| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 120.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2014 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2014 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2014 | 4600.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE PROPTETICO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2014 | 1627.20 | 00003665648467 | JOSE MARCOS DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO NA CONDICAO DE AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2014 | 3220.10 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 16/11/2013 A 31/12/2013,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2014 | 5000.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE 16/11A 31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2014 | 3200.00 | 00002129242499 | GILBERTO SOARES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE MARI PRETO, VARZEA SALGADA E ESPINHEIRO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/11 A31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 3880.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 16/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 1930.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE16/11 A 31/12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2014 | 2185.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO, NO PERIODO DE 16/11A 31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2014 | 2185.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/11 A 31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2014 | 3848.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 16/11 A 31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2014 | 4510.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 16/11 A 31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2014 | 2295.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 16/11/2013 A 31/12/2013,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2014 | 4230.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 16/11 A 31/12/2013,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2014 | 2904.85 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 16/11 A 31/12/2013COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2014 | 1880.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE16/11 A 31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM MAIZA FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2014 | 635.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACAS MOP-5053, SERVICO DO VEICULO DE PLACA NPY-7239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, REALIZADA EM GENOVEVA AVELINO GOMES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC, REALIZADA EM JOSE ROBERTO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/01/2014 | 220.00 | 00001156581494 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 01(UMA) CORTINA, 10(DEZ) FRONHAS, 21(VINTE E UM)LENCOIS E 05(CINCO) PANOS PARA COBRIR MATERIAIS NA SALA DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2014 | 1100.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES POR SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE: GERALDA COSTA SILVA, COM REALIZACAO DE CATETERISMO CARDIACO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2014 | 98.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA E ENTREGA DA PLANTA BAIXA DO CEO E SAMU,EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 16/01/2014 | 500.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2014 | 3916.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2014 | 3630.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2014 | 9978.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2014 | 596.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS AG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2014 | 298.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DOS MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2014 | 1112.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/01/2014 | 14541.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/01/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA, REALIZADA EM JOSE TAVARES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2014 | 4356.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2014 | 54.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2014 | 1865.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2014 | 718.80 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATRIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2014 | 330.40 | 08965147000128 | TECIDOS E CONFECÇÕES REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDO PLANO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/01/2014 | 84.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/01/2014 | 3696.00 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/01/2014 | 968.00 | 00057587728449 | JOSENILDO FREIRE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2014 | 1320.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2014 | 2217.60 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2014 | 792.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2014 | 792.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2014 | 792.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2014 | 3696.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2014 | 2217.60 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2014 | 792.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2014 | 2217.60 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2014 | 2217.60 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/01/2014 | 1108.80 | 00013256467415 | LUCIA MARIA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/01/2014 | 1108.80 | 00002138941493 | GENILTON DE SA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/01/2014 | 1663.20 | 00009834192487 | EDIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2014 | 2217.60 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2014 | 396.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/01/2014 | 1848.00 | 00003345267527 | ARIELLE DANTAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2014 | 4356.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2014 | 792.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF LOTEAMENTO DE CAMPO D ANGOLA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/01/2014 | 792.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2014 | 1320.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2014 | 554.40 | 00003245783426 | BRENDA SEPHORA DE BRITO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00007791697432 | ALINE LISBOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIOS DESAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2014 | 832.48 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2014 | 832.48 | 00007666290403 | SUENIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO GROTAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2014 | 832.48 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/01/2014 | 832.48 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/01/2014 | 832.48 | 00003435380403 | GERUSA MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/01/2014 | 832.48 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2014 | 832.48 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2014 | 832.48 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/01/2014 | 832.48 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2014 | 607.20 | 00001618956469 | ANDREIA ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2014 | 416.24 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE GENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00005253104445 | SIONY SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DOLOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2014 | 1214.40 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2014 | 832.48 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2014 | 832.48 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2014 | 832.48 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2014 | 143.10 | 08965639000113 | BCASH INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A DOACAO PARA PACIENTE: MARIA NEVES S SOUZA, RESIDENTE NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 13, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2014 | 4.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2014 | 51.90 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2014 | 670.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA SRA. MARIA DAS NEVES SILVA SOUZA, PACIENTE RESIDENTE NESTA CIDADE DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2014 | 832.48 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2014 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM: MARIA APARECIDA GUILHERME LINDOLFO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2014 | 832.48 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2014 | 832.48 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2014 | 2217.60 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO B. LOUREIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2014 | 1320.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2014 | 2217.60 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2014 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2014 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2014 | 30.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/01/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2014 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2014 | 50.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2014 | 200.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 832.48 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2014 | 1214.40 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2014 | 1320.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2014 | 15.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2014 | 832.48 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2014 | 1355.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO, CONFECCAO DE TOTEM E CONFECCAO DE 01 PLACA, DESTINADAS A SINALIZACAO DO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2014 | 1407.60 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA DE INAUGURACAO EM ACRILICO, CONFECCAO DE 03 PLACA E CONFECCAO DE 30 PECAS EM PS COM ADESIVOS, DESTINADAS A SINALIZACAO DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2014 | 120.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2014 | 300.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2014 | 18557.26 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2014 | 67988.58 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2014 | 6081.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE VIG. AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2014 | 16500.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2014 | 281.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2014 | 27421.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2014 | 1000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA TECNICA DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2014 | 2000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 38900.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2014 | 6217.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - Com. de Moveis e Maq. P/ Escr. Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2014 | 832.48 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO D ANGOLA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2014 | 832.48 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE JENIPAPO - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2014 | 1848.00 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE VARZEA DE LAGOA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO E SERVICO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM: MARIA VITORIA BARROS DE ANDRADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2014 | 352.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO E SERVICO DE ANESTESIA DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADA EM: PEDRO GABRIEL DOS SANTOS BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC, REALIZADA EM: MARIA ALICE OLIVEIRA PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2014 | 110.00 | 00001156581494 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 15 LENCOIS, 15 FRONHAS, PARA MATERNIDADE "PEDRO RODRIGUES SOBRINHO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2014 | 30.00 | 00060281715491 | EDJANILSON DOS SANTOS CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO POR OCASIAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 02/02/2014, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2014 | 3000.00 | 00004716622401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/02/2014 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/02/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUNCAO E ANALISE CITOLOGIA ASPIRATIVA, REALIZADO PARA IRENICE DOS SANTOS BRITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2014 | 100.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 16/11/2013 A 31/12/2013, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2014 | 5158.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE HD 1 TR SATA, PEN DRIVE 16 GB KINGOSTON, PLACA MAE BIOSTAR, ROTEADOR DIGITAL ASUS 4P 150 MBS E ADAPTADOR USB REDE S/FIO LINKSYS CISCO E TONERS COMPATIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/02/2014 | 7600.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/02/2014 | 832.48 | 00002819870414 | ROSEANE DA SILVA BASILIO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE ANTAS-ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2014 | 2217.60 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA-ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0000167 | 13/02/2014 | 7879.76 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DA COLUNA TORACICA, REALIZADA EM JOSE DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2014 | 500.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA EM: MARIA DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2014 | 38.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2014 | 1815.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2014 | 41.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2014 | 9218.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/02/2014 | 637.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2014 | 1189.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2014 | 3630.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2014 | 4128.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2014 | 318.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2014 | 96.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2014 | 16663.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/02/2014 | 2208.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS "MEU CANTINHO DE LEITURA", DESTINADOS AS PALESTRAS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2014 | 336.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2014 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE FLEBOGRAFIA DE VEIAS SUBCLAVIAS, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL DIAS FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2014 | 6320.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E LAB.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO CORRETIVA DE DUAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS COM REPOSICAO DE PECAS DO CIRCUITO SUGADOR DE SANGUE E INJETOR DE SALIVA, CONSERTO DE TRES EQUIPOS ODONTOLOGICOS COM REPOSICAO DE PECAS VALVULAPNEUMATICA TERMINAIS DE ALTA E SUPORTE DAS PONTAS, MANUTENCAO CORRETIVA DE TRES MICRO NOTOR DE BAIXA ROTACAO ODONTOLOGICA C/ REPOSICAO DE PECAS DA PINCA E ROLAMENTOS, ENTRE OUTROS SERVICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00020044. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2014 | 360.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2014 | 17373.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2014 | 2337.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2014 | 70250.07 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2014 | 13600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2014 | 724.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2014 | 1499.99 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2014 | 3000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2014 | 41240.02 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2014 | 6081.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2014 | 14966.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2014 | 1286.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2014 | 27544.85 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2014 | 2300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2014 | 1200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/03/2014 | 16654.34 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/03/2014 | 2527.