretaria de saúde desta edilidade, conforme recibo em anexo. 1294 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/12/2014 | 5681.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4911 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/12/2014 | 4435.60 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4910 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000796 | 30/12/2014 | 3942.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEREDO DE ANDRADE | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.74 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032014 | 0000797 | 30/12/2014 | 500.00 | 13814048000185 | ON LINE NET LTDA ME | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET DUTANTE O PERIODO DE 24/10/2014 A 24/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1031 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Unidade Mista de Saúde SABINA CANDEIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/12/2014 | 1010.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Hospital e Maternidade desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/12/2014 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do Centro de Saúde desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de a Novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/12/2014 | 31.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A - Diversos | Despesa que se empenha, correspondente a cobrança de tarifa bancária para a manutenção das contas deste Edilidade,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/12/2014 | 6.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/12/2014 | 13.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Despesa que se empenha correspondente a cobrança de tarifa bancária para manutenção das contas desta edilidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção do núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/12/2014 | 4993.58 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/12/2014 | 21461.36 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/12/2014 | 8745.75 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha, referente aos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde, deste município, referente ao mês de Dezembro/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saúde básica no município | Manutençã das atividades da Vigilância Sanitária, Epidemiologica e Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/12/2014 | 5258.38 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/12/2014 | 1318.20 | 12335016000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/12/2014 | 630.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, referente as contas de energia elétrica do PSF desta Edilidade, relativo ao consumo do mês de Novembro de 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/12/2014 | 462.95 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4922 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/12/2014 | 244.00 | 05031301000104 | POSTO GIPAGEL- GM RANGEL COMBUSTÍVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/12/2014 | 630.00 | 00045280401404 | JOSÉ BATISTA RODRIGUES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO REGULAGEM DE PORTAS E CANO DE ESCAPE DO VEICULO VOYAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA EM ANEXO. Nº 4960 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292014 | 0000804 | 31/12/2014 | 410.00 | 10831701000126 | LARMED | DESPESA ORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EN ANEXO Nº 43623 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saúde básica no município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/12/2014 | 2553.45 | 09286691000106 | C. PINHEIRO E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. 4717 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024