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/03/2014 | 75146.27 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/03/2014 | 3296.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/03/2014 | 26567.12 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/03/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/03/2014 | 18716.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/03/2014 | 6521.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/03/2014 | 27450.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/03/2014 | 5299.99 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/03/2014 | 43300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/03/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/03/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/03/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/03/2014 | 14002.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/03/2014 | 1930.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/03/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2014 | 180.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2014 | 7798.48 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/03/2014 | 15.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/03/2014 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO ODONTOLOGICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/03/2014 | 500.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/03/2014 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/03/2014 | 678.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/03/2014 | 2400.00 | 70097894000165 | APAE - CAMPINA GRANDE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/03/2014 | 2002.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/03/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/03/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/03/2014 | 3500.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/03/2014 | 400.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PLD UNO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/03/2014 | 503.44 | 61079117023067 | ALPARGATAS S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/03/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000247 | 12/03/2014 | 19000.00 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/03/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 03/02 A 03/03/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/03/2014 | 1100.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/02/2014 A 03/03/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/03/2014 | 2300.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/03/2014 | 2100.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/02 A 03/03/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/03/2014 | 1000.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/02/2014 A 03/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/03/2014 | 1050.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/02/2014 A 03/03/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 12/03/2014 | 2400.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/02 A 03/03/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/03/2014 | 1399.45 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 03/02/2014A 03/03/2014, COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/03/2014 | 1500.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02/2014 A03/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/03/2014 | 2021.50 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/02/2014 A 03/03/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/03/2014 | 2500.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/02/2014 A 03/03/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/03/2014 | 1020.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/02/2014 A 03/03/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/03/2014 | 2690.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ADESIVAGEM DE VEICULOS E AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/03/2014 | 3500.00 | 00006090856460 | ADRIANA DE SOUZA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE LIMPEZA E HIGIENE NO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, BEM COMO AUXILIO AOS SERVICOS DO PROTETICO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/03/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2014 | 3203.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, ROLAMENTO, CORREIA, POLIA, FILTRO AR, KIT FEIXE, BUCHA E CONJUNTO MANGUEIRA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA OFB-4426, NPY-7239, MOP-5053, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/03/2014 | 7994.00 | 35494715000122 | ALUCE NEUMA PORTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETA DE MALHA, CALCA EM MALHA P/ MANUTENCAO, BATA EM BRIM PARA MANUTENCAO E CAMISA POLO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/03/2014 | 53.52 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/03/2014 | 311.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/03/2014 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/03/2014 | 3292.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/03/2014 | 11858.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2014 | 5218.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/03/2014 | 1337.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2014 | 318.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/03/2014 | 2992.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2014 | 477.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/03/2014 | 19824.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/03/2014 | 84.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/03/2014 | 629.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD. COM. ART. LABOR. MÉD. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/03/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUNICAO ASPIRATIVA DE TIREOIDE, REALIZADA EM: MARIA APARECIDA MORAIS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/03/2014 | 207.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOPSIA DE PUNCAO ASPIRATIVA, REALIZADA EM: MARIA APARECIDA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/03/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ANGELINO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/03/2014 | 4743.41 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/03/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/03/2014 | 2700.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE GARGANTA, REALIZADA EM TAMIRES DE ALMEIDA MOURA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOPATOLOGICO, REALIZADO EM: MARIA DA PENHA MELO DE BARROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2014 | 120.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2014 | 50.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/03/2014 | 10198.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0000295 | 31/03/2014 | 17534.95 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000297 | 01/04/2014 | 14306.35 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIACAO DE UBS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF POSTO DE SAUDE DO SITIO MARACAJA, NESTE MUNICIPIO. OBS: 5ª E ULTIMA MEDICAO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/04/2014 | 240.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/04/2014 | 60.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE, CUSTEAR DESPESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E TREINAMENTO SOBRE PACTUACAO, CADASTRO, MATRIZ, RELATORIOS E DADOS DAS VIGILANCIAS, EMCAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/04/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/04/2014 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/04/2014 | 238.09 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA MOP-5053/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/04/2014 | 1500.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM COMPUTADORES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/04/2014 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/04/2014 | 181.00 | 00060154829404 | ROSSANA DE MACEDO DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FARMACEUTICA, CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SISTEMAS HORUS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 08 E 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/04/2014 | 53.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0000307 | 07/04/2014 | 19500.19 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/04/2014 | 250.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICODE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/04/2014 | 1500.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAM: PAINEL GENETICO PARA ATAXIAS ESPINO CEREBELARES PARA O MENOR: JOSE VINICIUS LUNA BEZERRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/04/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/04/2014 | 420.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA MNT-0772/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/04/2014 | 234.28 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA MNS-9384/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/04/2014 | 60.00 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 E 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/04/2014 | 60.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM TUBERCULOSE E HANSENIASE, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 08 E 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/04/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/04/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/04/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/04/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM JOSEFA MARQUES MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/04/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/04/2014 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME SUPERIOR E PELVICA, REALIZADA EM VERUZA FIGUEIREDO DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/04/2014 | 50.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS, PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00099215055487 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO EM PALESTRAS DO NASF, NO CLUBE DEMAES, PETI CAMPO D'ANGOLA, GINASIO DE ESPORTES JENIPAPO ESCOLA MUNICIPAL ANTAS EPSF DO MARACAJA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/04/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/04/2014 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADO EM JOSEFA DE BRITO IOSCENCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/04/2014 | 1618.50 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/04/2014 | 1807.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/04/2014 | 2200.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 04/03 A 04/04/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/04/2014 | 1200.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE04/03/2014 A 04/04/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/04/2014 | 2500.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/04/2014 | 2340.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/04/2014 | 1807.00 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 04/03/2014A 04/04/2014, COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/04/2014 | 1200.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/04/2014 | 2800.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE04/03/2014 A 04/04/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/04/2014 | 1500.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 04/03/2014 A 04/04/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000339 | 14/04/2014 | 6007.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/04/2014 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/04/2014 | 50.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/04/2014 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/04/2014 | 386.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/04/2014 | 30.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA CADASTRO DO GAL AMBIENTAL, NO DIA 15 DE ABRIL/2014, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/04/2014 | 30.00 | 00005089086478 | JACINTA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA CADASTRO DO GAL AMBIENTAL, NO DIA 15/04/2014, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/04/2014 | 196.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2014 | 500.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/04/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC, REALIZADA EM: MARIA DAS DORES CANDIDO FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000350 | 16/04/2014 | 19240.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/04/2014 | 750.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COLECAO MUTRICAO HUMANA(LIVROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/04/2014 | 1434.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/04/2014 | 424.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/04/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/04/2014 | 828.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AM. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/04/2014 | 16738.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/04/2014 | 5349.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/04/2014 | 3080.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/04/2014 | 4883.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/04/2014 | 19319.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/04/2014 | 85.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/04/2014 | 148.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNT-0772/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000363 | 23/04/2014 | 10987.67 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000364 | 23/04/2014 | 23154.85 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS SUPRIMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/04/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2014 | 160.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A US OBSTETRICA, REALIZADA EM GILVANA SANTOS DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA,REALIZADOEM MARIA DAS DORES CANDIDO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2014 | 7.65 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2014 | 267.17 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2014 | 7498.49 | 12941878000100 | EVALDO PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2014 | 110.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2014 | 360.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2014 | 16950.08 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2014 | 2348.67 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2014 | 68861.59 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2014 | 2968.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2014 | 29806.10 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2014 | 5506.67 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2014 | 17366.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2014 | 6231.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2014 | 4300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2014 | 19650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2014 | 40400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/04/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/04/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/04/2014 | 2172.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/04/2014 | 13810.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS-MEDICO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2014 | 6812.59 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSFERENCIA FEITA INDEVIDA PARA FOPAG, TENDO SEU ESTORNO NO DIA 14 DE MAIO DE 2014 NA CONTA CORRENTE 11.124-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/05/2014 | 284.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR 1000 VA MICROSOL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/05/2014 | 3636.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000398 | 02/05/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIAL QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), LABORATORIO DE ANALISES, UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/05/2014 | 160.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/05/2014 | 250.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME POTENCIAL EVOCADO COGNITIVO P300, REALIZADO NO MENOR: DOUGLAS SANTOS SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/05/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/05/2014 | 120.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO MENOR: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/05/2014 | 425.00 | 00055914390478 | ADEMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA ELETRICA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/05/2014 | 330.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COMO DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DE TRES VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PLACAS MNT-0772/PB, MOP-5053/PB EMNS-9384/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/05/2014 | 41.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/05/2014 | 1375.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/05/2014 | 757.67 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/05/2014 | 1250.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/05/2014 | 1480.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/05/2014 | 1803.75 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 02/04/2014A 02/05/2014, COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/05/2014 | 2000.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/05/2014 | 1300.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/05/2014 | 1305.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/05/2014 | 1826.50 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 02/04/2014 A 03/05/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/05/2014 | 1501.50 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/05/2014 | 1200.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE02/04/2014 A 02/05/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/05/2014 | 1185.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/05/2014 | 1200.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 02/04/2014 A 02/05/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/05/2014 | 2840.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE02/04/2014 A 02/05/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/05/2014 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/05/2014 | 2800.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/05/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/05/2014 | 15.40 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/05/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM: SANDRA BATISTA DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT SIMPLES Nº 2264825, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT SIMPLES Nº 2264977, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT SIMPLES Nº 2264944, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT SIMPLES Nº 2264918, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/05/2014 | 70.83 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RRT SIMPLES Nº 2264881, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/05/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/05/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/05/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/05/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/05/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000438 | 12/05/2014 | 16702.16 | 15414856000180 | MOISES ROLIM JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIACAO DE UBS PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF POSTO DE SAUDE DO SITIO MARACAJA, NESTE MUNICIPIO. OBS: REFERENTE AO ADITIVO. | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/05/2014 | 1150.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/05/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE, REALIZADO EM : ANA CARLA DE OLIVEIRA SANTOS, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000441 | 13/05/2014 | 1806.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0000442 | 14/05/2014 | 20003.31 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/05/2014 | 894.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, EM BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/05/2014 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/05/2014 | 2530.00 | 17464886000127 | ROBERTA DE SOUZA OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A PALESTRA E EVENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/05/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/05/2014 | 60.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPS,NODIA 07 DE MAIO DE 2014, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/05/2014 | 98.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE PARATICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMACAO SOBRE ORCAMENTO EM SAUDE-SIOPS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2014, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/05/2014 | 250.00 | 03817652000101 | CENTRO DE OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(IRIDECTOMIA), REALIZADO NA SRA. HOSANA DE ARAUJO SILVA GRACIANO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/05/2014 | 190.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS, PARA O PACIENTE: JOSE MONTEIRO DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/05/2014 | 454.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/05/2014 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/05/2014 | 84.05 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/05/2014 | 93.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/05/2014 | 18527.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/05/2014 | 12597.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/05/2014 | 318.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/05/2014 | 1370.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/05/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/05/2014 | 5523.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/05/2014 | 5052.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/05/2014 | 987.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/05/2014 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/05/2014 | 3038.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM: VANESSA VITAL NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM: ELIZANGELA MARIANO DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/05/2014 | 146.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/05/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/05/2014 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO NO PACIENTE ADAILTON GOUVEIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/05/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/05/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/05/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/05/2014 | 1900.00 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 04(QUATRO) BEBEDOUROS ESMALTEC, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/05/2014 | 4693.93 | 04428624000165 | PORTO ELETROSHOP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGAO, COLCHAO, CONJUNTO MESA ESTRELA, ROUPEIRO, MESA, RACK, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR CONSU, BICAMA, TV SEMP TOSHIBA 21P, FERRO BLACK & DECKER E CAMA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/05/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000477 | 21/05/2014 | 7258.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/05/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/05/2014 | 592.80 | 03817652000101 | CENTRO DE OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/05/2014 | 40.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN-CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS LABORATORIAS, PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/05/2014 | 1085.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000482 | 27/05/2014 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/05/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/05/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE PARA TC REALIZADA EM: CELIA LUIZ FERREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/05/2014 | 173.00 | 00060154829404 | ROSSANA DE MACEDO DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA A FARMACEUTICA, CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMAS HORUS, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2014, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000486 | 28/05/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIAL QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), LABORATORIO DE ANALISES, UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/05/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NACIONAL DE SECR. MUNIC DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE: ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO, PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 01 A04 DE JUNHO DE 2014, EM SERRA-ES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/05/2014 | 400.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/05/2014 | 400.00 | 03817652000101 | CENTRO DE OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO(ANGIOLOGIA), REALIZADO NO SR. LUIZ TOME DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/05/2014 | 18691.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/05/2014 | 1924.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/05/2014 | 67148.04 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/05/2014 | 3207.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/05/2014 | 28846.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/05/2014 | 5413.34 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/05/2014 | 17450.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/05/2014 | 6521.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/05/2014 | 4300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/05/2014 | 19650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/05/2014 | 40775.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/05/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/05/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/05/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/05/2014 | 13703.34 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/05/2014 | 724.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/05/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/05/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS-MEDICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/06/2014 | 120.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA E TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO e-SUS NO MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2014, EMCAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000513 | 02/06/2014 | 18094.65 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000514 | 02/06/2014 | 15109.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SUPRIMENTOS DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000515 | 02/06/2014 | 11493.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SUPRIMENTOS DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000516 | 02/06/2014 | 18649.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SUPRIMENTOS DASUNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000517 | 02/06/2014 | 1876.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/06/2014 | 447.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE PARATICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014, NO ESTADO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/06/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/06/2014 | 272.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/06/2014 | 6.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO CUBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/06/2014 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/06/2014 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/06/2014 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/06/2014 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US, REALIZADA EM: FLAVIA BEATRIZ G. SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/06/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/06/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/06/2014 | 100.00 | 18821068000105 | CLINICA MEDICA DE OTORRINO BELMIRO PINTO BRANDAO NETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE PUXINANA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/06/2014 | 126.41 | 00003195493489 | HUGO LOUREIRO CATAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTA COM A OFTALMO PEDIATRICA DRª VIRGINIA BEATRIZ G. DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/06/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/06/2014 | 1625.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/06/2014 | 1420.25 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/06/2014 | 1000.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE02/05/2014 A 02/06/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/06/2014 | 1200.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/06/2014 | 2800.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/06/2014 | 1800.50 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 02/05/2014A 02/06/2014, COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/06/2014 | 2000.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/06/2014 | 2502.50 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 02/05/2014 A 03/06/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/06/2014 | 2800.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE02/05/2014 A 02/06/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 02/05/2014 A 02/06/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/06/2014 | 2399.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/06/2014 | 1375.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/06/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/06/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/06/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE ORITESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/06/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/06/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/06/2014 | 2300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/06/2014 | 380.00 | 12118510000147 | PEDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DEPLACAS: MOP-5053 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0000556 | 13/06/2014 | 20102.71 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/06/2014 | 5225.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPITACAO DE RECURSOS PARA O FUNDO DE SAUDE DE PUXINANA, E MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO SISMOB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000558 | 16/06/2014 | 5926.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/06/2014 | 73.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/06/2014 | 1989.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/06/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM : MARIA DA GUIA CANDIDO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/06/2014 | 83.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/06/2014 | 18618.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/06/2014 | 1434.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/06/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/06/2014 | 159.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/06/2014 | 828.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/06/2014 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/06/2014 | 3038.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/06/2014 | 5922.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/06/2014 | 12688.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/06/2014 | 5071.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000573 | 23/06/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIAL QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), LABORATORIO DE ANALISES, UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/06/2014 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARD. INVASIVA E RAD. INTERVENC. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL FIRMINO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/06/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/06/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/06/2014 | 360.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/06/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/06/2014 | 60.00 | 00056937792468 | ANA LUCIA GOMES DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE PARATICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE PALESTRAS E ATIVIDADE EDUCATIVA, NO DIA 02 DE JULHO DE 2014, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/06/2014 | 17719.83 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/06/2014 | 1200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/06/2014 | 68464.14 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/06/2014 | 2613.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/06/2014 | 28489.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/06/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/06/2014 | 16650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/06/2014 | 6231.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/06/2014 | 19650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/06/2014 | 40400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/06/2014 | 13810.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ECONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/06/2014 | 4300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/06/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DA MEDICA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/06/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/06/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/06/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/06/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/07/2014 | 2208.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS "MEU CANTINHO DE LEITURA", DESTINADOS AS PALESTRAS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/07/2014 | 150.00 | 00011382589468 | ADEMIR COSTA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE: ALAN DAVI GARCIA AMORIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/07/2014 | 4617.92 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. OBS: 1ª MEDICAO | 00012014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/07/2014 | 5590.53 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO MALHADA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO. OBS: 1ª MEDICAO | 00022013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/07/2014 | 6598.45 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO ANTAS, NESTE MUNICIPIO. OBS: 1ª MEDICAO | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/07/2014 | 6134.96 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO CAMPO D'ANGOLA, NESTE MUNICIPIO. OBS: 1ª MEDICAO | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/07/2014 | 4632.25 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO JENIPAPO, NESTE MUNICIPIO. OBS: 1ª MEDICAO | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/07/2014 | 132.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA E DO FIAT UNO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000604 | 03/07/2014 | 27953.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000605 | 03/07/2014 | 19221.75 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AFARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/07/2014 | 61.60 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/07/2014 | 1375.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/07/2014 | 160.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/07/2014 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/07/2014 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/07/2014 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/07/2014 | 60.00 | 00011700852701 | BRUNO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DE PALESTRAS E ATIVIDADE EDUCATIVA, EM CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/07/2014 | 9500.00 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO CAMPO D'ANGOLA, NESTE MUNICIPIO. OBS: 2ª MEDICAO | 00042014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/07/2014 | 10000.00 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO ANTAS, NESTE MUNICIPIO. OBS: 2ª MEDICAO | 00032014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/07/2014 | 9000.00 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-MATERNO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. OBS: 2ª MEDICAO | 00012014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000623 | 08/07/2014 | 17750.40 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO JENIPAPO, NESTE MUNICIPIO. OBS: 2ª MEDICAO | 00052014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO DE POSTO OU UN DE SAUDE E MANUTENCAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000624 | 08/07/2014 | 24200.00 | 18425308000144 | M.DA SILVA BARBOSA CONSTRUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-SITIO MALHADA DE AREIA, NESTE MUNICIPIO. OBS: 2ª MEDICAO | 00022014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/07/2014 | 724.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/07/2014 | 14203.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 07 NOTEBOOK CORE I3 N3 HD GB MEMO 4GB DDR3 TELA 14 E 07 IMPRESSORA HP 1515 DESKJET, DESTINADOS AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/07/2014 | 3500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/07/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/07/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/07/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/07/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/07/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/07/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/07/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/07/2014 | 7995.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G(DANON), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/07/2014 | 594.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/07/2014 | 3630.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/07/2014 | 3630.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/07/2014 | 594.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF LOTEAMENTO DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/07/2014 | 369.60 | 00003245783426 | BRENDA SEPHORA DE BRITO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/07/2014 | 594.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/07/2014 | 594.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMEGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBS LOTEAMENTO DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/07/2014 | 594.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/07/2014 | 594.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF LOTEAMENTO DE CAMPO D ANGOLA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/07/2014 | 1663.20 | 00037977580497 | DALVANIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO DANGOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/07/2014 | 990.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/07/2014 | 2772.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBS MATERNO INFANTIL DE PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/07/2014 | 990.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/07/2014 | 990.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBS LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/07/2014 | 594.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/07/2014 | 2772.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/07/2014 | 924.00 | 00007192784494 | FABIOLA ONOFRE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICA,PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR DE PUXINANA/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/07/2014 | 2772.00 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS MATERNO DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/07/2014 | 910.80 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/07/2014 | 910.80 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/07/2014 | 910.80 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/07/2014 | 910.80 | 00007791697432 | ALINE LISBOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/07/2014 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM FRANCICLEIDE ALCANTARA DOS SANTOS ANTONIO MARCOS DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0000635 | 14/07/2014 | 18000.15 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/07/2014 | 236.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014,BOMBEIRO 2014 E SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO DE PLACA ofb-4426, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/07/2014 | 2401.75 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/07/2014 | 1275.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/06/2014 A 02/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/07/2014 | 2000.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/07/2014 | 1242.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/06/2014 A 02/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/07/2014 | 1900.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/07/2014 | 345.80 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 03/06/2014A 02/07/2014, COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/07/2014 | 1660.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 02/06/2014 A 02/07/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/07/2014 | 2400.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/07/2014 | 1400.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 02/06/2014 A 02/07/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/07/2014 | 1370.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE02/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/07/2014 | 1050.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 02/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/07/2014 | 1287.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 02/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/07/2014 | 1050.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/06/2014 A 02/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/07/2014 | 1960.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/07/2014 | 47.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000653 | 15/07/2014 | 7059.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/07/2014 | 130.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA SAZONAL, NACONDICAO DE TECNICA DE ENFERMEGEM. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/07/2014 | 624.36 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/07/2014 | 624.36 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/07/2014 | 624.36 | 00003435380403 | GERUSA MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/07/2014 | 910.80 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/07/2014 | 910.80 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIOS DESAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/07/2014 | 624.36 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO D ANGOLA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/07/2014 | 624.36 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/07/2014 | 208.12 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/07/2014 | 910.80 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/07/2014 | 910.80 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/07/2014 | 208.12 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/07/2014 | 130.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA SAZONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/07/2014 | 624.36 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/07/2014 | 624.36 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/07/2014 | 624.36 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/07/2014 | 624.36 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/07/2014 | 624.36 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/07/2014 | 1663.20 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/07/2014 | 624.36 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE JENIPAPO - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/07/2014 | 624.36 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/07/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: JOSE CASSIMIRO DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/07/2014 | 624.36 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/07/2014 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/07/2014 | 5713.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/07/2014 | 12597.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/07/2014 | 1370.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/07/2014 | 828.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/07/2014 | 3038.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/07/2014 | 4271.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/07/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/07/2014 | 18095.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/07/2014 | 3500.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/07/2014 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DA COLUNA CERVICAL COM AOBLIQUAS, RX DA COLUNA CERVICAL COM TRANSICAO, REALIZADOS EM IZAIAS ALVES DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/07/2014 | 3750.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE PSF BEIJA-FLOR, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/07/2014 | 3003.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/07/2014 | 1663.20 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE VARZEA DE LAGOA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/07/2014 | 198.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/07/2014 | 208.12 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/07/2014 | 208.12 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/07/2014 | 130.00 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA SAZONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/07/2014 | 815.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO. DA INFLUENZA SAZONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/07/2014 | 130.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO. DA INFLUENZA SAZONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/07/2014 | 100.00 | 00091035902400 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO. DA INFLUENZA SAZONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/07/2014 | 130.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO. DA INFLUENZA SAZONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/07/2014 | 1210.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/07/2014 | 1663.20 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE ANTAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/07/2014 | 1663.20 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/07/2014 | 303.60 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/07/2014 | 303.60 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/07/2014 | 303.60 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/07/2014 | 303.60 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/07/2014 | 303.60 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIOS DESAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/07/2014 | 303.60 | 00007791697432 | ALINE LISBOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/07/2014 | 198.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF LOTEAMENTO DE CAMPO D ANGOLA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/07/2014 | 208.12 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/07/2014 | 208.12 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/07/2014 | 208.12 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO D ANGOLA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/07/2014 | 198.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/07/2014 | 198.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/07/2014 | 198.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/07/2014 | 208.12 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/07/2014 | 208.12 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE JENIPAPO - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/07/2014 | 208.12 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/07/2014 | 924.00 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS MATERNO DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/07/2014 | 330.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBS MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/07/2014 | 303.60 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DOLOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/07/2014 | 924.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/07/2014 | 554.40 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA-ZONA RURAL-PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/07/2014 | 208.12 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/07/2014 | 198.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF LOTEAMENTO DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/07/2014 | 208.12 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/07/2014 | 208.12 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/07/2014 | 208.12 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/07/2014 | 208.12 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/07/2014 | 303.60 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/07/2014 | 1663.20 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/07/2014 | 910.80 | 00005253104445 | SIONY SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/07/2014 | 303.60 | 00005253104445 | SIONY SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/07/2014 | 1663.20 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/07/2014 | 1663.20 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/07/2014 | 554.40 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/07/2014 | 554.40 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/07/2014 | 208.12 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/07/2014 | 208.12 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/07/2014 | 330.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/07/2014 | 1210.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/07/2014 | 198.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMEGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/07/2014 | 924.00 | 00003345267527 | ARIELLE DANTAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/07/2014 | 910.80 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/07/2014 | 130.00 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA SAZONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/07/2014 | 130.00 | 00006441390485 | EVELLINE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA SAZONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/07/2014 | 130.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA SAZONAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/07/2014 | 2772.00 | 00005125164488 | MICHELINE HENRIQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA,PRESTANDO SERVICO NA UBS MATERNO DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/07/2014 | 1108.80 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/07/2014 | 198.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMEGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE ANTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/07/2014 | 924.00 | 00003345267527 | ARIELLE DANTAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/07/2014 | 303.60 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/07/2014 | 554.40 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/07/2014 | 554.40 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/07/2014 | 554.40 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/07/2014 | 554.40 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/07/2014 | 554.40 | 00037977580497 | DALVANIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO DANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/07/2014 | 208.12 | 00003435380403 | GERUSA MATEUS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/07/2014 | 1210.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/07/2014 | 298.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COMERCIO DE APARELHO ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 21/07/2014 | 82.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/07/2014 | 208.12 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/07/2014 | 330.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/07/2014 | 624.36 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/07/2014 | 990.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/07/2014 | 624.36 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 23/07/2014 | 330.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/07/2014 | 5.05 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/07/2014 | 120.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO/ATUALIZACAO EM CODIFICACAO E SELECAO DE CAUSA BASICA DE OBITO, EM CAMPINA GRANDE/PB, DE 28/07/2014 A 01/08/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/07/2014 | 554.40 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/07/2014 | 1478.40 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE VARZEA DE LAGOA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000683 | 28/07/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIAL QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), LABORATORIO DE ANALISES, UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/07/2014 | 2612.50 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTAO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO PLANEJAMENTO, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA CAPITACAO DE RECURSOS PARA O FUNDO DE SAUDE DE PUXINANA, E MANUTENCAO/OPERACIONALIZACAO DO SISMOB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/07/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/07/2014 | 360.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/07/2014 | 17529.39 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/07/2014 | 1200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/07/2014 | 72184.82 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/07/2014 | 2138.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/07/2014 | 36686.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/07/2014 | 5506.67 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/07/2014 | 18416.65 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/07/2014 | 7440.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/07/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/07/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/07/2014 | 13590.01 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/07/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/07/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/07/2014 | 1930.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/07/2014 | 19650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/07/2014 | 5733.32 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/07/2014 | 47983.30 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/07/2014 | 4900.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULO ESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 100 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/07/2014 | 7000.00 | 18622859000106 | INALDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTO PARA ELABORACAO DE DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DE RECEITA E DESPESA PARA O MELHOR PLANEJAMENTO NA UTILIZACAO E CAPTACAO DE RECURSO NO BLOCO MAC-SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/06/2014 A 02/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/08/2014 | 2400.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/08/2014 | 1287.00 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 02/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/06/2014 A 02/07/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/08/2014 | 4900.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULO ESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 100 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/08/2014 | 7995.00 | 10831701000126 | LARMED - DIST. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE LEITE PREGOMIN PEPTI 400G(DANON), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/08/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/08/2014 | 120.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/08/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/08/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/08/2014 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 07/08/2014 | 1375.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000829 | 07/08/2014 | 19610.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/08/2014 | 5.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/08/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/08/2014 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0000835 | 08/08/2014 | 7782.28 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/08/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/08/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/08/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/08/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/08/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/08/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/08/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/08/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/08/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/08/2014 | 110.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COMO DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-4426/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/08/2014 | 60.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA COBETURA DE DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA ELABORACAO DO MAPA DA SAUDE, NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: LUZIMAR ARAUJO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/08/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA NEVES MARINHO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/08/2014 | 4261.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0000850 | 13/08/2014 | 10934.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000851 | 13/08/2014 | 7059.02 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/08/2014 | 4900.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULO ESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 100 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 13/07 A 12/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0000853 | 13/08/2014 | 26351.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/08/2014 | 7500.00 | 19833293000116 | COMERCIAL IPANEMA E CONSTRUCOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA CAMINHONETA COM EQUIPAMENTO FUMACA PARA DETESTACAO EM LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/08/2014 | 14350.00 | 19833293000116 | COMERCIAL IPANEMA E CONSTRUCOES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVOADO DE LAGOA DE DENTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/08/2014 | 5.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/08/2014 | 1099.80 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/08/2014 | 1100.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/08/2014 | 950.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/08/2014 | 1100.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/08/2014 | 2300.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/07 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/08/2014 | 1620.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/08/2014 | 1300.00 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 03/07/2014A 02/08/2014, COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/08/2014 | 1950.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/08/2014 | 1800.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/08/2014 | 1020.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/08/2014 | 1501.50 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/08/2014 | 985.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/08/2014 | 2500.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/08/2014 | 1080.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 02/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/08/2014 | 8.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO CUBANO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0000873 | 15/08/2014 | 14020.06 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/08/2014 | 121.00 | 00007563998403 | GUILHERME DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE FICHA DE NOTIFICACAO DE VIOLENCIA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/08/2014 | 60.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ALINHAMENTO REGIONAL PARA IMPLANTACAO DO e-SUS NA ATENCAO BASICA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/08/2014 | 1915.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/08/2014 | 45.13 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/08/2014 | 18262.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/08/2014 | 1636.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/08/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/08/2014 | 934.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/08/2014 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/08/2014 | 4659.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/08/2014 | 14580.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/08/2014 | 7412.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/08/2014 | 3038.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/08/2014 | 74.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/08/2014 | 820.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEBOLSA DE LONA BANDEIRA INDICATIVA DE TECIDO, DESTINADAS AO PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/08/2014 | 4275.00 | 13160092000119 | STETTEN IMPLANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MACRO PLACA RETA COMPRESSAO SIMPLES 12 FUROS COM PARAFUSOS - SISTEMA 2.4, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE-MAC, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062013 | 0000892 | 26/08/2014 | 8142.55 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/08/2014 | 5.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0000894 | 27/08/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIAL QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDE FAMILIA(PSF), LABORATORIAL DE ANALISES, UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/08/2014 | 468.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/08/2014 | 201.60 | 00001254010432 | RENATA KELLY AGUIAR DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/08/2014 | 468.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA/PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/08/2014 | 478.40 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/08/2014 | 73.60 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/08/2014 | 478.40 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/08/2014 | 478.40 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/08/2014 | 1310.40 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF VARZEA DE LAGOA DE PUXINANA/PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/08/2014 | 468.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMICAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF VARZEA DE LAGOA DE PUXINANA/PB, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/08/2014 | 478.40 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/08/2014 | 478.40 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/08/2014 | 468.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMEGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBS LOTEAMENTO DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/08/2014 | 2182.00 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS MATERNO DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/08/2014 | 2182.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/08/2014 | 717.20 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR DE PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/08/2014 | 717.20 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR DE PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/08/2014 | 717.20 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/08/2014 | 478.40 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/08/2014 | 478.40 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/08/2014 | 478.40 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE JENIPAPO - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/08/2014 | 478.40 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/08/2014 | 1310.40 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO. MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/08/2014 | 1310.40 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/08/2014 | 717.20 | 00005253104445 | SIONY SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/08/2014 | 717.20 | 00007791697432 | ALINE LISBOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/08/2014 | 450.00 | 00005127322480 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/08/2014 | 2182.00 | 00005125164488 | MICHELINE HENRIQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA,PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/08/2014 | 2860.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/08/2014 | 2860.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/08/2014 | 1310.40 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE ANTAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/08/2014 | 1310.40 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/08/2014 | 478.40 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/08/2014 | 468.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/08/2014 | 1310.40 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/08/2014 | 478.40 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/08/2014 | 478.40 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/08/2014 | 478.40 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO D ANGOLA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/08/2014 | 478.40 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/08/2014 | 478.40 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/08/2014 | 468.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF CAMPO D' ANGOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/08/2014 | 468.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/08/2014 | 717.20 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/08/2014 | 717.20 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/08/2014 | 717.20 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/08/2014 | 717.20 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/08/2014 | 717.20 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/08/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/08/2014 | 360.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/08/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/08/2014 | 15759.48 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/08/2014 | 1200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/08/2014 | 66690.77 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/08/2014 | 2138.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/08/2014 | 29570.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/08/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/08/2014 | 17583.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/08/2014 | 6521.20 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMBIENTAL AGENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/08/2014 | 4300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/08/2014 | 11850.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/08/2014 | 40358.34 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/08/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/08/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/08/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/08/2014 | 13810.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/08/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/08/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO MEDICA CONTRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/09/2014 | 1620.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/09/2014 | 950.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/09/2014 | 1950.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/09/2014 | 1080.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 02/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/09/2014 | 1100.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00008526880403 | JOEL MARIANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO SITIO CAMPO D'ANGOLA PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NAS CIDADES DE PUXINANA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 03/07/2014A 02/08/2014, COM PAGAMENTO DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/09/2014 | 1020.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/09/2014 | 1501.50 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/09/2014 | 985.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/07/2014 A 02/08/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/09/2014 | 300.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/07 A 02/08/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/09/2014 | 780.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBS LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/09/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/09/2014 | 50.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/09/2014 | 780.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/09/2014 | 1310.40 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE VARZEA DE LAGOA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/09/2014 | 2500.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE PSF BEIJA FLOR, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/09/2014 | 200.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/09/2014 | 1375.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/09/2014 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LABORATÓRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/09/2014 | 5.00 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/09/2014 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/09/2014 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/09/2014 | 17.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/09/2014 | 6.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO MEDICO CUBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0000985 | 09/09/2014 | 17225.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/09/2014 | 3276.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/09/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/09/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/09/2014 | 780.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/09/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/09/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/09/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/09/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/09/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/09/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/09/2014 | 39.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000997 | 12/09/2014 | 16025.34 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/09/2014 | 1050.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/09/2014 | 1101.75 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/09/2014 | 1100.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/09/2014 | 980.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/08/2014 A 02/09/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/09/2014 | 1100.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/09/2014 | 3000.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/08 A 02/09/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/09/2014 | 1580.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/09/2014 | 1950.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/09/2014 | 2280.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/09/2014 | 900.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/09/2014 | 1352.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/09/2014 | 980.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/08/2014 A 02/09/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/09/2014 | 2650.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/08/2014 A 02/09/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001070 | 15/09/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIP. MEDICO E ODONT., FISIOT. E LABORATORIAL, QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LABORATORIALDE ANALISES,UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/09/2014 | 1926.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/09/2014 | 49.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/09/2014 | 2300.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/09/2014 | 4900.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULO ESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 100 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 13/08 A 12/09/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/09/2014 | 2300.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/09/2014 | 9.96 | 12941878000100 | EVALDO PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/09/2014 | 3000.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINAS DE AVALIACAO DA ATENCAO BASICA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/09/2014 | 583.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE PECAS REALIZADO NO VEICULO MOTO PLACA MNT-0772/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/09/2014 | 1434.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/09/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/09/2014 | 16675.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/09/2014 | 828.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/09/2014 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/09/2014 | 4476.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/09/2014 | 10881.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/09/2014 | 3038.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/09/2014 | 6411.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/09/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/09/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/09/2014 | 79.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/09/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001031 | 23/09/2014 | 383.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001032 | 23/09/2014 | 4792.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001033 | 23/09/2014 | 10579.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001034 | 23/09/2014 | 14714.92 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001035 | 24/09/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIP. MEDICO E ODONT., FISIOT. E LABORATORIAL, QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LABORATORIALDE ANALISES,UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/09/2014 | 1050.00 | 00006090856460 | ADRIANA DE SOUZA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O HPV, NA CONDICAO DE COORDENADORA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/09/2014 | 350.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O HPV, NA CONDICAO DE COORDENADORA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/09/2014 | 350.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O HPV, NA CONDICAO DE COORDENADORA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/09/2014 | 350.00 | 00006441390485 | EVELLINE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O HPV, NA CONDICAO DE COORDENADORA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/09/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/09/2014 | 7900.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00002358194417 | ERIKA DE SOUZA MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REMUNERACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PELO EXERCICIO DO CARGO DE ENFEMEIRA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FUNDACAO ASSISTENCIAL E HOSPITALAR "NOSSA SENHORA DO CARMO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/09/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/09/2014 | 346.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/09/2014 | 380.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/09/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/09/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/09/2014 | 15692.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/09/2014 | 1200.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/09/2014 | 66145.86 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/09/2014 | 2138.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/09/2014 | 29596.07 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/09/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/09/2014 | 16650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/09/2014 | 6231.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/09/2014 | 4300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2014 | 11850.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2014 | 40400.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2014 | 13810.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO MEDICO CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001071 | 01/10/2014 | 383.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDA GER. MASTER E FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PARA DOACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/10/2014 | 60.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA INTEGRAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ALINHAMENTO REGIONAL PARA IMPLANTACAO DO e-SUS NA ATENCAO BASICA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/10/2014 | 60.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORACAO DO MAPA DA SAUDE. NO HOSPITAL DE TRAUMA, EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/10/2014 | 753.00 | 00020447116487 | HERALDO SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/10/2014 | 120.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/10/2014 | 1375.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/10/2014 | 16.20 | 34028316554354 | CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/10/2014 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/10/2014 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/10/2014 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/10/2014 | 1250.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE PSF BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/10/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/10/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/10/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/10/2014 | 7470.00 | 10805953000180 | LEOBERTO JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS DE 20L E CAIXAS DE AGUA MINERAL DE 250 ML, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/10/2014 | 1100.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDRO TEMP. INCOLOR DE 08MM E 10 MM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/10/2014 | 244.64 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTODO LICENCIAMENTO 2014, BOMBEIRO 2014, LIC. ATRASADO LEI 7.656 ESEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO NPY-7239/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/10/2014 | 492.08 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO IPVA 2014 DO VEICULO NPY-7239/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/10/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/10/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/10/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/10/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/10/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/10/2014 | 3636.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CARTUCHOS HP 21 PRETO E COLOR E TONER COMPATIVEL HP 12A E HP 35A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/10/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO 2014 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG-9125/PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0001093 | 15/10/2014 | 19004.56 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/10/2014 | 4900.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULOESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 100 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 15/09 A 13/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/10/2014 | 1375.00 | 00006601670189 | JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NA CONDICAO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/10/2014 | 2300.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112013 | 0001154 | 16/10/2014 | 4279.76 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/10/2014 | 31.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/10/2014 | 1020.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/10/2014 | 1101.75 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/10/2014 | 1100.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/10/2014 | 1080.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/09/2014 A 02/10/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/10/2014 | 1050.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/10/2014 | 2200.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/09 A 02/10/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/10/2014 | 1750.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/10/2014 | 1900.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/10/2014 | 1860.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/10/2014 | 980.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/10/2014 | 1647.75 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/10/2014 | 980.00 | 00043997210497 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NAS COMUNIDADES DA MILHA E VARZEA ALEGRE PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03/09/2014 A 02/10/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/10/2014 | 3700.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/09/2014 A 02/10/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0001110 | 17/10/2014 | 10077.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/10/2014 | 89.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/10/2014 | 828.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/10/2014 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/10/2014 | 4271.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/10/2014 | 10881.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/10/2014 | 6981.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/10/2014 | 3038.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/10/2014 | 1370.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/10/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/10/2014 | 17112.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/10/2014 | 416.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/10/2014 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/10/2014 | 39.74 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/10/2014 | 2000.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MINISTRANTE DA OFICINA DO PMAQ E I OFICINA DE ACOLHIMENTO E HUMANIZACAO NOS SERVICOS DE SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DE ATENCAO BASICA, REALIZADAS EM 16 DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/10/2014 | 3000.00 | 00020613911415 | MARIA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINAS REALIZADAS COM OS AGENTES DE SAUDE, PARA MAPEAMENTO DE AREAS E PROCESSO DE AMPLIACAO DA NOVA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001123 | 27/10/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIP. MEDICO E ODONT., FISIOT. E LABORATORIAL, QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, LABORATORIALDE ANALISES,UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/10/2014 | 98.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/10/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/10/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/10/2014 | 15518.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/10/2014 | 1100.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/10/2014 | 69533.99 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/10/2014 | 2138.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/10/2014 | 28975.31 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/10/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/10/2014 | 16650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/10/2014 | 6231.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/10/2014 | 4300.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/10/2014 | 11850.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/10/2014 | 45000.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/10/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/10/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/10/2014 | 1448.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/10/2014 | 13648.09 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/10/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/10/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DO MEDICO CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/11/2014 | 19.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/11/2014 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/11/2014 | 17.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/11/2014 | 7.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/11/2014 | 1613.21 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/11/2014 | 330.00 | 00002883952477 | JOSE EDGLEY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO COMO DESPACHANTE PARA EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO: FIAT UNO PLACA OFB-4426, RENALT(AMBULANCIA PLACA OGG-9195 E MONTANA(AMBULANCIA) PLACANPY-7239/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/11/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/11/2014 | 7947.00 | 13653463000102 | NEOPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/11/2014 | 1520.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/11/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/11/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/11/2014 | 3200.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/10/2014 A 03/11/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/11/2014 | 1990.95 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/11/2014 | 980.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/11/2014 | 1960.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/11/2014 | 1020.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/11/2014 | 1530.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/11/2014 | 2300.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/10 A 03/11/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/11/2014 | 980.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/10/2014 A 03/11/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/11/2014 | 1100.45 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 03/10/2014 A 03/11/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/11/2014 | 1184.00 | 00071351566415 | FRANCO NERO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NA CONDICAO DE VACINADOR, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL DEPUXINANA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/11/2014 | 592.37 | 00006269352452 | JOELSON DE ANDRADE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, NA CONDICAO DE VACINADOR, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/11/2014 | 1900.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122013 | 0001183 | 11/11/2014 | 5874.69 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/11/2014 | 320.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: EDSON CIRINO DA ROCHA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: MARIA DAS DORES DE O. FERREIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/11/2014 | 402.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO EM: KELVE VICENTE CLEMENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/11/2014 | 1630.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU LG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/11/2014 | 1250.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NA EQUIPE DE PSF BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/11/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/11/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/11/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/11/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/11/2014 | 3899.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUISICAO DE IMPRESSORAS HP LASER JET 1102 E ESTABILIZADORES 500 VA MICROSOL, DESTINADOS AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/11/2014 | 2300.00 | 00017305063487 | CARLOS ALBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: ANA MARIA DOS SANTOS SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/11/2014 | 4900.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULOESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 100 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 14/10 A 13/11/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0001199 | 14/11/2014 | 10203.74 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/11/2014 | 36.42 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 18/11/2014 | 2012.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 18/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: WANDERLEY ALMEIDA DE MELO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: VANESSA VITAL NASCIMENTO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/11/2014 | 75.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/11/2014 | 1035.98 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECA CIRURGICA GRANDE E COMPLEXA9ACIMA 15cm) E PUNCAO ASPIRATORIA E CITOLOGIA ONCOTICA DE LIQUIDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/11/2014 | 3038.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/11/2014 | 382.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/11/2014 | 1370.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/11/2014 | 6845.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/11/2014 | 17834.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142014 | 0001219 | 26/11/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIAL QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DESAUDE DA FAMILIA(PSF), LABORATORIAL DE ANALISES, UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/11/2014 | 3500.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/11/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM: JANDIRA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/11/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM: JOSE VIEIRA DA SILVA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/11/2014 | 360.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/11/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/11/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/11/2014 | 4081.09 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/11/2014 | 61948.78 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/11/2014 | 2748.54 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/11/2014 | 2138.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/11/2014 | 29010.95 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/11/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/11/2014 | 16650.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/11/2014 | 6081.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/11/2014 | 1306.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/11/2014 | 12066.66 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/11/2014 | 43099.98 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/11/2014 | 337.86 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/11/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/11/2014 | 724.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/11/2014 | 13810.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/11/2014 | 1737.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/11/2014 | 7800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS(MEDICO) DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/12/2014 | 860.00 | 00060147776449 | LINDONOR DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, COMPLEMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/12/2014 | 2656.31 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/12/2014 | 1000.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/12/2014 | 170.00 | 00006441390485 | EVELLINE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIO E SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/12/2014 | 170.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O POLIO E SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF ANTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/12/2014 | 100.00 | 00071351590472 | MARIA HOZANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O POLIO E SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL, NA CONDICAO DE ATENDENTE DE ENENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NAUBSF CAMPO DANGOLA DE PUXINANAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/12/2014 | 170.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O POLIO E SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/12/2014 | 3000.00 | 00032351267400 | MARIA JOSE RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA PARA CONSTRUCAO DA PLANILHA DE ACOES DE ATENCAO BASICA PARA OS ANOS DE 2014 E 2015, AVALIACAO DO SISPACTO 2013, PARAREALIZAR PACTUACAO 2014, E APRESENTACAO DO MESMO, NO SISTEMA DE INFORMACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/12/2014 | 258.40 | 08561185000115 | LABORATORIO DE ANALISES MARLUCE VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS - BIOPIAS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/12/2014 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/12/2014 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/12/2014 | 19.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/12/2014 | 170.00 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O POLIO ESEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF VARZEA DE LAGOA DE PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/14 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/12/2014 | 1150.00 | 00003713893489 | ADRIANA ROCHA MELO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O POLIO E SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL,NA CONDICAO DE COORDENADORA, PRESTANDO SERVICO NAS UBSF DE PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/14. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/12/2014 | 170.00 | 00039592294453 | MARIZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O POLIO E SEGMENTO DE TRIPLICE VIRAL, NA CONDICAO DE TEC, DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL DE PUXINANA-PB,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/12/2014 | 926.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/12/2014 | 1818.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/12/2014 | 4525.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/12/2014 | 14253.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/12/2014 | 3430.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER COMPATIVEL HP 35A E HP 1132, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/12/2014 | 4576.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASERJET 1102 E NOTEBOOK CORE I3 POSITIVO HD 500 GB MEMO 4GB DDR3 TELA 14', DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/12/2014 | 1020.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/12/2014 | 1100.45 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/12/2014 | 1150.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/12/2014 | 980.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/11/2014 A 02/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/12/2014 | 1000.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/12/2014 | 2300.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/11 A 02/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/12/2014 | 1657.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/12/2014 | 1900.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/12/2014 | 1900.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/12/2014 | 980.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/12/2014 | 1340.30 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/11/2014 A 02/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/12/2014 | 3000.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/11/2014 A 02/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/12/2014 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE ELITANIA DE SOUZA LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/12/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/12/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/12/2014 | 1328.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P/IMPRESSORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/12/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/12/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/12/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/12/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/12/2014 | 460.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/12/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/12/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/12/2014 | 650.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/12/2014 | 1000.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/12/2014 | 1001.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/12/2014 | 51.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CELB, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/12/2014 | 1585.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/12/2014 | 423.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/12/2014 | 87.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. CFRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE PUNCAO ASPIRATIVA DA MAMA, REALIZADO EM: LEONEIDE BARROS DE MELO PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 17/12/2014 | 724.00 | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MARCACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0001293 | 17/12/2014 | 14369.07 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 17/12/2014 | 924.00 | 00001618956469 | ANDREIA ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 17/12/2014 | 924.00 | 00000076161471 | MARIA VILMA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 17/12/2014 | 924.00 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/12/2014 | 63186.46 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/12/2014 | 30115.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/12/2014 | 17683.33 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/12/2014 | 6081.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 17/12/2014 | 41600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/12/2014 | 724.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA TED/DOC ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/12/2014 | 4070.00 | 00093104081468 | LUCIENE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/12/2014 | 4070.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, REFERENTE A COORDENACAO DO PROGRAMA, PRESTANDO SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/12/2014 | 809.60 | 00003194423495 | ELIETE BARBOSA D AVILA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 18/12/2014 | 809.60 | 00002357314478 | RITA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/12/2014 | 809.60 | 00002716030464 | ELIANE DA VILA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/12/2014 | 890.60 | 00003908769418 | VIVIANA RAMOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO D ANGOLA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/12/2014 | 792.00 | 00003306213438 | VALDINEIDE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF CAMPO D' ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 18/12/2014 | 792.00 | 00002470112400 | DIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D'ANGOLA, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/12/2014 | 890.60 | 00004619858455 | ELISAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/12/2014 | 809.60 | 00007666290403 | SUENIA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D' ANGOLA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/12/2014 | 2217.60 | 00037977580497 | DALVANIRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE CAMPO DANGOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/12/2014 | 2217.60 | 00004159688446 | SHIMENY LIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE CAMPO D ANGOLA, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 18/12/2014 | 2217.60 | 00058870164420 | ANDREA SOARES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAODE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF CAMPO D' ANGOLA DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/12/2014 | 1500.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/12/2014 | 3326.40 | 00005349304410 | TAISE RIBEIRO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE ANTAS, DURANTE O MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/12/2014 | 1340.90 | 00033786950482 | ARISTIDES VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/12/2014 | 3326.40 | 00041473728487 | MARIA ILSA SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE DENTISTA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/12/2014 | 1340.90 | 00005457294404 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/12/2014 | 3326.40 | 00003345267527 | ARIELLE DANTAS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/12/2014 | 1138.50 | 00006651205404 | JARDELLE RIDELLY DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF ANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/12/2014 | 1188.00 | 00008293101423 | CARLA LEITE RAIOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF ANTAS DE PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/12/2014 | 1188.00 | 00004856205455 | MARIA SOCORRO PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/12/2014 | 1340.90 | 00008328912406 | JOSE EMILIO DE ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE ANTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001318 | 19/12/2014 | 210.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001319 | 19/12/2014 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001320 | 19/12/2014 | 490.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001321 | 19/12/2014 | 396.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001322 | 19/12/2014 | 1932.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001323 | 19/12/2014 | 3971.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/12/2014 | 14528.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PRIPRIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/12/2014 | 35066.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PRIPRIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO ANO DE 2014(PARTE EMPRESA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/12/2014 | 92.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA Nº 3380-1160, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001327 | 22/12/2014 | 4822.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001328 | 22/12/2014 | 30577.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UBSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001329 | 22/12/2014 | 4400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA COM REPOSICAO DE PECAS DE TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICO E ODONTOLOGICO, FISIOTERAPIA E LABORATORIAL QUE ESTAO DISTRIBUIDOS NAS UNIDADES BASICA DESAUDE DA FAMILIA(PSF), LABORATORIAL DE ANALISES, UNIDADES DE EMERGENCIA MOVEL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001330 | 22/12/2014 | 1646.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/12/2014 | 1108.80 | 00069162085468 | PATRICIA FORMIGA BANDEIRA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE DENTISTA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 23/12/2014 | 2587.20 | 00005125164488 | MICHELINE HENRIQUE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA,PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/12/2014 | 616.00 | 00001916292437 | MARLI PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 23/12/2014 | 92.28 | 00001618956469 | ANDREIA ROCHA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR DE PUXINANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/12/2014 | 589.24 | 00016031644487 | JOAO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/12/2014 | 3324.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA-FLOR, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/12/2014 | 1566.40 | 00002649293497 | DANIELLE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBS MATERNO DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 23/12/2014 | 1305.00 | 00004571040407 | ROSELY CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DO LOTEAMENTO BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/12/2014 | 693.93 | 00002189804426 | MARIA EDLEUSA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/12/2014 | 693.93 | 00007791697432 | ALINE LISBOA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/12/2014 | 693.93 | 00002184157457 | MARIVONE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIOS DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 23/12/2014 | 693.93 | 00005253104445 | SIONY SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 23/12/2014 | 693.93 | 00005433956423 | ROSENILDO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 23/12/2014 | 693.93 | 00003963014440 | JAQUELINE DE CARVALHO SABIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 23/12/2014 | 693.93 | 00005929716439 | TATIANA DANTAS GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/12/2014 | 132.00 | 00091104181487 | MARIA JOSE ALVES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF VARZEA DE LAGOA DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/12/2014 | 413.12 | 00008367536401 | TIAGO ROMARIO GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/12/2014 | 368.00 | 00013204343472 | SOLANGE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE DENTISTA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF VARZEA DE LAGOA DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/12/2014 | 396.00 | 00003530804460 | VERONICA DE LIMA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMICAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF VARZEA DE LAGOA DE PUXINANA/PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/12/2014 | 1108.80 | 00045937052404 | JAILDO SERGIO DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE MEDICO, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE VARZEA DE LAGOA - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/12/2014 | 1108.80 | 00003873913470 | WALESKA PEREIRA DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF VARZEA DE LAGOA DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/12/2014 | 60.72 | 00007150879403 | MARIA DO SOCORRO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/12/2014 | 413.12 | 00003550573448 | CONSUELO FARIAS PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/12/2014 | 413.12 | 00092315321700 | ELIVELTON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/12/2014 | 1108.80 | 00043718744449 | CLAUDIA SIMONE DO O COUTINHO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE MEDICA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/12/2014 | 589.24 | 00002339734436 | MARIA VERONICA FIGUEIREDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/12/2014 | 589.24 | 00003797709463 | GRACILINDA LIMA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF BEIJA FLOR DE PUXINANA/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/12/2014 | 369.00 | 00006441390485 | EVELLINE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE ENFERMEIRA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/12/2014 | 271.24 | 00002326181433 | NADJA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBS DE JENIPAPO - ZONA RURAL-PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/12/2014 | 271.24 | 00003611891410 | FABIANA DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/12/2014 | 271.24 | 00002502274443 | MARIA VERONICA PEREIRA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/12/2014 | 271.24 | 00097695076449 | MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, RELATIVO AO MES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/12/2014 | 65.88 | 00005563752461 | MARIA LINDILAURA LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/12/2014 | 1173.00 | 00003582755479 | MARIA FABIANA TOMAZ MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/12/2014 | 2954.40 | 00061005274487 | ANA RAQUEL DE BRITO RAMOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE ODONTOLOGA, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE JENIPAPO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/12/2014 | 396.00 | 00007403155440 | VERONICE GOMES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ/AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF JENIPAPO DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/12/2014 | 924.00 | 00004768492410 | LEILA PATRICIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE TEC. DE ENFERMAGEM, PRESTANDO SERVICO NA UBSF MATERNO INFANTIL DE PUXINANA/PB, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/12/2014 | 182.16 | 00003342541407 | IOLANDA FIRMINO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DO PMAQ /AB, NA CONDICAO DE AG. COMUNITARIO DE SAUDE, PRESTANDO SERVICO NA UBSF DE VARZEA DE LAGOA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/12/2014 | 7906.44 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001424 | 26/12/2014 | 11115.46 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001425 | 26/12/2014 | 10144.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082014 | 0001426 | 26/12/2014 | 13748.32 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/12/2014 | 10290.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULOESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 210 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 14/11 A 1/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/12/2014 | 5000.00 | 02156451000148 | COMUNATY EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO DE UBS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/12/2014 | 2000.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV. DE CONTAB. E PLANEJ. ORÇAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/12/2014 | 350.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/12/2014 | 100.00 | 03729771000102 | BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DESCONTADA PELO BANCO BRADESCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000122013 | 0001375 | 30/12/2014 | 14300.49 | 03882108000224 | W. M. COMERCIO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/12/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DESCONTADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/12/2014 | 4900.00 | 00004200658496 | MIRIAM MARIA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL, MUSCULOESQULETICO E ECOGRAFIA VASCULAR DOPPLER,COM ESTIMATIVA MENSAL DE 100 EXAMES NO GERAL, NO PERIODO DE 15/12 A 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/12/2014 | 1000.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00076906930400 | AROLDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/12/2014 | 724.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO, CONFIGURACAO E TRANSMISSAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE AO DATASUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00099710030400 | FRANCISCO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ACUDINHO, CAXANGA, VARZEA ALEGRE E MAXIXE, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA, NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/12/2014 | 1150.00 | 00008599856871 | ANTONIO ANTENOR SULPINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RESIDENTES NAS COMUNIDADES DE ANTAS DE BAIXO E LAGOA DO TETEU, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/12/2014 | 980.00 | 00002523812460 | CICERO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DE DIFICIL LOCOMOCAO RESIDENTES NOS SITIOS PAI DOMINGOS E VARZEA ALEGRE, PARA O TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE03/12/2014 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00005247464435 | DANIEL LEAL ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DO MARACAJA NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM PUXINANA/PB, NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014,COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/12/2014 | 2300.00 | 00003220819478 | FERNANDO ALVES GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS, ESPECIAIS E MELHOR IDADE DO PROGRAMA NASF, DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NO PERIODO DE 03/12/14 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/12/2014 | 1020.00 | 00008153888455 | ALBERTO MORAES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENETES CARENTES RESIDENTES NOS SITIOS ANTAS E MALICIA PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE PUXINANA/PB, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOPERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/12/2014 | 1110.20 | 00001198237805 | ALFREDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/12/2014 | 1900.00 | 00044224621487 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE DE JENIPAPO PARA A ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ARAVESDE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/12/2014 | 1980.00 | 00003908349478 | JOSE GILSON AMORIM MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, QUE FAZEM HEMODIALISE 03 VEZES POR SEMANA EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/12/2014 | 980.00 | 00006958496469 | JOZELIA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NAS COMUNIDADES DE AZEVEM E VARZEA DE BARRIGUDA NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO E FISIOTERAPEUTICO,NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/12/2014 | 1586.00 | 00002854878418 | LEOMAR BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, PARA A AACD NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE 03/12/2014 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/12/2014 | 4400.00 | 00071350632449 | MARIA DO SOCORRO VENTURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E ENFERMEIRAS PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, BEM COMO VISITAS EM DOMICILIOS A PESSOAS INCAPACITADAS DE LOCOMOCAO, NO PERIODO DE03/12/2014 A 30/12/2014, COM PAGAMENTO ATRAVES DE KM RODADO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/12/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/12/2014 | 250.00 | 00002292001411 | MARLI DA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 11, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/12/2014 | 400.00 | 00080611982404 | MARCOS ANTONIO BORBA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA ROMULO CAMPOS, Nº 29, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/12/2014 | 300.00 | 00005818709485 | MARIA SOLANGE SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADA A RESIDENCIA DO MEDICO CUBANO JOEL CARLOS PAZ HERNANDEZ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/12/2014 | 64124.81 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/12/2014 | 1924.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/12/2014 | 2172.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSO PROPRIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/12/2014 | 2138.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/12/2014 | 28868.40 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/12/2014 | 5600.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/12/2014 | 17450.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/12/2014 | 6741.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. AGENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/12/2014 | 2800.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/12/2014 | 4050.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/12/2014 | 42230.81 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/12/2014 | 724.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/12/2014 | 868.80 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/12/2014 | 724.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. AMB. TECNICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/12/2014 | 13810.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/12/2014 | 1957.60 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/12/2014 | 10140.00 | 10521892000120 | FUNDO M. DE SAUDE DE PUXINANA/FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOPAG DOS FUNCIONARIOS(MEDICOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REC.PROPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/12/2014 | 460.00 | 03051442000155 | LEONALDO PEQUENO ALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO MOTO PLACA MNT-0772/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1428
Última atualização: 11/06/2024